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流程体系管理的扫雷计划

时间：2022-05-25 01:36:09 工作计划收藏本文下载本文

流程体系管理的扫雷计划（合集17篇）由网友“小辉辉”投稿提供，以下是小编整理过的流程体系管理的扫雷计划，欢迎阅读与收藏。

流程体系管理的扫雷计划

篇1：流程体系管理的扫雷计划

流程体系管理的扫雷计划

许多公司已经意识到了流程管理的重要性，但在实际流程管理的过程中却忽略了流程体系管理这一必要步骤。IT时代的到来加快了世界前进发展步伐，传统的企业经营管理方式已无法保证企业高效的运作，行业竞争使企业面临很多业务流程变化的要求。面对市场竞争，快速响应不断变化的市场环境，已经成为企业越来越关注的问题。而'业务流程'则成为企业是否能够快速应对市场变化的关键。针对这方面，早在90年代，美国麻省理工学院教授迈克尔。哈默就提出了BPR/BPM 理论：“对于21世纪的企业来说，流程将非常关键，优秀的流程将使成功的企业与其他竞争者区分开来。”企业流程中的“地雷”相信许多企业常常面临这样的问题：有的业务出错了，却找不到原因，各个部门之间推诿扯皮；有的制度无人遵守，形同虚设；公司成员看起来都在努力工作，但业绩却总追不上竞争对手；每个岗位上业务的划分不够明确，造成职责重复，浪费人力资源；面对整体项目时，各个岗位的工作人员无法紧密配合，延长工期。流程是否存在即合理？答案是否定的。不完备的流程会对企业发展带来许多隐患，就像一颗颗“地雷”，稍不留神便会引爆，给企业带来巨大的损失。不对企业流程进行全局管理，建立流程体系管理机制，只解决局部问题往往会为企业埋下隐患，甚至出现解决一个问题，造成两个其他问题的局面。可以说，不是在流程体系管理下便创建出来的流程往往是不完备的，有局限性的。这些流程中的地雷看似无形，却降低了企业的工作效率，减少了企业的收益。而在经济高速发展的IT时代，这些无形的地雷会让企业停滞不前，甚至会导致企业被社会淘汰。流程体系管理的“扫雷计划”“地雷”从何而来？或许有急于求成造成的恶果。没有认真进行流程体系管理建设，必不能把握大局，而一个大局都没法掌握的流程效率必然是低下的。复杂繁琐的'流程更会给员工带来负面情绪，甚至会浪费大量的时间。流程体系管理就好比企业前进道路中的探路者，是企业流程管理不可或缺的一部分。流程体系管理帮助企业集中分析企业现状，帮助企业统一流程语言，真实还原企业的现有流程。在这个过程中不但可以帮助企业管理者更清楚的了解企业的现状，还可以及时发现企业现有流程中的弊端，从整体角度分析弊端产生的原因过程，找到最优的解决方案，避免流程变动中可能产生的“副作用”。在流程体系管理建设的过程中还可以实现部门间流程的串联，通过统一培训调研，让各个部门的工作人员了解公司的整体架构，驱除流程中的缝隙，优化部门间合作。

篇2：营销体系管理流程设计案例分析

案例：某制药企业的总经理最近非常郁闷，一些不合理的费用开支未经把关就直接到了总经理的案头，职能部门形同虚设；业务人员套取销售费用、挪用货款的事件难以杜绝；市场部以缺乏数据支持为由，不能及时评估推广活动的效果；销售部、业务管理部、市场部各自为阵，销售部、市场部为了完成审批任务而审批，业务管理部为了完成核销任务而核销；采供部门被动地下生产计划，断货情况时有发生，且有加剧的趋势……总之，与销售密切相关的管理环节漏洞百出，让总经理痛苦不堪，

为什么会出现这种局面，是不是各职能部门不作为、不敬业？从各部门忙忙碌碌的表现来看，应该不是。原因在哪里呢？

首先，我们来分析费用把关不严的根源。

这家企业对销售费用的管理实行的是审批制，办事处的销售费用、推广费用没有总额度或费用率控制标准，批多批少完全在于销售部、市场部负责人的一支笔。

该企业实行审批制的理由很简单，销售费用是有限的，有限的资源要用在有能力使用的市场或人身上，不能搞一刀切、撒胡椒面。从理论上看，理由很充分，但实际运行中，会出现两个问题：一是批费用的人，能做到公平、合理的分配资源吗？十个孩子都喊哦，只有两口奶，该给谁呢？答案是优先给最会吃奶的孩子？问题二是，如果会吃奶的孩子出于私利，超额申请费用，审批的人怎么控制？所以说，靠审批人凭经验、凭感觉去审批费用，出现审批不合理，费用失控是难免的，再高明的职业经理人也难免会有看走眼的时候。

结论：靠审批人的勤奋、敬业、细心是不能保证费用没有漏洞的，面对销售回款任务而非利润指标的压力，销售部门的负责人出于各种考虑，可能还会放松审批的尺度，甚至是放纵资源的浪费。

解决方案：设计合理的费用管理办法、标准，将费用的使用效率与销售人员的收入挂钩，比如，规定不同办事处的总体费用率，考核销售回款和利润额双指标，一部分提成与销售规模挂钩，一部分提成与利润总额挂钩，超过费用率部分从利润贡献提成中扣减。

设计合理的费用管理办法、标准首先要弄清楚几个问题：

A、企业、销售部门最重要的目标是什么？

所有企业最重要的目标应该是利润目标，当然，利润与规模成正比，企业反应更强烈的可能是销售规模，而不是利润。至少，很多企业主出于某种心态，没有将“对利润的追求”传递给所有的销售人员，

企业对利润目标的掩饰，也助长了许多销售人员不关心企业利润，只为完成各自的销售规模（回款任务）而考虑。

B、销售部门最重要的目标是什么？

销售部门最重要的目标是什么？取决于企业（总经理）对销售部门、销售人员的考核指标，你考核利润，他们最重要的目标就是利润；你考核销售规模（回款），他们最重要的目标就是回款；你既考核利润，又考核规模，他们就会把利润、回款都放在优先的目标位置。

C、企业如何正确对待目标和漏洞？

俗话说，水至清则无鱼。管理水平再高的企业都会有大大小小的漏洞，至少，笔者所了解的国际一流企业、国内一流企业都有管理上的漏洞。

例如，一家美国健康食品龙头企业要求销售人员每天上报卖场的日销量、周销量、月销量，“狡猾”的销售人员忙不过来的时候，偶尔甚至会频繁地凭经验报假数字，但是，他必须每周去“平衡”一次，保证每周的数字100%准确，否则，自己的周报与卖场的周报不一致，被总部、大区随时下来抽查的人发现，饭碗就砸了（该企业对日报的要求，加上监管的约束，至少可以保证周报、月报的准确率）。

另一家国内保健品龙头企业对销售费用、推广费用有非常细致的管理规定，不允许发生赞助费、公关费（财务部根本不设该科目），但是，市场并不是强势企业说了算，一些实在不能避免的赞助、公关总得要开支，销售人员一般是通过陈列费、场地费等合规费用予以平衡。从管理角度评判，市场的这一行为是违规的。但是，总部管理部门一般对这些特殊情况睁只眼闭只眼，因为，他们有严格的费用控制标准。只要在费用率范围内开支，不影响利润目标，特殊费用的灵活处理是允许的。因为，管理团队追求的最终目标是销售回款和利润目标。只要能保证完成销售目标和利润目标，市场的灵活或者说漏洞是允许存在的。

解决了管理理念方面的三个问题，才能制定合理、有效的销售管理目标、流程和办法，而不至于“前怕狼后怕虎”。有了合理的管理目标，才能有效地激发销售人员的能量。有了合理的管理目标，审批人员可以对照相应的控制指标审批各项费用，而不再为“该给谁，不该给谁”而犯愁。有了合理的管理目标和控制标准，总经理也就不会再为“哪些费用是否该不该批”而纠结。总经理关注的重点应该是销售规模指标、利润指标达成没有，而不是将眼睛盯在具体的票据上。在合理的控制指标之下，只要管理人员根据制度、控制标准审批费用，不合理（超支）的费用就到不了总经理的案头。退一步说，只要市场完成了销售目标、利润目标，在漏网的不合理费用并不会影响企业利润目标的情况下，企业又何必要苛求完美呢。

没有合理的销售目标、控制指标，再敬业、再高明的职业经理人，面对几十个孩子的哭声，也很难做到铁石心肠、心明眼亮。

篇3：项目管理流程体系维护个人总结

担任项目管理流程体系维护的工作，已经一段时间了，结合实际工作中的问题，对现阶段工作做一下总结。

工作中的一些想法：

通过模板制作、修改、发布和执行，慢慢体会到过程改进以及维护的意义，也有了自己的一些想法。建立项目管理流程的前期，需要我们按照流程严格执行，对于我们来说，那个阶段我们需要规范我们的`工作范围以及方式，所以效果很明显，就像部长说的那样“我们就像一张白纸，任何一种改变都是非常明显的。”一年多的时间已经过去，许多的争议以及不理解情绪已经出现，我们是否应该考虑我们的流程是否合适现在行里的发展。（本文由（）大学生个人简历网提供）根据现阶段的情况，我们应该在哪些方面做一下合适行里的过程改进。

关于工作态度：

通过月度计划和绩效考核推广工作，我想大多的误会不是不理解，而是不了解。不了解我们工作的方式、工作内容和沟通的方法等。人和人之间重要的在于“懂得”，怎样让领导“懂得”我们、怎样让行方经理“懂得”我们、怎样让项目经理“懂得”我们？付出我们真诚的心，用心的去帮助别人成功，通过正确的沟通方式，拉近人与人之间的距离，是我们要学习的、是我们要做到的。

最后，希望从今后的工作中快速的成长起来，绝不做一个可有可无的人。

篇4：项目管理流程体系维护的工作总结

担任项目管理流程体系维护的工作，已经一段时间了，结合实际工作中的问题，对现阶段工作做一下总结。

工作中的一些想法：

通过模板制作、修改、发布和执行，慢慢体会到过程改进以及维护的意义，也有了自己的一些想法。建立项目管理流程的前期，需要我们按照流程严格执行，对于我们来说，那个阶段我们需要规范我们的工作范围以及方式，所以效果很明显，就像部长说的那样“我们就像一张白纸，任何一种改变都是非常明显的。”一年多的时间已经过去，许多的争议以及不理解情绪已经出现，我们是否应该考虑我们的流程是否合适现在行里的发展。根据现阶段的情况，我们应该在哪些方面做一下合适行里的过程改进。

关于工作态度：

最后，希望从今后的工作中快速的成长起来，绝不做一个可有可无的人。

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篇5：基于流程的协同综合管理框架与体系

基于流程的协同综合管理框架与体系

分析了复杂多变的外部环境对传统管理的.挑战,提出了横向基于流程对主流变革管理方法协同,避免多重举措的冲突,提供多重方法的协同效应;研究了纵向基于流程价值逻辑关系从战略到执行的综合,为企业整体战略的实现、整体绩效的提高和运行管理提供了对准与综合的主线;构建了基于流程的协同与综合的框架体系,为全面应对快速变化的挑战和复杂性提供了科学有效的手段.

作者：张新国 Zhang Xinguo 作者单位：中国航空工业第一集团公司刊名：航空制造技术 ISTIC英文刊名：AERONAUTICAL MANUFACTURING TECHNOLOGY 年，卷(期)： “”(2) 分类号：V2 关键词：流程协同综合管理

篇6：年度体系审核计划

20xx年是党风廉政工作构建教育、制度、监督并重的惩治和预防体系的重要一年。为进一步落实xx市党风廉政建设和反腐败工作的主要会议精神，扎实推进我局党风廉政建设和反腐败工作，努力构建我局惩治和预防腐败工作体系，不断提高我局党员干部拒腐防变能力，依据市纪委新的一年工作的总体要求，努力做到树立新观念、研究新情况、适应新形势、采取新对策、力争新成效。现结合实际，制定以下工作计划：

指导思想：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，紧紧围绕加强党的执政能力建设，全面贯彻党的教育方针，树立和落实科学发展观，坚持科学行政、民主行政、依法行政，坚持为民、务实、公正、清廉，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的原则，着力构建与道路运输发展相适应的教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系，不断提高全体干部的拒腐防变能力，积极创建廉洁型、服务型机关。

一、加强反腐倡廉教育，筑牢拒腐防变思想道德防线

(一)明确教育内容。坚持以加强思想道德教育为基础，构筑拒腐防变的思想道德防线。以树立马克思主义的世界观、人生观、价值观和正确的权力观、地位观、利益观为根本，以艰苦奋斗、廉洁奉公为主题，以更好地做到立党为公、执政为民为目标，坚持不懈地深入进行以党的基本理论、基本路线、基本纲领为主要内容的政治教育，进行以坚定理想信念为主要内容的思想教育，进行以爱国主义、集体主义、职业规范和“八荣八耻”为主要内容的道德教育。重点学习《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》、中央关于构建和谐社会以及树立正确的权力观、政绩观和科学发展观等有关精神，开展读书思廉活动，交流学习心得体会，认真查找整改廉洁自律方面存在的突出问题。

(二)突出教育重点。一是坚持以领导干部特别是领导班子成员为重点的廉政教育。紧紧围绕树立和落实科学发展观、正确的政绩观、群众观，进行正确运用权力和履行职责的教育;二是加强重要岗位工作人员的廉政教育。对重要岗位工作人员特别是负责财务、物资采购、行政许可等职能部门的工作人员，加强正确行使权力、爱岗敬业、按章办事、遵纪守法教育，增强责任感和自律意识;三是注重一般干部和职工群众的廉政教育。加强反腐倡廉形势与任务、公民道德与职业道德、行政纪律与规章制度、基本法律与法规教育，正确认识反腐倡廉形势，树立坚定信念，积极参与反腐倡廉工作，自觉抵制消极腐败思想和行为影响。

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篇7：年度体系审核计划

(三)丰富教育载体。以党风廉政教育月活动为契机，积极开展廉政文化建设活动，创新教育形式，丰富教育载体。坚持以自我学习教育和集中学习教育相结合。通过中心组学习、专题学习讨论、单位主要领导讲廉政党课和作反腐倡廉形势报告，加强正反面典型教育，充分发挥先进典型的示范引导作用。

二、加强规章制度建设，为从源头上防治腐败提供保证。

(一)健全完善反腐倡廉基本制度。

完善单位内部监督约束机制和责任追究机制,健全内部情况通报、情况反映和重大决策征求意见等制度，进一步推进人事、财务、工程、采购等各项党务公开。

(二)健全完善源头防治腐败制度。

针对关键岗位和重点环节，深入分析查找容易诱发不廉洁行为、腐败问题的部位和环节，建立健全相关行政、业务管理制度，规范办事程序，加强内控约束，堵塞漏洞，消除隐患

(三)完善干部考核制度。

加强对干部年度考核，全面、科学、准确地考核评价领导干部德、能、勤、绩、廉等方面的表现，把考核结果作为评价干部、推荐干部的重要依据。

(四)完善行政监察制度。

建立相关制度，维护行政纪律，保证政令畅通，规范服务行为，提高行政效能。

三、加强监督，充分发挥各监督主体的积极作用

(一)加强党内监督。认真贯彻《党内监督条例》和《党员权利保障条例》，抓好条例规定的党内监督各项制度的落实。认真落实领导干部廉政谈话、诫勉谈话、警示谈话和述职述廉制度，在群众对领导干部意见反映较多时及时提醒告诫。认真落实领导干部个人重大事项报告和廉政档案制度。健全和落实民主集中制的各项具体制度，凡涉及重要决策、干部人事任免、大额度资金使用等，全面贯彻集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则。进一步完善领导干部民主生活会制度，定期召开领导班子民主生活会，增强领导班子解决自身矛盾和问题的能力。

(二)加强行政监督。强化行政监察职能，把行政监察工作融入办公室的日常管理活动之中，切实加强廉政监察和效能监察。继续强化行使权力、履行职责、执法程序的监督检查，重点开展对《行政许可法》、《行政处罚法》等法律法规贯彻执行情况的执法监察。积极探索开展效能监察的有效方法和途径，建立效能评估机制，强化绩效考评。

(三)认真做好信访工作。及时转办和处理群众来信中反映的问题，认真接待好到我局的来访群众，对群众反映的难点、热点问题，进行深入调查处理，妥善处理群众反映的强烈问题。对可能出现的群众重大集体访，及时制定处理预案，使信访工作处于主动局面。

四、进一步建立健全惩治和预防腐败体系的工作机制

1、统一思想，提高建立健全惩防体系的认识。党风廉政建设和反腐败斗争关系党的生死存亡，建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系是从源头上防治腐败的根本举措，是一项重要的政治任务。全体干部要充分认识到建立健全惩治和预防腐败体系的重要性和必要性，强化政治意识，切实提高拒腐防变能力。

2、加强领导，确保惩防体系建设各项任务落到实处。把建立健全惩治和预防腐败体系作为一项重要政治任务，列入重要议事日程，实行“一把手”总负责，领导班子成员各负其责，对分管基层单位的预防腐败体系建立直接责任制，层层签订责任书。局全体干部要积极开展反腐倡廉工作，并把反腐倡廉工作贯穿于业务工作的全过程，切实抓紧抓好，形成反腐倡廉的合力。

3、加强学习，切实提高拒腐防变能力。每个干部要认真学习反腐倡廉理论知识，撰写学习心得体会，相互交流探讨。通过学习，树立正确的世界观、人生观、价值观、利益观，严格执行工作纪律，做到廉洁奉公，勤政为民，自觉接受党组织、广大党员和人民群众的监督，经受住各种腐朽思想侵蚀的考验，积极创建廉洁型、服务型机关。

4、建立健全有效工作机制。按照权责分明的原则，建立责任考核机制，落实责任分工，明确工作规范。各处室、县局针对物资采购、业务管理、行政许可、行政执法等工作流程查找权力运行环节的风险点，并针对风险点制定出行之有效的防控措施，最终形成惩防教育体系、惩防制度体系、惩防监督体系的有效工作机制。

年度体系审核计划篇三

依照公司职业安全健康管理体系文件的规定、公司方针目标的要求，20xx年职业健康安全管理体系坚持PDCA循环、持续改进，体系工作坚持有计划、有实施、有检查纠正、有持续改进方法。做到：事事有人管，人人有专职，办事有程序，检查有标准，问题有处理，处理有结果的安全管理机制。不断完善公司职业安全健康体系。

公司本年度体系运行依照体系文件规定，注重保持内审、外审及管理评审在培训教育、危害辨识、重大危险因素控制、安全责任制落实、隐患自查、整改不安全隐患、应急演习等方面纠正措施的持续，避免不符合的再次出现。

一、危害辨识与风险评价的实施

依据公司危害辨识与风险评价程序规定，1月份各部门负责组织本部门从事工作的所有人员进行危害辨识方法的培训，使员工在明确如何辨识的基础上进行辨识。必须对常规和非常规的活动，所有作业场所内的设施，所有进入作业场所人员的活动进行充分辨识，并避免照抄照搬往年辨识。具体实施按照危害辨识与风险评价实施方案进行。

2月份各部门评价小组对风险调查的充分性、有效性进行要素的检查、验收进行评价。并对发现不符合进行调整充实，完成本部门调查表的更新工作。

2月底公司组织评价并更新公司危害辨识一览表，确定公司级重大风险因素。

二、法律、法规获取、识别、更新

各部门依照法律、法规管理程序，将接收、获取的法律、法规及其他要求进行识别，并负责及时向员工传达相关内容。

公司、各部门6月、12月对法律、法规的获取、更新、传达、培训教育的结果进行评价。通过及时更新法律、法规及其他要求，使法律、法规保持最新状态。

三、逐级落实安全责任制，签订安全责任书

落实安全生产责任制，将安全生产责任制进一步层层分解、细化。根据班组、个人岗位的专业特点、量化部、室安全责任，制定岗位、个人责任制并由上到下签订安全责任书或安全保证书。

标准要求：具备指标、目标、有具体量化数量等内容的责任书，并于1月20日前完成。

四、开展全员培训教育

1、坚持班组、部门、公司三级培训教育制度，组织员工学习并遵守。

2、各部门依照体系文件规定完成培训教育程序的所有内容。使员工明确体系的内容及职责。

3、公司对员工进行职业安全健康认证体系内审员培训。

4、公司组织法人、安全管理员、特种作业人员、义务消防员、安全技术人员等各安全类别专业培训。

五、协商与交流

各部门、工会组织依照协商与交流管理程序规定，在日常工作中注重内、外部信息接收的归纳、整理。依照公司体系运行要求与行业主管部门、行业协会、供方、承包方等相关单位进行交流，每月至少进行一次并形成记录。公司进行监督检查。

公司体系管理、合同管理、委外管理、设备管理依照职业安全健康方针、目标、公司制度与相关部门、委外单位进行交流，每月至少进行一次并形成记录。

六、文件和资料控制

文件控制实施两级管理，公司各部门依据其职能，加强文件的收集、整理、保管、控制，依照程序要求进行文件更改、收、发和保存，确保文件有效受控和有效利用。

七、持续运行控制

1、各部门对生产设备、设施运营按运行控制程序进行控制

2、各部门对供方、承包方提供的施工、维修、服务进行有效控制。公司监督检查。

3、工会组织定期收集职工、员工，对运行控制种的意见、抱怨，及时与相关方协商，并对安全健康管理过程行使监督职权。

八、进行应急预案演习，补充、修订应急预案

3、4月份，各部门根据专业特点对所制定的消防、突发事故、设备机械事故、饮食卫生意外事故、交通事故等所制定的各种预案模拟突发事件进行演习，并验证应急预案的符合性、适宜性，对与实际应急不适宜进行修改。部门应根据作业特点考虑对应可能发生的突发事情且无急预案的制定并补充应急预案。

九、落实重大危险因素控制计划落实

制定并落实重大危险因素控制计划，落实制定目标、指标及管理方案的实施，持续培训、教育，加强现场监督检查，保持措施的落实。

十、绩效测量和监测管理

各部门负责相关专业运行过程的职业安全健康状况及体系运行定期监测检查，每月不少于一次。包括机械设备、实验、监测仪器的监测、校验。公司负责监督检查个部门落实结果。3月份前公司办公室负责对尘毒作业职工进行职业病及健康状况的监测和统计分析。

十一、体系运行评价

定期评价：公司体系运行、体系目标量化测量、法律法规管理程序的运行、绩效测量和监测管理的完成，阶段性检查结果、验证评价，由各部门汇总平时的运行检查，每季末月份定期评价并上报。

专项评价：危害辨识、应急预案演习、委外方运行控制等程序运行按文件要求各部门做专项评价。

十二、内部审核、外部审核、管理评审

坚持持续改进原则在体系进一步完善提高的基础上，6月份进行内部审核，8月份由认证机构对本公司体系运行状况进行监督审核，12月份进行管理评审。当方针、目标发生变化、组织机构发生调整、最高管理者认为必要时等因素发生时，按体系文件要求增加管理评审。

十三、坚持按计划、实施、有检查纠正措施、持续体系运行。

公司将分解年度计划，以月计划形式布置全月体系运行工作;各部门根据公司年度、月度计划对本部门体系工作按计划、实施、检查、纠正做出具体策划。以适应本部门体系运行。

篇8：体系管理工作计划

一、强化林业站的管理职能、作用

1、鼓励林业站以业主身份建场、厂、园，实行股份制、私营经济等多种所有制形式，放手发展非公有制林业。

2、加强林业站全体干部职工的学习、培训工作，深刻领会林业站分级管理、逐级负责运行机制的精神实质，真正把推行分级管理以来的各项落到实处。

3、充分赋予林业站站长在片区内人、财、物的管理权：在人事上，由林业站站长选择聘用站员报林业局备案，林业站对不服从统一管理的乡镇站长、站员，作出停职学习、发放基本生活费（200元/月）的处理意见，报林业局审批后执行，对违反聘用合同的提请林业局予以解除聘用合同；在工资分配上，站在严格执行工资经费预算的基础上，打破档案工资，实行效益工资与工作绩效挂钩的自主分配；在资源管护、林政执法、生产组织、科技推广和社会化服务上，站统一安排，各项票据、文书档案由站统一专人管理，各项手续由站统一申报办理。

4、林业站是林业局的派出机构，代表林业局行使管理职能。

二、深化林业站内部分配制度改革

1、打破档案工资，推行以岗位工资、绩效工资为主体，以工龄工资为补充，以业绩为主要取向的工资分配形式，进一步扩大林业站内部分配自主权。林业站内部工资结构由岗位工资、绩效工资、工龄工资组成。工资总额不能突破年初预算的人员工资总额。

2、执行国家对事业单位统一规定的增资政策，国家政策性的调资只作为档案工资管理，作为享受相应的社会保险待遇和晋升、晋级、调动、退休的档案依据。

3、工资内部分配标准：岗位工资：站站长400元/月，副站长、乡镇站站长350元/月，其他人员300元/月，根据岗位职责按月考勤发放。

绩效工资：严格按照目标责任，任务分解到人，依据工作成绩、工作效益、完成比例等指标按月考核发放，最高不超过岗位工资的200%。

工龄工资：依据人事部门确定的职工工龄，按照每年3元的标准按月发放。

年终奖金按照年终目标任务考核，在经营结余利润的49%中开支，上不封顶，分配方案报主管部门审定。

三、加强对林业站的管理

1、管理体制：

⑴、实行林业局股室以上领导包片负责制：包片领导对片区工作直接负责，管理的好坏与片区领导奖惩挂钩。

⑵、木材检查站由林业局稽查队管理，对局党组负责，具体管理办法和分配办法由稽查队负责制定，木材检查站工作经费由林业局负责。

2、管理方式：

⑴、站“站务会”：站务会由包片领导主持，会议成员由站站长、副站长、会计、乡镇站站长组成。

⑵、工作目标责任管理制度：林业局对林业站实行年度目标责任管理，严格考核、考评。

⑶、纪检监察管理制度：林业局对林业站履行职能、依法行政、日常行为规范实行监督管理。

⑷、财务内审管理制度：严格财经纪律、遵守财务制度，加强内部审计、检查。

⑸、工程监理管理制度：鼓励实行工程承包管理，将工程分解承包到人，达到硬件合格，软件规范。

3、建立健全责任追究制度：林业站全体职工要加强自身政策、法律、法规和业务学习，努力提高管理能力和业务水平。出现违规违纪的严格按照有关规定处理，情节严重的移交县纪检监察部门处理，构成犯罪的交司法机关处理。同时，片区领导、林业站站长对片区职工违规违纪行为承担管理责任。

4、林业局对林业站实行相对稳定的人事制度：因工作需要必须变动的尽量在片区内进行小幅度调整。对违规违纪的站长实行就地免职，经济损失个人承担。

各林业站要组织全体站员认真学习本决定，深刻领会其精神实质，把思想统一到决定上来，把行动规范到决定上来，为深化林业站各项改革提供良好的思想保证和组织保证。按照“建设标准化、管理规范化、服务系列化、推广基地化”的要求，逐步把我县林业站建设成为管理有序，服务有方，功能齐全，具有自我发展能力的基层林业管理服务组织。

篇9：体系管理个人简历

体系管理个人简历模板

随着社会的发展在职场中逐渐开始重视人才的能力，在体系管理个人简历中要能够体现自己的能力与业绩，求职的优势就更大一些。

个人信息

yjbys

性别：男

民族：汉族出生年月： 1990年1月29日

婚姻状况：已婚

身高： 180cm 体重： 60kg

户籍：福建莆田现所在地：福建泉州

毕业学校：泉州信息职业技术学院学历：专科

专业名称：毕业年份：

工作经验：四年以上最高职称：初级职称

求职意向

职位性质：全职

职位类别：

职位名称：实验室建设，体系管理等 ;

工作地区：福建-莆田市区,福建-莆田城厢区,福建-莆田涵江区,福建-莆田荔城区,福建-莆田秀屿区 ;

待遇要求： 6000-8000元/月可面议 ; 需要提供住房

到职时间：可随时到岗

教育培训

教育背景：

时间所在学校学历

9月 - 206月泉州信息职业技术学院专科

培训经历：

时间培训机构培训主题

5月 - 205月中国计量科学研究院实验室内审员培训

5月 - 205月中国质检出版社教育培训中心检验检测机构资质认定内审员培训

年5月 - 2016年5月中国质检出版社教育培训中心实验室认可内审员资格培训

11月 - 月泉州市质量技术监督局计量管理员培训

工作经历

所在公司：福建火炬电子科技股份有限公司

时间范围：年2月 - 2016年7月

公司性质：上市公司

所属行业：电子、微电子技术

担任职位：不限

工作描述：负责体系管理运行、组织内审、管理评审、人员培训。

离职原因：想回本地发展。

其他信息

自我评价：本人现在一上市企业从事实验室建设体系管理工作，熟知CNAS认可标准，并通过实验室内审员，计量员培训，拥有丰富的管理经验。

拓展阅读：面试简历爱好特长写什么

如你即将去参加一家通信企业面试，就在个人简历表上的'“爱好”和“特长”两项都有写“通信”。可有担心自己与这一块的知识了解不是很透彻。如果到时HR问起这方面知识，很可能答不上来，这时该怎么办呢?

篇10：配送管理：一般配送流程

1．配送功能要素

（1）备货，是配送的准备工作或基础工作，备货工作包括筹集货源、订货或购货、集货、进货及有关的质量检查、结算、交接等。配送的优势之一，就是可以集中用户的需求进行一定规模的备货。备货是决定配送成败的初期工作，如果备货成本太高，会大大降低配送的效益。

（2）储存。配送中的储存有储备及暂存两种形态。

配送储备是按一定时期的配送经营要求，形成的对配送的资源保证。这种类型的储备数量较大，储备结构也较完善，视货源及到货情况，可以有计划地确定周转储备及保险储备结构及数量。配送的储备保证有时在配送中心附近单独设库解决。

另一种储存形态是暂存，是具体执行日配送时，按分拣配货要求，在理货场地所做的少量储存准备。由于总体储存效益取决于储存总量，所以，这部分暂存数量只会对工作方便与否造成影响，而不会影响储存的总效益，因而在数量上控制并不严格。

还有另一种形式的暂存，即是分拣、配货之后，形成的发送货载的暂存，这个暂存主要是调节配货与送货的节奏，暂存时间不长。

（3）分拣及配货。是配送不同于其它物流形式的有特点的功能要素，也是配送成败的一项重要文持性工作。分拣及配货是完善送货、支持送货准备性工作，是不同配送企业在送货时进行竞争和提高自身经济效益的必然延伸，所以，也可以说是送货向高级形式发展的必然要求。有了分拣及配货就会大大提高送货服务水平，所以，分拣及配货是决定整个配送系统水平的关键要素，

（4）配装。在单个用户配送数量不能达到车辆的有效载运负荷时，就存在如何集中不同用户的配送货物，进行搭配装载以充分利用运能、运力的问题，这就需要配装；

和一般送货不同之处在于，通过配装送货可以大大提高送货水平及降低送货成本，所以，配装也是配送系统中有现代特点的功能要素，也是现代配送不同于已往送货的重要区别之处。

（5）配送运输。配送运输属于运输中的末端运输、支线运输，和一般运输形态主要区别在于：配送运输是较短距离、较小规模、额度较高的运输形式，一般使用汽车做运输工具。

与干线运输的另一个区别是，配送运输的路线选择问题是一般干线运输所没有的，干线运输的干线是唯一的运输线，而配送运输由于配送用户多，一般城市交通路线又较复杂i如何组合成最佳路线，如何使配装和路线有效搭配等，是配送运输的特点，也是难度较大的工作。

（6）送达服务。配好的货运输到用户还不算配送工作的完结，这是因为送达货和用户接货往往还会出现不协调，使配送前功尽弃。因此，要圆满地实现运到之货的移交，并有效地、方便地处理相关手续并完成结算，还应讲究卸货地点、卸货方式等。送达服务也是配送独具的特殊性。

（7）配送加工。在配送中，配送加工这一功能要素不具有普遍性，但是往往是有重要作用的功能要素。主要原因是通过配送加工，可以大大提高用户的满意程度。

配送加工是流通加工的一种，但配送加工有它不同于一般流通加工的特点，即配送加工一般只取决于用户要求，其加工的目的较为单一。

2．配送的一般流程

配送的一般流程比较规范，但并不是所有的配送者按下述流程进行。

不同产品的配送可能有独特之处，如燃料油配送就不存在配货、分放、配装工序，水泥及木材配送又多出了一些流通加工的过程，而流通加工又可能在不同环节出现。

篇11：税务管理流程

生效日期：1月1日

版本号：V 1.0

流程负责人流程涉及部门

财务总监贾德成财务中心

文档更新记录

签字：

日期：

第一部分 C 流程总述 ................................................................................................................. 4

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2

流程适用公司范围 .................................................................................................................... 4 流程背景介绍 ............................................................................................................................. 4 本流程涉及的会计账户 ........................................................................................................... 5 参考资料 ...................................................................................................................................... 5 与本流程相关的IT系统 ........................................................................................................ 5 本流程相关的电子表格 ........................................................................................................... 5 所得税计算及申报 (TX-10) ................................................................................................... 6 营业税计算及申报 (TX-20) ................................................................................................... 7

第二部分 C 流程总述 .....................................................................................第一文库网............................ 6

第三部分 C 职责分工 ................................................................................................................. 9

第一部分 C 流程总述

1.1 流程适用公司范围

深圳棋洋国际货运代理有限公司

1.2 流程背景介绍

该流程描述了棋洋所得税及营业税申报、税款支付的过程。该流程主要分为所得税计算及申报、营业税计算及申报两个子流程。

所得税计算及申报主要阐述棋洋所得税季度计提、纳税申报及年度汇算清缴、税款支付的过程，旨在保证所得税金额计算准确、纳税申报的及时性、准确性及完整性。

营业税计算及申报主要阐述棋洋营业税核对、纳税申报、税款支付及税收返还申请的过程，旨在保证营业税应纳额及税收返还金额计算准确，纳税申报的及时性、准确性及完整性。

1.3 本流程涉及的会计账户

主营业务税金所得税银行存款补贴收入

1.4 参考资料

无

1.5 与本流程相关的IT系统

NC系统：财务模块以及供应链模块

1.6 本流程相关的电子表格

? 预估《企业所得税年度纳税申报表》

第二部分 C 流程总述

2.1 所得税计算及申报

2.1.1 所得税季度预提

每季末财务经理查看NC系统，根据公司合并实际利润总额（税前会计利润减去以前年度待弥补亏损以及不征税收入、免税收入后的余额），按照相关所得税率计算当季所得税计提金额，并在NC系统中编制所得税计提凭证。凭证审核人员对计提凭证进行审核，检查分录科目是否正确、金额是否准确。相应的会计分录为：借：所得税

贷：应交税金－企业所得税

2.1.2 所得税季度申报及预缴

每季，会计人员登陆网上电子报税系统填写《企业所得税月(季)度纳税申报表》进行纳税申报。另一名会计人员对比NC系统中当期税前会计利润等相关数据，检查填列的数据、所得税应纳税额是否准确。确认无误后，在系统中提交《企业所得税月(季)度纳税申报表》进行电子申报。同时，会计人员将申报资料打印递交税务局，并将经过税务局盖章确认的申报资料妥善保管。

费用会计在NC系统中编制税款支付凭证，《电子缴税付款凭证》或《税收通用缴款书》作为付款入账依据附于其后。凭证审核人员对支付凭证进行审核，检查分录科目是否正确、金额是否准确。相应的会计分录为：借：应交税金－企业所得税贷：银行存款

2.1.3 所得税年末预估汇算清缴

在年底结账前，会计按照企业所得税汇算清缴管理办法，编制《企业所得税年度纳税申报表》，对本年的所得税进行预估汇算，并以邮件形式上报财务经理复核。财务经理根据复核无误的.预估汇算结果在NC系统中补提或冲回当年所得税计提金额，使得NC系统中全年的所得税计提额与预估汇算清缴结果一致。凭证审核人员对预估汇算清缴调整凭证进行审核，检查分录科目是否正确、金额是否准确。相应的会计分录为： ? 补提所得税借：所得税

贷：应交税金－企业所得税 ? 冲回所得税

借：其他应收款贷：所得税

2.1.4 所得税年度汇算清缴

每年5月底之前，公司须完成上一年度的汇算清缴。会计按照企业所得税汇算清缴管理办法，编制上年度的《企业所得税年度申报表》，对上年的所得税进行汇算。财务经理复核申报表，对比NC系统中的相关数据，检查填列数据是否准确，复核无误后，在申报表上加盖公章，会计递交税务局审核。税务局审核过后，在《企业所得税年度申报表》上盖章确认，返回一联给客户留档。

若所得税的最终汇算清缴结果与NC系统中上年计提的金额还存在差异，主管会计根据差异，在NC系统中对当年所得税进行调整。凭证审核人员对调整凭证进行审核，检查分录科目是否正确、金额是否准确。

相应的会计分录与预估汇算清缴调整凭证相同。

年度汇算清缴的情况下，会计赴银行执行付款，获取《税收通用缴款书》（补缴所得税）或领取《税收收入退还书》（退回所得税），费用会计根据相应单据在NC 系统中编制税款补缴或收到退还税款的凭证。凭证审核人员对凭证进行审核，检查分录科目是否正确、金额是否准确。相应的会计分录为： ? 补缴所得税

借：应交税金－企业所得税贷：银行存款 ? 退回所得税借：银行存款

贷：其他应收款

2.2 营业税计算及申报 2.2.1

2.2.2 营业税纳税申报及缴纳

每月，税务会计登陆网上电子报税系统填写《营业税纳税申报表》进行纳税申报。提交过后，一般在当天内收到申报回执，回执中会注明是否申报成功。电子申报成功后，税务局给申报人发送申报回执的同时。费用会计在NC系统中编制凭证。凭证审核人员对凭证进行审核，检查分录科目是否正确、金额是否准确。相应的会计分录为：借：主营业务税金及附加―营业税贷：应交税金－应交营业税

第三部分 C 职责分工

篇12：库房管理流程

一、物资的验收入库

1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

3、库管要严格把关，有以下情景时可拒绝验收或入库。

a)未经总经理或部门主管批准的采购。仓库管理制度及流程。

b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。

c)与要求不贴合的采购物资。

4、因生产急需或其他原因不能构成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填“入库单”。

二、物资保管仓库管理制度

1、物资入库后，需按不一样类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四号定位”。

a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。

b)三清:材料清、数量清、规格标识清。

c)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。仓库管理制度及流程。

2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正

3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

三、物资的领发仓库管理制度

1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

2、库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的仓库管理制度原则。

3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。

4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

5、以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。

四、物资退库仓库管理制度

1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。

2、废品物资退库，库管员根据“废品损失报告单”进行查验后，入库并做好记录和标识。

仓库管理制度小结:

1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是:保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收民迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

2、仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局;内部要加强经济职责制，进行科学分工，构成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和abc分类法，不断提高仓库管理水平。

一、库房管理目的:

(一)仓库标准化管理，保证材料及产品在存储期间的质量。

(二)及时为生产供给优质的材料、零配件以及半成品。

(三)及时为销售部门供给合格优质的产成品。

(四)明晰、完整、及时记录出入库情景，定期与财务部汇报数据。

(五)出入库管理办法:原材料和成品按以下九个大项分类管理。

篇13：库房管理流程

1.目的：

为了保证公司的物资财产的入库、仓储、出库的正常控制和有序管理，特制订本规定。

2.适用范围

适用于本公司所有仓库的管理。

3.仓库管理任务：

保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，收发迅速，面向生产，服务周到，合理设置库存，合理运用仓库空间，加速资金周转降低费用，

4.物资验收入库：

4.1生产用原料，外购，外协件，凭检验合格的《外协件物资请检单》方可入库。注：供应商送货车或者公司提货车(自提货物)到厂区后，应及时将《送货单》呈交相关仓管员，由仓管员安排在指定的待检区。货卸至指定待验区后，仓管员及时挂待验标识(尤其注意同种物料是多家供应商供给的，必须做好标示及分开放置)，并检查货物的外包装及小包装的合格标识填写是否明确、规范(合格标识资料至少包括采购单号、品名、规格、数量、日期)，标识不规范的要求供应商∶重新填写，供应商不配合或自提货物由仓管员通知相应采购员处理。

4.2工、量、具、设备备品、其他易耗品，凭批准的请购单，购货发票入库。

4.3物资入库，仓管员要亲自同交货人员办理交接手续，核对清点物资名称、规格型号、数量是否一致后，办理入库手续，入库单各栏应填写清楚。

4.4无《外协件物资请检单》，无批准的请购单，无发票、数量、规格型号、事物与发票不符的仓管员应拒绝入库。

4.5各仓入库后单据及时交统计(ERP录入员)做账。

5.货物储存管理：

5.1物资的储存保管，原则上应当按物资的、属性、特点、用途、类别等设置，划分区域。较重物资要落地堆放(放置在栈板上);小件或轻型的用货架存放。落地堆放以品种类别堆放，上架的物料应分类放置定位。

5.2物资堆放原则：重物堆放层数最高不超过4层，成品可根据实际情景码放，必须做到过目见数，检点方便、成行成列、清洁齐整，做到帐卡物一至。

5.3仓库保管员对库存、代保管(客供)物资以及设备、容器和工、量、具等负有经济职责和法律职责。做到人各有责，物个有主，事事有人管。库存物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏，仓管员应及时报告仓库主管，分析原因，查明职责，按规定办理报批手续。未经允许一律不准擅自处理，仓管员不得采取发生赢时多送，亏时扣克的违纪做法。

5.4仓管员应掌握物资的自然属性、储存和保管的常识，加强保管措施，不使公司物资受到损失。同类物资堆放，要先进先出，发货方便，空地上要有回旋余地。

5.5仓库严格遵守保卫制度，严禁非仓库人员擅自入库拿去物料。仓库严禁烟火，仓管员要懂得使用消防器材和必要的消防知识。

5.6仓管员应按规定定期盘点仓库的物资。

6.物资的出库：

6.1各仓按推陈出新、先进先出，规定供应、节俭用料的原则。发料坚持一盘底、二核对、三发料、四减料的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物料失效、霉变、锈蚀、差错等损失，仓管员要承担职责。

6.2机辅料的领用凭部门主管审批后的领料单发料。

6.3未办理领用手续或手续不符和要求仓管员拒绝发料，发料时与交接人办理好手续，当面点清数量，防止差错出门。

6.4外协物资转运、调拨每一次都必须有部门主管签发的单据(出库单、物资调拨单或委外加工单)，无单据或审批不符的不予以出厂。

6.5仓管员记账要字迹清晰，及时上报单据。

7.产成品出库、发运：

7.1成品的出库，凭业务签批的〈成品出库单〉发货。

7.2仓管员依据出库清单仔细核对产品，确定订单与实物相对应。

7.3做好发货记录：单据记录，影像记录，明确到达地点，时效。

7.4单据及时上交相应部门(业务、统计)。

8.车间退料及半成品、成品入库作业：

8.1已领至生产车间的物料，因订单的取消或更改、工程计划的变更或其他原因需退货，车间应填制退料单(注明计划单号)，经品质检验合格后并在单据上签字方可入库，下次领用时优先适用。

8.2半成品、成品入库应有生产车间开具半成品、成品入库单，经主管审核，品质判定合格签认后仓管员点数方可入库。

9.仓库要坚持整齐、整洁、清理、清扫，安全的习惯!

10.仓管员调动工作，要办理好移交手续，理出清单、清点数目，双方签字，部门主管审核批准。

11.本制度由生产部负责解释，修改时亦同。

篇14：库房管理流程

1.收货流程

1.1正常产品收货

1.1.1货物到达后，收货人员根据司机的随货箱单清点收货。

1.1.2收货人员应与司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需立刻通知客户等候处理，必要时拍照留下凭证。如货物状况完好，开始卸货工作。

1.1.3卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况(细心装卸)，确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符。任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟踪表等。破损，短缺的情景须进行拍照，并及时上报经理，主管或库存控制人员，以便及时通知客户。

1.1.4卸货时如遇到恶劣天气(下雨，雪，冰雹等)，必须采取各种办法确保产品不会受损。卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上，不可倒置，每拍码放的数量严格按照产品码放示意图。(产品码放按照托盘的尺寸及货位标准设计)。

1.1.5收货人员签收送货箱单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期(保质期或批号)、货物状态等交定单处理人员。

1.1.6定单处理人员接单后必须在当天完成将相关资料通知客户并录入系统。

1.1.7破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。并存入相关记录

1.2退货或换残产品收货

1.2.1各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司不能供给相应单据，仓库人员有权拒收货物。

1.2.2退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须坚持完好状态，否则仓库拒绝收货;不良品收货则必须与相应单据相符，并且有配套的纸箱，配件齐全。

1.2.3换残产品则须与通知单上的型号、机号相符，否则仓库拒绝收货。

1.2.4收货人员依据单据验收货物后，将不一样状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等交定单处理人员。

1.2.5定单处理人员依据单据录入系统。

2.发货流程

2.1定单处理程序

2.1.1所有的出库必须有客户授权的单据(授权签字，印章)作为发货依据。

2.1.2接到客户订单或出库通知时，定单处理人员进行单据审核(检查单据的正确性，是否有充足的库存)，审核完毕后，通知运输部门安排车辆。

2.1.3定单处理人员依据不一样的单据处理办法录入系统，制作送货单及依据货品或客户要求制作拣货单。

2.1.4将拣货单交仓管员备货。

2.2备货程序

2.2.1备货人员严格依据备货单拣货，如发现备货单上或货物数量有任何差异，必须及时通知库存控制人员，主管，经理，并在备货单上清楚注明问题情景，以便及时解决。

2.2.2货物按总备货单备完后，根据要求按车辆顺序进行二次分拣，根据装车顺序按单排列。

2.2.3每单备货必须注明送货地点，单号，以便发货。各票备货之间需留出足够的操作空间。

2.2.4备货分拣完毕后，将拣货单交还定单做拣货单确认，并通知运输部。

2.3发货程序

2.3.1发货人员依据发货单核对备货数量，依据派车单核对提货车辆，并检查承运车辆的状况后方可将货物装车。

2.3.2发货人员按照派车单顺序将每单货品依次出库，并与司机共同核对出库产品型号、数量、状态等。

2.3.3装车后，司机应在出库单上写明车号、姓名，同时发货人员签字。发货人员将完整的出库单交接单人员进行出库确认。

3.库存管理

3.1货品存放

3.1.1入库产品需贴好标签后入位，货物的存放不能超过产品的堆码层数极限。

3.1.2所有货物不能够直接放置在地面上，必须按照货位标准整齐的码放在托盘上。开箱货物应及时封箱，并粘贴提示说明。货物必须坚持清洁，长期存放的货物须定期打扫尘土，货物上不许放置任何与货物无关的物品，如废纸，胶带。

3.1.3破损及不良品单独放置在搁置区，并坚持清洁的状态，准确的记录。

3.1.4托盘放置须整齐有序。上货架的货物要保证其安全性。

3.1.5货架上不允许有空托盘，空托盘须整齐放置在托盘区。

3.1.6出入库产生的半拍产品应放置在补货区(一层)。半拍产品码放应整齐有序，不能够梯形码放。

3.2盘点流程

3.2.1所有的货物每个月必须大盘一次。

3.2.2针对每一天出库的产品进行盘点，并对其他产品的一部分进行循环盘点，以保证货物数量的准确性。

3.2.3盲盘：针对每次盘点，接单人员打印盘点表，不包括产品数量，交给盘点人员。至少两名盘点人员进行盘点，将盘点数量填写在空白处，盘点后由二人共同签字确认数量。将盘点表交于报表人员，报表人员将盘点数量输入盘点表，进行数量的匹配，如有数量的差异，需重新打印差异单，进行二次盘点，二次盘点后无差异存档。如有差异，需进行核查，如发现有收发货错误的，需及时联系客户，是否能挽回损失，无法挽回的损失，按照事故处理程序办理。

篇15：库房管理流程

1、仓库管理的分类：

酒店仓库管理总的来说有：餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓，商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食品仓、山货仓，动力部的油库、石油气库，建筑，装修材料仓，管家部的清洁剂、液、粉、洁具仓，绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓，机械、汽车零配仓，陶瓷小货仓，家具设备仓等等。

2、物品验收：

(1)仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：

①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收;

②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收;

③对购进的食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收。

④对购进品已损坏的不验收。

(2)验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。

3、入库存放：

(1)验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管;

(2)进仓的物品一律按固定的位置堆放;

(3)堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。

(4)凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出)，结出余数;卡片固定在物品正前方。

4、保管与抽查：

(1)对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。

(2)抽查：

①仓管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要及时查对;

②材料会计或有关仓库管理制度人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。

5、领发物资

(1)领用物品计划或报告：

①凡领用物品，根据仓库管理制度规定须提前做计划，报库存部门准备;

②仓管员将报来的计划按每一天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取;

(2)发货与领货

①各部门各单位的领货一般要求专人负责;

②领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等)并签名，仓管员凭单发货;

③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收;仓管员一份，凭单入账;材料会计一份，凭单记明细账;

④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。

(3)货物计价：

①货物一般按进价发出，若同一种商品有不一样的进价，一般按平均价发出。

②需调出酒店仓库管理制度以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。

篇16：库房管理流程

一、成品入库*作流程:

(入库保管1)指挥成品在车间装车并统计装车数量→(入库保管1)监督成品搬运进入仓库→(入库保管2)指挥成品卸车打垛，统计卸车数量→2个入库保管员汇总并核对入库数量，登记商品卡，填写入库单→根据入库单登记明细账→出入库保管共同盘点仓库，制作“盘点交接表”→在帐本、库存表、商品卡、实物确认一致的情景下，双方签名，完成交接→立即传递早班“盘点交接表”到财务部和销售部(晚班“盘点交接表”不用传递)

注意事项:必须贯彻“入库四个坚持”

1)坚持按入库流程*作:必须按流程的先后顺序*作，异常是要先入库，后填入库单，再登记明细账，最终出盘点表。严禁违规*作。

2)坚持2人同时*作入库:在入库过程中，2个入库保管员必须同时在指定的位置、现场负责，严禁单独一人实施入库*作。当仅有1人时，必须拒绝入库作业，同时必须请示仓库主管临时增派人员协助。

3)坚持入库复核:在入库过程中，一个保管员在车间内，指挥成品装车，随手统计装车数量，并全程跟随平板车、监督成品从车间运到仓库内；另一个保管员在仓库内，指挥成品卸车打垛，随手统计其卸车数量。

4)坚持入库对账:两个入库保管员在*结束后，分别汇总自我的入库数量。仅有二人的入库数据完全一致并与实际库存一致后，才允许制作入库单并记账。

二、成品出库*作流程:

接到一式四联的“发货出库单”→审核出库单资料(车牌号、所有职责人签名、发货专用章、品名规格口味等等)→(发货保管1)指挥成品在仓库内装车，随手统计平板车装车数量→(发货保管2)在仓库门口监督平板车卸车，随手统计平板车卸车数量→发货结束后，两个保管员立即核对各自记录的发货数量与出库单是否完全一致，仅有完全一致时才可进行下一步骤→与提货人(司机)核对无误→把第一联(白联)交给司机转交客户，第四联(黄联)给司机做出门*→根据出库单登记商品卡和数量明细账→检查出库单、商品卡、账簿、实物是否相符

注意事项:必须贯彻“出库四个坚持”

1)坚持按出库流程*作:必须按流程的先后顺序*作，严禁违规*作；

2)坚持2人同时*作出库:在整个发货出库过程中，2个发货保管员必须同时在指定的位置、现场负责，严禁单独一人实施发货*作。当仅有1人时，必须拒绝出库作业，同时必须电话请示仓库主管临时增派人员协助。

3)坚持出库复核:发货过程中，一个保管员在仓库内负责成品从货垛向平板车转移，统计其数量；另一个保管员在仓库门口负责成品从平板车向运货汽车转移，统计其数量。

4)坚持出库对账:两个发货保管员在发货结束后，分别汇总自我的发货数量，并与出库单核对。仅有二人的结果与出库单完全一致，且与提货人(司机)完全一致后，才允许把出库单一、四联交给提货人(司机)。