游泳救生员管理细则（精选9篇）由网友“空山之雨”投稿提供，下面小编给大家整理后的游泳救生员管理细则，欢迎阅读与借鉴!
篇1：游泳救生员管理细则
1、按时上班,穿着工作服,佩戴工牌,保持良好外表;
2、上班期间不得擅离工作岗位,不得串岗,若有事情须上级主管批准后方可进行;每天班前班后须打扫工作环境卫生,包括男女更衣室卫生以及外围桌椅、台面卫生;
3、必须每天班前投放消毒药品,确保泳客安全卫生;
4、遇有泳客不遵守泳池规则进行跳水、潜水等危险动作,必须坚决制止;
5、注意仪容仪表、个人卫生、不得污言移语、礼貌待客;
6、每天班前须进行泳池水质监测,以确保泳池卫生标准符合卫生要求;
7、遇有不懂游泳的泳客到深水区游泳,必须立刻制止,并礼貌规劝到浅水区域游泳,以确保安全;
8、遇有遇溺情况发生,必须积极及时抢救,凡坐视不理者,一经发现即刻解雇,并追究相关刑事责任;
9、每星期一、三、五为体能及救生技能培训;
10、遇有暴雨或打雷天气应即时规劝疏导泳客离场以免意外发生;
11、每天的早上、下午各投放氯片4包、每星期一、三、五凌晨开展吸池沉淀工作,於清场后投放沉淀剂20斤左右。
篇2：游泳救生员管理细则
1、协助会所主管做好泳池日常管理工作和处理工作。
2、做好仪容、仪表,需着工装,不能佩带通讯工具,需佩带工卡。
3、服从领导的工作安排,团结同事,对本职工作负责。
4、在16:30之前做好水质处理工作,泳池地面清洁工作,更换泳池洗脚池水。保证泳池能正常开放。
5、吸尘后应及时对泳池进行补水。
6、每天对水质进行检测,根据测检数据《游泳池水质卫生标准》要求及实际情况加药并记录。
7、按照规定开启循环泵,最少每隔4个小时一次循环泵。
8、每星期最少对过滤缸进行两次反冲洗,使压力表为零;每星期最少进行一次循环泵过滤网进行清洁。必要时对泳池池壁和蓄水池池壁刷洗。
9、每天清洁泵房,每2天将药品整理1次。及时申布所需药品。
10、营业时间内救生员应在指定位置监督顾客入场,对池内违反游泳场规定的行为及时制止,保证顾客池内安全。及时清理所负责区域卫生。
11、营业时间内救生员应高度集中,密切注意深水区泳客的情况,应不定期地对泳客人数进行清点,每隔5分钟对泳池内巡视一周,发现有溺水事故应第一时间进行施救并及时通知会所主管。
12、营业结束后,救生员对所负责区域进行清洁、检查;将太阳伞、沙滩椅摆放整齐;关闭所有电源;锁好门窗。
篇3：游泳救生员管理细则
为搞好游泳池开放工作，确保游泳者安全，杜绝重大事故发生，特制定本岗位职责，具体如下：
1、执行上级领导的有关指示，严格遵守各项规章制度及有关规定，听取泳客意见，工作务实，确立为泳客服务的思想。
2、按时上岗，坚守工作岗位，有事必须事先请假，不得擅离职守，不得私自串岗、找人顶岗、不得空岗、漏岗。
3、救生员上岗必须穿统一救生衣裤，上岗做到六不准：不准会亲友、不准接听电话、不准抽烟、不准随意与别人谈话、不准打瞌睡、不准当教练、必须全神贯注地认真观察水、泳客的情况。
4、值岗时，严禁下水游泳，做与值岗无关的事情。
5、发现违反制度的泳客，应坚持说理教育，发现不文明行为要积极宣传力争规劝。
6、掌握救生技术(在看水、拖带、人工呼吸等方面能独当一面)，对各类突法事件的处理提供方便条件。
7、搞好宣传及安全防范工作，防止治安灾害事故的发生。按时参加池水净化，池边保洁工作，做好游泳池开放前后的各项收尾工作。
8、因工作疏忽，发生严重后果，将严格追究其责任。
篇4：科研项目管理细则
第一章 总 则
第一条 为加强***研究中心（以下简称研究中心）科研项目管理工作，优化配置和有效利用各类研究的各种资源，发挥科技项目研究对***生产的支持作用，实现研究中心科技项目研究和管理的科学化、规范化和制度化，特制定本细则。
第二章 科研项目选题与立项
第二条 科研项目的立项程序：选题→调研→立项论证→科室讨论初审→中心科学技术委员会（以下简称科委会）评审→课题审批→课题研究。
第三条 科研生产科每年从8月份组织各研究所编写翌年科研立项的可行性论证报告。经科委会讨论同意立项的项目，由项目负责人编写开题报告，经研究所负责人审查后，由科研生产科分送各主管领导审查，经科委会讨论确定后上报。开题报告和项目论证报告，于每年9月底上报***公司相关处室部门审批。
第三章 科研计划的制定
第四条 根据***公司相关处室下达的科研项目、新技术推广项目等，编制研究中心年度科研计划。
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第五条 年度科研计划，按项目研究内容分解到各研究所，并落实项目负责人和项目参加人。年度科研计划初稿分送各主管领导审核，主管领导审定签字下文。
第四章 科研计划的实施与检查
第六条 为确保科研计划的完成，实行科研项目分级、分类、分阶段管理制度。
分级管理指：科研项目按国家级、省部级、***公司级管理； 分类管理指：科研项目按开发科研、新技术推广和决策类分类管理；
分阶段管理指：科研项目按月度、季度和年度分阶段管理。 科研生产科根据科研运行的具体情况，可安排操作性强的短期科研计划。
第七条 根据***公司勘探开发的重点及***实际特点，拟定科研重点项目。
第八条 对科研项目实行“五定一承包”目标管理，即“定任务、定人员、定经费、定进度、定奖惩；项目负责人承包课题”。
第九条 研究中心科研计划下达后，项目组根据计划编制“***研究中心科研项目计划运行表”，其内容包括：分阶段项目运行计划内容；工作目标；提交阶段成果资料及执行情况简述；阶段负责人和审查人，由各项目组或研究所负责人审核签字后报科研生― 2 ―
产科。项目运行大表作为科研生产科检查和考核各项目运行的依据。
第十条 科研生产科对科研项目运行实行动态管理，编制月度、季度科研项目进展通报。各项目组要编制科研项目半年、年度科研总结，其内容包括：项目进展情况、存在问题、下步安排等，经研究所负责人审查签字后，报送科研生产科。
第十一条 科研生产科对科研项目运行实行季度检查制。科研生产科每季度末月，对完成科研计划进度，且室内试验、基础理论研究或现场试验进度好的项目进行奖励，奖励标准按科研项目实施细则执行；对于完成差的项目，扣除项目组成员当月奖金。
第十二条 科研计划进度一般按十个月编制，其余两个月作为项目的完善、提高及收集资料、编写成果（阶段）报告时间。
第十三条 科研管理人员需经常深入项目组，了解科研工作进度，随时协调解决科研项目中存在的问题。
第十四条 认真执行请示汇报制度。重大问题应向主管领导及时汇报。树立“急事不过夜、要事不转手、办事不走样、事事有回音”的高效有序的工作作风。
第十五条 经常向***公司有关部门汇报科研工作进展情况，听取上级部门的意见和要求，争取上级部门的指导和支持。
第五章 科研经费的管理
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第十六条 科研经费实行专项核算，按国家级、股份公司级、***公司级、中心级分类设立台帐。各研究所必须建立科研经费台帐。
第十七条 年底由科研生产科会同计划财务科按项目分类编制科研经费核销明细表，经主要领导审批，报上级主管部门审核签字后由公司财务资产处核销。
第六章 重点项目的确定与管理
第十八条 重点项目的确定条件：
（一）***勘探开发中的重大关键技术。
（二）在生产中能大幅度降低生产成本、提高油气产量、经济效益显著的公司级以上科研项目。
第十九条 重点项目由在研究中心领导讨论决定。
第二十条 重点项目的人员确定：根据项目研究内容的'需要，可跨室抽调人员组成项目组，直至项目完成。
第二十一条 重点项目的质量及进度管理要求：
（一） 项目负责人要根据项目的研究内容，认真讨论制定详细进度安排，确保按期完成。
（二） 重点项目的研究内容和进度，必须按科研计划开展工作。项目组每月下旬向科研生产科提供一份科研进度及阶段研究成果的书面小结。
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（三） 重点项目在研究费用、上井用车、材料采购、外协加工等方面应尽力给予保证。
（四） 重点项目实行中心领导分工负责制，以督促检查重点项目如期完成。
第二十二条 列入计划的项目都必须按计划执行，按期完成。
第七章 对外科研项目协作的规定
第二十三条 凡对外技术协作，由协作研究所提交外协审查审批表，按程序审批。合同金额30万元（含30万元）以上需经中心主任审批，方可签订合同。
第二十四条 对外技术协作合同的洽谈、执行及验收，按《中国石油***分公司***研究中心科技对外协作项目管理实施细则（暂行）》执行。
第八章 科研项目的撤销、中止、变更内容或研究时间 第二十五条 科研项目的撤销：上级主管部门因生产需要的变更、经费因素等原因可撤销项目的继续研究。
第二十六条 科研项目变更条件
（一） 国内外已有可立即进行推广的先进技术成果，而且比重新研究费用低。
（二） 由于时间的延误，该项目预期达到的水平已不具备技
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术上的先进性及预期的经济效益。
（三） 原方案因原理上有误，实施中有不可克服的困难。
（四） 因项目负责人变动，使项目不可能继续进行。
（五） 协作单位单方面撤约。
（六） 技术政策的变动。
第二十七条 科研项目变更，应以书面报告形式，说明变更原因，经主管领导审定，由中心科委会主任签署意见并签名，报上级主管部门同意后方可变更。同意变更的项目，由项目负责人将该项目的开题报告、论证报告、计划任务书、阶段报告及所有技术资料，变更申请报告等文件资料归档，样机等应妥善保管。
第二十八条 项目变更研究内容或研究时间：项目负责人编写变更申请报告，室（所）负责人、科研生产科签写意见，主管领导批准；属上级计划下达的项目，则需报上级主管部门批准方可生效。
第九章 项目方案及技术设计审批程序
第二十九条 项目负责人提出的方案设计，由研究所组织讨论通过，室（所）负责人签字后，送主管领导审定并签字。重大项目方案、技术设计应提交中心科委会讨论通过，主管领导签字，方可进行技术设计并实施。
第三十条 技术总体设计图，除设计人、项目负责人、室（所）― 6 ―
负责人、总工程师审查签字外，必须由主管领导审定签字，方可进行零部件设计、描图、晒图。
第三十一条 零件设计图，必须由项目负责人初核、总工程师复核签字，方可进行加工制造。
第十章 项目中间试验
第三十二条 样机组装调试完成后，应进行室内模拟试验，检验其性能、参数等是否达到设计要求，中间试验合格后，才能进入现场。
第十一章 现场试验
第三十三条 现场试验是为工业应用提供科学依据，试验单位由项目组负责联系，重大项目的现场试验报技术发展处或有关业务主管部门组织安排。
第三十四条 现场试验应制订切实可行的试验方案，其主要内容包括：试验目的；试验条件及内容；资料录取要求；试验预期效果；施工要求；安全环保要求；可能发生的问题及预防措施等。
第三十五条 重大试验方案，除经主管领导审批外，还需征得协作单位技术领导的同意及上级有关领导批准。
第三十六条 现场试验必须按试验方案执行，无特殊意外情况，不得随意变更。
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第三十七条 现场试验要取全取准试验资料，编写试验小结。
第十二章 科研成果评定验收
第三十八条 由项目负责人按申报材料所要求的内容认真填写技术创新奖申报书；科学技术成果验收证书；成果简介和科学技术研究或新技术推广总结报告。
第三十九条 科研生产科对申报成果材料初审汇总，送中心有关技术领导审查后，提交科委会评审验收。
第四十条 科委会评审验收结果由中心主任审定。科研生产科负责填写“技术创新奖项目汇总表”随申报书、验收证书、成果简介、总结报告等全部申报材料，上报技术发展处。
第四十一条 技术创新奖授奖项目，由科研生产科提出成果奖金分配方案，经主管领导审批，中心主任审定签字后执行。
第十三章 科研成果技术资料的归档和借阅
第四十二条 科研成果技术资料全部归档保存，并按相关标准的要求编写。归档资料达到规定要求，由中心信息档案室出具证明，计划财务科方可发放成果奖金。科研档案资料借阅必须按保密规定的具体要求和程序办理。
第十四章 科研成果的推广应用
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第四十三条 凡通过正式成果验收的科研成果(室内试验装置、调研报告、规划等除外）项目，应在翌年由该项目负责人投入生产现场中推广应用，让科研成果尽快转化为生产力。
第四十四条 科研成果各项指标必须达到***公司规定的考核指标。
第四十五条 研究所或项目组应适时组织技术回访，了解科研成果在生产过程中的使用情况和存在问题，编写回访报告，提出改进措施或新的研究方案。
第十五章 附则
第四十六条 本细则由科研生产科负责解释。
第四十七条 本细则自发文之日起施行
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篇5：办公用品管理细则
一：目的
为规范公司办公用品管理，使之即满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本实施细则。
二：适用范围
本细则适用于公司各部门、各员工。
三：职能部门及其职责
1：办公室是公司办公用品的归口管理部门，负责监控、统计各部门办公用品的申报及使用情况，负责办公用品的采购、验收、入库、领用和管理等工作。
2：财务部负责办公用品费用的监控。
3：使用部门和个人负责办公用品的日常保养、维护及管理。
四:办公用品分类
详见集团《办公用品和设备管理制度》。
五：办公用品申购流程
1、各部门应于每月25日至27日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划，由部门负责人填写《部门物资需求计划表》交办公室。
2、办公室统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况后填写《物资采购申请单》，呈报总经理审批同意后实施采购任务。
3、未填写《部门物资需求计划表》及未经领导批准擅自购买的不予报销。
4、单价在XX元以上、单项一次性采购总额或单项当月累计额在XX元以上，于每月28日前上报集团办公室批准后实施。
六：办公用品采购流程
为有效完成采购任务，原则上由办公室统一负责实施采购任务，物品在集团公司指定的地点采购。
七：办公用品入库
办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由办公室办公用品管理人员登记入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。办公用品由办公室统一保管，并指定保管人。
篇6：班级管理细则
班级管理细则
目的
为了进一步加强215班班风和学风，培养同学们的.班级荣誉感，提高班级凝聚力，根据《中学生日常行为规范》和《中学生守则》，特制定本细则，作为期中、期末思想鉴定依据，也作为家访或家长会的依据，促进全班学生思想、行为、纪律等方面全面发展。
细则
每位同学一学期基本分为100分，包括：学习、出勤、值日、纪律、仪表、卫生、活动、课间操、集会等。由班委会考核，同学监督，班主任抽查，对同学一一打分，每周公布。
一、加分（由班长负责）
1、各类竞赛获奖：一等奖加5分，二等奖加4分，三等奖加3分，鼓励奖加2分。
2、被评为三好生，优秀班干部，积极分子者加5分。
3、期中考、期末考班级前5名加5分，第6―10名加4分，第11―20名加2分，在期中、期末考试前进10名再加5分。单科成绩1―5名者分别加5―1分。成绩进步1名加1分。
4、好人好事视具体情况加1―4分。
5、每周全勤者加2分。
6、每周作业按时完成者加5分。
7、值日生值日合格者加2分。
8、平日表现明显进步者加2分。
9、受到老师当堂表扬者加2分。
10、主动为班级做贡献者加2分。
11、积极组织班级活动者加4分。
12、上课发言积极者加2分。
13、对于其他同学的违纪行为，在纪律组（值日生）没有登记的情况下，第一个举报的，根据情节的轻重，加积分1至3分。对重大的事情，举报的加积分3至6分。
二、扣分
考 勤（由学习委员负责）
1、迟到、早退，一次扣1分，二次扣2分，三次扣3分。并写《行为反思》300字
2、旷课一节扣3分。并写《行为反思》300字
3、请假一节扣0.5分，请假一天扣3分。每周请假不得超过2次，超一次扣2分。
4、上课期间（包括早读、自习课、新闻、午休、老师不在时等）无组织纪律(无故下位、离开教室、做其他作业等)者扣2分。并写《行为反思》300字
纪 律（由副班长和纪检委员负责）
5、上课不拿本堂课资料、做其他科作业者每次扣2分。并写《行为反思》300字
6、上课被老师点名批评者一次扣2分。并写《行为反思》300字
7、上课私自讲话、插嘴者一次扣2分。
8、上课坐姿（双脚平放课桌正下）不正者一次扣1分。
9、上课看课外书籍者每次扣2分，屡教不改者加倍扣分。
10、上课吃东西，扔纸条、听音乐、打游戏机、或玩其他物品者若发现一次扣5分。并写《行为反思》300字
11、无理狡辩、顶撞老师者扣10分。并写《行为反思》300字
12、不参加升旗、课间操、集会等活动者扣10分。并写《行为反思》300字
13、升旗、课间操、集会等动作散漫者扣2分。
14、讽刺、挖苦、打击、威胁同学（或班干部）者一次扣2分。
15、打架者扣10分。并写《行为反思》300字，另交班主任处理。
卫 生（由卫生委员负责）
16、要保持教室干净卫生，值日生要准时认真完成值日工作。地面要打扫干净，垃圾要及时清理，卫生角及课桌椅等要摆放整齐，课间黑板要及时擦拭。放学后要关好门、窗。以上要求如没有完成，罚扫教室一天。积分扣2分。当天的值日生必须时刻督促检查，不得分早、中、晚等，否则值日生打扫卫生1天。
17、卫生委员安排的任务没有打扫就回去，积分扣2分。并写《行为反思》600字
18、乱扔果皮纸屑，随地吐痰。积分扣1分。
篇7：学生管理细则
一、学生行为规范（弟子规力行表）
总纲
分类内 ・ 容居 处 必・ 恭起床洗漱1. 音乐一响,马上起床 (朝起早 父母呼 应勿缓)2. 自己叠被子,收蚊帐 (置冠服 有定位 勿乱顿 致污秽)3. 自己穿好衣服 (冠必正 纽必结 袜与履 俱紧切)4. 主动刷牙洗脸 (晨必盥 兼漱口 便溺回 辄净手)5. 向老师请早安 (晨则省 昏则定)内务整理1. 床铺整洁,拖鞋、脸盆、毛巾摆放整齐 （置冠服 有定位 勿乱顿 致污秽）2. 值日生擦地,清理卫生死角 （房屋清 墙壁净）教室学习1. 桌椅干净,书本整齐 (几案洁 笔砚正)2. 书放正,字写正 （墨磨偏 心不端 字不敬 心先病）3. 端身正坐,不做小动作 (勿箕踞 勿摇髀)4. 认真听讲 （父母教 须敬听 读书法 有三到 心眼口 信皆要）5. 有问题做好笔记，下课再请教老师 (心有疑 随札记 就人问 求确义）6. 上课听懂内容，别人求教应耐心讲解，别人会而我不会应虚心请教 （己有能 勿自私人所能 勿轻訾）7. 主动完成作业，不用人催 （宽为限 紧用功 功夫到 滞塞通）8. 做完一门功课，再做一门 （方读此 勿慕彼 此末终 彼勿起）9. 做完功课，收拾好书籍文具 （列典籍 有定位 读看毕 还原处 虽有急 卷束齐 有缺坏 就补之）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・篇8：办公用品管理细则
1、员工领用办公用品应填写《办公用品领用登记表》。
2、各部门应指定专人领取公用办公用品，避免重复领用。
九：费用核算、控制
1：各部门应按申购的`办公用品严格把好领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经部门领导同意。
2：办公室对各部门办公用品的领用情况进行分类登记，在次月的10日前进行统计核算，核算后的办公费用均分摊到各个部门，作为部门控制办公费用的依据。
3：各部门的办公用品定额标准详见附件。
十：其它规定
1、严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。
2、员工离职时应依《办公用品领用登记表》所领办公用品一并退回(消耗品除外)。
3、凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应指定专人负责保管。
4、公司员工应本着节约的原则使用办公用品。
5、办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。
6、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。
7、对于打印纸、复印纸等耗材，所有人员均需严格控制，凡不是正式文件，纸张均两面使用，节省资源。
十、本实施细则自下发之日起执行。
篇9：仓库管理细则
通过制定仓库管理制度，仓库管理制度指导和规范仓库人员日常作业行为，通过仓库管理制度的严格执行，做到科学完善的仓库。现制定管理细则如下：
1、仓库管理的分类：
（1）设备区：
（2）布草区：
（3）印刷区：
（4）调料区：
（5）一次性用品区：
（6）酒水区：
（7）用具区：
2、物品验收：
（1）仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：
①票据与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不入库；
②票据上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收、入库；数量不符部分由采购部负责或交由财务部处理。
③对购进的食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收。
④对购进品已损坏的不验收。
（2）验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式三份，其中一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交会计记账。
3、入库存放：
（1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；
（2）进仓的物品一律按固定的位置堆放；
（3）堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。
（4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。
4、保管与抽查：
（1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的.损耗率降到最低限度。
（2）抽查： 会计或有关仓库管理制度人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。
5、领发物资
（1）领用物品计划或报告：
①仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取；
（2）发货与领货
①各部门各门店的领料单要求专人负责（含日期、名称、规格、型号、数量等）并签名；
②前一天下午交到仓库；第二天仓管员安排货品由专人配送到每个门店。
③领料单一式三份，门店负责人凭单验收；仓管员一份凭单入账；财务会计一份，凭单记明细账；
④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。
6、盘点：
（1）仓库管理制度物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点；
（2）将盘结果列明细表报财务部审核； 并签发仓库库存预警单，预警内容（最低库存量、库存时间、保质期）上交至采购部、财务部。
（3）盘点期间停止发货；
7、记账：
（1）设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然；
（2）账簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立账户；
（3）记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得入账；
（4）月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计；
（5）与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账相符。
8、建立档案制度：
（1）仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿；
（2）材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。
9、物品、原材料盘查制度
1、物品、原材料、物料在盘点中发生的溢损，应对自然溢损和人为溢损分别作出处理。
2、自然溢损：
（1）物品、原材料、物料采购进仓后，在盘点中出现的干耗或吸潮升溢，如食品中的米面及其制品、干杂货等，在升损率合理的范围内，可填制升损报告，经主管审查后，视“营业外收入”或“管理费”科目内处理；
（2）超出合理升损率的损耗或溢余，应先填制升损报告书，查明原因，说明情况，报部门经理审查，按规定在“营业外收入”或“管理费”科目内处理。
3、人为溢损：
人为溢损应查明原因，根据单据报部门经理审查，按有关规定在“待处理收入”或“待处理费用”科目处理。
10、物品、原材料损耗处理制度
1、物品及原材料、物料发生变质、霉坏，失去使用（食用）价值，需要作报损、报废处理。
2、保管人员填报“物品、原材料变质霉坏报损、报废报告表”，据实说明坏、废原因，并经业务部门审查提出处理意见，报部门经理或财务部审批。解决或处理
3、对核实并核准报损、报废的物品、原材料的残骸，由报废部门送交废旧物品仓库管理处理。
4、报损、报废由有关部门会同财务部审查，提出意见，并呈报总经理审批。
5、在“营业外支出”科目处理报损、报废的损失金额。
11、仓库物资管理制度
1、经办理验收手续进仓的物料，必须填制“商品、物料进仓验收单”，仓库据以记账，并送采购部一份用以办理付款手续。物料经验收合格、办理进仓手续后，所发生的一切短缺、变质、霉烂、变形等问题，均由仓库负责处理。
2、为提高各部领料工作的计划性、加强仓库物资的管理，采用隔天发料办法办理领料的有关手续。
3、各部门领用物料，必须填制“仓库领料单”或“内部调拨凭单”，经使用部门经理签名，再交仓库主管批准方可领料。
6、仓管人员必须严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁白条发货，严禁先出货后补手续。
7、仓库应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购入、领用物料，应立即作相应的记载，以及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡三相符。
8、为配合供应部门编好采购计划，及时反映库存物资数额，以节约使用资金，仓管人员应每月编制“库存物资余额表”，送交采购部、财务部各一份。
9、各项材料、物资均应制订最低储备量和最高储备量的定额，由仓管部根据库存情况及时向采购部提出请购计划，供应部根据请购数量进行订货，以控制库存数量。
10、仓管部因未能及时提出请购而造成供应短缺，责任由仓管部承担。如仓库按最低存量提出请购，而采购部不能按时到货，责任则由采购部承担。
12、仓库安全管理制度
1、酒店仓库除仓管人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。
2、因工作需要需进入仓库的人员，在进入仓库时，必须先办理入仓登记手续，并要有仓库人员陪同。严禁独自进仓。进仓人员工作完毕后，出仓时应主动请仓管人员检查。
3、仓库内不准会客，不准带人到仓库范围参观。
4、仓库不准代人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。
5、一切进仓人员不得携带火种进仓。
7、仓库应定期检查防火设施的使用实效，并做好防火工作。
13、仓库防火制度
1、仓库内的物品要分类储放，库内保证主通道有一定的距离，货物与墙、灯、房顶之间保持安全距离。
3、仓库的总电源开关要设在门口外面，要有防雨、防潮保护，每年对电线进行一次全面检查，发现可能引起打火、短路、发热、绝缘不良等情况，必须及时维修。
★ 防护措施
★ 安全的发言稿
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