销售制度和管理办法（精选15篇）由网友“yewyew”投稿提供，以下是小编帮大家整理后的销售制度和管理办法，供大家参考借鉴，希望可以帮助到您。
篇1：销售管理办法
销售管理办法
一、总则
1、为规范推销员的推销行为，激励推销员工作热情，特制定本办法。
二、推销员
1、推销员应具有良好的综合素质，富有进取心、有服务精神、肯吃苦、业务知识丰富、掌握推销技艺、身体健康。录用推销员另行制定标准。
2、推销员的工作主要是开拓新客户、留住老客户、促成成交、收集分析和传递市场信息。具体可分为推销人员的岗位职责和营销主管分派的任务。
3、公司推销员须经培训或考试合人格后才予上岗。
三、推销计划
1、公司鼓励销售人员事先提出营销计划。该计划包括所负责地区或产品销售目标，增加现实销售量的设想，开拓新市场的设想，拟安排访问次数、时间分配和访问路线，预期销售成果和乘车费用等要项。
2、经营销主管或地区经理审核同意后，销售人员按销售计划执行。
3、营销部门制定部门营销额经分解下达到各销售人员每月任务内，并成为主要考核依据。
四、推销过程
1、推销员一般自主进行活动。公司制定详细推销规程，且予以培训。推销员按该推销规程执行。
2、每次访问的管户，均应填写“业务推销追踪记录卡”上交主管，按《推销追踪与协调管理办法》获得主管和同事的后援支持。
3、作为推销员须以敬业精神采取各种努力和推销技巧促成交易。
4、在推销员上门推销须带足产品样品或样本、名片、背景材料等。
5、如果拟签订的购销合同应以国家颁布的标准合同文本或本公司文本为准。
6、当洽谈合同的各条款时，授权范围内的推销员自行决定;如有疑问和在授权范围外的，及进请示主管或有关部门。
7、各级主管按权限审核批准、签章后生效，对大宗、重要销售合同须律师审阅和工商部门签证。
8、推销员负责合同履约、产品发送、验收及理赔，重点在催促货款收。
9、推销员每月定期提交各类推销总结报告、业绩费用报告，并作为工作考核的依据。
五、销售价格
1、公司制定销售价格方针和具体定价标准，并可印刷对外公开的报价单。
2、公司制定各种促销条件和情况的优惠、折扣标准，以及明确每位销售人员的折扣权限。
3、客户报价或还价低于定价标准，或超越销售人员的折扣权限，报经主管批准后可以成交。
4、公司内部报价单和折扣标准为公司机密商业情报，谨访泄密。
5、推销人员如发现经销商不执行公司价格政策、擅自提价或降价的，应予以制止并报公司主管处理。
六、待遇与考核
1、公司对营销人员实行底薪加业务提成的薪资制度。
2、对营销人员外出的各类差旅费、住宿费、交际宴请费、交通费、补贴、津贴等，如按公司财务制度报销的，业务提成比例为销售额的%;以上费用由营销人员自理的，业务提成比例为销售额的%(或采用分段比例办法)。
3、除以上第二十三条情况外，营销人员享有与其他员工同样的'福利待遇。
4、公司对营销人员的考核指标有：销售计划(数量)完成率、销售额增长率、销售价格保持率、销售毛利润率、销售费用率、欠款回收率、访问成功率、顾客意见发生率、新顾客开发率、老顾客保持率。
5、营销部对营销人员每月进行业绩考核，对连续个月未能完成销售定额者，调离营销岗位另行任用或辞退。
6、营销人员的销售额外负担，不应按销售合同名义销售额计算，而应以开具发票的已实现销售实绩计算，且减除以旧换新或退货价值。
7、业务提成奖金在按期收到货款之月的次月支薪日发放。
有关提成比例的换算规则为：
1、报价折扣。在报价的100%~90%，每降低1%哲扣，提成比例降低%。
2、延期哲扣。在延期的10~90天内，每延期10天，提成比例降低。
3、低于报价的90%成交或延期3个月以上的，不再核发业务奖金。
4、营销人员适用于一般员工的奖励与处罚条例，对业绩突出者予以晋升、核发一次性年终奖等;以业绩不良的降级，尤其是不能收回货款、形成呆坏帐、被诈骗造成公司损失的，应付连带赔偿责任。
七、附则
这个办法由营销部解释执行，由总经理批准颁行。
篇2：销售收入管理办法制度
。3.管理原则销售收入是指销售产品或提供劳务等取得的收入，包括产品销售收入和其他销售收入。各公司的各种销售收入必须统一归到本单位财务部（以下简称财务部）管理，其他任何部门不得截留公司的各项收入，不得处理各种产品销售、材料销售和各项劳务收入的会计业务。4.销售开票业务4.1 和收据由财务部专人负责管理和使用。发生销售行为时，由业务人员填写开票申请书经商务主管审批，交财务部审查后按申请书开具销售发票。4.2财务人员要认真审查开票申请书，凡与销售政策、销售价格不一致的，财务人员有权拒绝办理，并及时向领导反映。5.产品销售日常管理5.1产品销售收入包括销售产成品、自制半成品、提供工业性劳务等取得的'收入。5.2公司根据国家宏观经济形势和市场变化情况，编制年度、季度、月度销售收入计划，确保全年销售任务的完成和目标利润的实现。5.3公司要同购货单位签订销售合同，销售合同签订后，生产公司应合理安排生产，保证销售合同的执行，销售合同要按质量及时组织发货，履行经济责任。5.4财务部对产品已经发出、劳务已经提供，同时收取价款或取得收取价款的凭据时，确认产品销售收入实现。5.4.1在交款提货情况下，货款已经收到，发票和提货凭据已交买方，不论产品是否发出，都应视作销售收入实现；5.4.2采用预收货款销售的产品，于产品发出时，作为销售收入的实现；5.4.3委托其他单位代销产品的，以收到代销单位每月的代销售清单后，作为销售收入的实现；5.4.4赊销业务首先应由销售公司按程序签订赊销合同或协议，财务部按合同或协议处理销售业务，销售公司根据销售合同或协议填制产品出库单，并将产品直接发往购货单位（商业单位或医院），不允许片区经理自提产品。财务部根据出库单作分期收款发出商品增加，库存商品减少的帐务处理。该销售业务在销售发票开具时，作销售收入实现处理。财务部要配合商务部做好应收帐款的催收工作。5.5销售退回，不分年度，一律冲减当月销售收入；销售折扣和销售折让，冲减当月销售收入。5.6各库房管理员对外发货，凡属批发的，必须凭销售公司填制的出库单发货；凡属零售的须凭财务部盖章的销售发票或收款收据，以及销售公司的出库单提货以及其他有效凭证发货，否则，由库管员自行承担由此带来的一切损失。6.其他销售收入的管理6.1其他销售收入包括材料销售、固定资产出租出售、包装物出租、出售、外购商品销售、无形资产转让等取得的收入。6.2其他销售业务实行归口管理，材料销售和包装物出租、出售业务，机器设备出租、出售业务由总工办负责，公司房屋出租由总经办负责，无形资产转让由总工办负责。6.3其他销售业务的操作程序参照产品销售程序进行。其中固定资产出租、出售和无形资产出售必须签订合同。6.4其他销售收入发生后，应及时向财务部结算入帐，记入当期损益，并相应计算结转销售成本、税金等，任何单位或部门不得以任何理由隐瞒、截留和转移其他销售收入，建立“小金库”。7.市场销售预测和信息反馈7.1销售公司运用统计资料和根据市场变化情况，认真进行调查分析，采用多种预测方法，确定销售目标；总工办依据销售目标制订生产计划，做到“以销定产”。7.2总工办利用会计信息反映的有关数据和销售公司掌握的市场对产品质量、数量、规格等方面的需求，对照检查生产计划执行情况，提出改进建议，以便公司进一步做好产品设计、生产、销售工作，搞好售后服务，促进产品销售的扩大。8.附则：8.1本制度由公司财务部负责解释。8.2本制度施行后，凡既有的类似规章制度或与之相抵触的规定即行废止。8.3本制度经总经理批准后自颁布之日起执行。修改时亦同。
篇3：公司财务管理办法制度
公司财务管理办法制度汇编
武汉水务建设工程公司财务管理办法目录
第一章 总 则
第二章 财务机构设置、职责与权限
第三章 会计核算的一般原则
第四章 流动资产的管理
第五章 固定资产管理
第六章 对外投资管理
第七章 成本费用管理
第八章 资 金 管 理
第九章 资金的筹集
第十章 款担保、信用证和保函管理
第十一章 发票和收据的使用管理
第十二章 税收及利润分配、利润上交
第十三章 会计报表
第十四章 财务考核与评价
第十五章 会计档案管理
第十六章 会计电算化管理
第十七章 法 律 责 任
第十八章 附 则
武汉水务建设工程公司财务管理办法
第一章 总 则
1．1武汉水务建设工程公司财务管理办法 (以下简称本办法)，是根据《会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》、《武汉市水务集团有限公司财务管理办法》和《施工企业会计制度》，结合公司实际情况制定，并报经武汉市水务集团有限公司和主管财税机关审核备案。
1．2本办法制定的目的是规范公司及其所属分公司和全资子公司财务行为的会计核算程序和财务管理工作的管理办法，发挥财务管理在经营管理中的作用，理顺和规范公司财务管理的关系，推进内部单位公平竞争，实现公司利润最大化。
1．3按照授权经营、分级管理的原则，公司负责对本法人资产进行管理，承担国有资产保值增值责任；子公司、分公司和参股公司按照公司有关财务管理的规定，对公司承担国有资产保值增值的责任。
1．4各分公司按照本办法规定，并结合自身的生产经营特点和管理要求，制定具体的适合本企业的财务管理办法和实施细则，报公司批准后执行。
第二章 财务机构设置、职责与权限
2.1公司实行统一领导、分级管理的内部财会管理体制。
公司及其全资子公司是独立的企业法人，自主经营、自我发展、自负盈亏、自我约束，依法享有法人财产权和民事权力，承担民事责任。其投资形成的子公司实行独立核算，但经营、财务上实行统一管理。独立核算的企业设置独立的财务机构。
2.2公司的分公司及其所属子公司下属的分公司，不具有企业法人资格，其民事责任由上级企业承担。这类单位应配备专职的财务人员。
2.3企业法人代表（负责人）在财务会计管理上的主要责任：
1、单位负责人对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责；
2、具体确定企业内部财会机构的设置，建立健全内部控制制度；
3、组织拟定企业内部财务管理办法，按规定程序报批后执行；
4、根据企业预算方案组织企业生产经营；
5、接受财政、税务、审计机关（部门）的监督。
2.4企业财务负责人在财务会计管理上的权责是：
1、主持本级财务部的工作,领导财会人员完成各项会计业务工作，提请聘任或解聘财会人员；
2、对公司和各经营单位财务部门下达并落实财务、费用、利润等考核指标；
3、参与公司发展新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究，提供财务意见；
4、负责编制会计报表，组织清产核资；
5、贯彻国家有关财经政策和规定，坚持原则，增收节支，提高经济效益；
6、监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及帐表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支；
7、协调各单位、各部门与财务部门的关系。
2.5、企业财会机构的主要职责：
企业财会机构具体负责企业的财务管理和经济核算，包括生产经营过程中的一切财务核算、会计核算；如实反映本单位的财务状况和经营成果；监督财务收支，依法计缴国家税收并向有关方面报送财务决算。
公司财务部参与企业经营决策，统一资金、统一调度、筹措安排使用资金。负责资金结算办理结算业务，办理对公司（下属子、分公司）提供担保和商业承兑业务的申报批准手续统筹处理财务工作中出现的问题，组织、指导属下单位的财务管理和经济核算。
2.6企业各级财会机构和财务人员按规定对本单位实行财务会计监督，主要内容是：
1、对不真实、不合法的原始凭证不予受理并向单位负责人报告；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充；
2、发现帐簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理，无权自行处理的，应当立即向本单位领导人报告，请求查明原因，作出处理；
3、除法定的会计帐册外，不得另立会计帐册。企业的资金不得以个人名义开立帐户存储；
企业财务部门应分3个环节对本企业的支款与用款，包括费用支出、投资或贸易性的用款进行全过程监管：
1、事前环节：主要检查动用款项的依据如业务合同、用款计划和批准手续是否完善无误；检查用款额、付款方式与期限是否与合同、计划相符。
2、事中环节：主要检查款项是否按合同规定的时间、地点汇出并进入对方合法账户；检查用途是否被改变等。
3、事后环节：主要检查资金效益是否与合同目标相符；检查资金回收或回笼状况等。
2.7各级财务部门都必须建立稽查制度。
出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。
2.8财会人员力求稳定，不随便调动。各分公司财会机构负责人、财会主管的聘任应当经过公司同意。
财会人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续；没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。
被撤消、合并单位的财会人员，必须会同有关人员编制财产、资金、债权、债务移交清单，办理交接手续。
移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须监交。企业一般财会人员的交接，由所在单位领导会同财务负责人进行；下属单位财务负责人的交接，由公司财务负责人会同所在单位领导进行；公司财务负责人交接由总经理监交。
2.9财会人员上岗必须持有《会计证》，其聘用、离岗的基本条件如下：
1、品行端正、工作严谨，熟悉财经法规，能按国家统一的会计制度规定的程序和要求进行会计工作。熟悉企业管理制度，坚持原则，工作效率和质量高。
2、在岗的会计人员必须具备中专以上的会计（审计）专业学历。从公司聘用会计人员开始，3年内必须取得会计初级专业资格，已具备会计初级资格的人员，5年内必须取得会计中级专业资格。
3、愿意从事并热爱会计工作的人员，必须具备大专以上会计（审计）专业学历，经公司考试合格聘用上岗。
4、继续教育期间，凡两次考试不合格者，调离会计岗位。
5、有违纪违规问题或工作业绩考核不称职者调离会计岗位。
6、不得外聘会计人员在公司内从事会计工作。
2．10财会人员的后续教育制度：
1、完成水务集团组织的财务人员后续教育；
2、完成本公司组织的财务人员专项岗位培训。
第三章 会计核算的一般原则
3.1企业执行《会计法》、《企业会计准则》和《施工企业会计制度》，及其它法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查等事项的规定。下列事项应办理会计手续，进行会计核算：
1、有价证券的收付；
2、财物的收发、增减和使用；
3、债权、债务的发生和结算；
4、资本、基金的增减和经费的收支；
5、收入、成本、费用的`计算；
6、财务成果的计算和处理等。
3.2记帐方法，一律采取借贷记帐法，记帐原则采取权责发生制。
3.3公司对公司资本坚持资本确定、资本充实、资本保全的原则。
3.4企业采取的会计处理方法，前后各期必须一致，非经公司同意，任何人不得随意改变。
第四章 流动资产的管理
4．1流动资产包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、存货、待摊费用、待处理流动资产损失、预付账款等。
4．2货币资金包括现金、银行存款和其他货币资金。货币资金管理应遵循“严格职责分工、账款分管、印鉴分管、定期轮岗”的原则。
（1）库存现金的管理
1、现金出纳必须做到日清月结，随时清点库存现金。不得挪用现金和以白条抵库，财务部领导及有关人员必须定期或不定期对库存现金进行抽查，以保证帐实相符。
2、凡能用支票支付的款项不得支付现金。
3、现金的支出必须由财务负责人签字方可付款，财务负责人短暂离岗，则由财务负责人书面委托人签字。
4、现金支付范围：发给职工工资、各种津贴及奖金；出差人员差旅费；向个人收购农副产品和其他物资的价款；结算起点以下的零星开支等。
5、差旅费的请款，必须由出差人员填写借款申请单，写明出差时间、地点、申请金额。按借款审批程序审批，经公司领导和财务负责人核准签字后,方可按公司规定借款。出差人员回企业后必须在一周内报销清帐，不报销者由财务人员从工资中扣回。
7、其他借款，由借款人填写申请单，经部门负责人签字并报公司经理签批，由部门负责人负责此款的归还，如不能按期归还或出现损失，全部责任由部门负责人承担。
8、一切现金往来，必须收付有凭证，严禁口说为凭。严禁代外单位或私人转帐套现和大额度（500元以上）支付往来或工程款、材料现金。
（2）银行存款的管理
1、银行帐户必须按国家规定开设和使用，银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。
2、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。公司各管理部门原则上不许开设银行帐号，确因工作需要开设帐户的，需报公司财务部批准，已经开设的，需向公司财务部补办备案手续。
3、银行帐户印鉴的使用实行分管制；即：财务章由会计保管，私章由出纳保管，不准1人统一保管使用。印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管。
4、银行支票的使用规定：
①业务人员到财会机构领用银行支票，必须凭支票领用单，经主管领导及经办人签字，写明用途、金额、日期；
②经财务负责人审批后，出纳才能签发银行支票，同时要求业务人员在银行支票使用簿上签字，登记银行支票号码、金额、收款人；
③签发银行支票必须按照要求填上日期、大小写金额、收款人、用途等，不得签发空白支票、空头支票。如特殊情况需签发空白支票，必须在小写金额栏恰当币位写上“￥”。
④业务人员收到支票应到财会机构办理入帐手续，一般应先确认收到款项后，才发货或提供劳务。
⑤借出支票后，必须在十日内报销清帐，不得转借他人使用。因特殊原因不能在规定期限内报帐的，应到财务部说明原因，限定报帐时间，否则前帐不清，后帐不借。
⑥支票报销是必须附发票、入库单，对于分期付货款的，必须按每次付货款金额开具发票方可报销。
5、公司各分公司的销售收入（营业收入）按公司指定帐号进帐。
6、财会人员办理信汇、电汇、票汇、转帐支付等付出款项，一律凭相关付款审批单办理。付款审批单应附入付款凭证记帐备查。付款审批单由项目经办人负责办理报批。
同一项目（含同一采购合同）应按合同总额报批，不准为逃避审批而分列（重复）报批、支付。对违反上述规定的付款，财务人员有权拒绝付款。
7、根据已获批准签订的合同，严格按合同规定的期限付出，不得早付，也不准改变支付方式和用途，非经收款单位书面正式委托，不准改变收款单位。
8、严禁违反国家规定，非法集资。
9、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完全的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。
10、有关资金使用的审批，如审批人员出差时，由其指定代理人代为审批。批件必须附入有关发票、单据后面入帐备查。
4．3应收及预付款项包括应收工程款、应收销货款、其他应收款、应收票据、待摊费用、预付分包工程款、预付分包备料款、预付工程款、预付备料款、预付购货款等。应收票据应按照面值计价。贴现应收票据的实得款项与其面值的差额，计入财务费用。
1、应收帐款、预付帐款明细帐必须根据经核对的工程合同和购销合同（附出库单）及汇款（付款凭证）为依据予以记帐，应按照不同的应收帐款或供应单位名称设置明细。
2、应收款明细帐调减必须要有分管领导书面批准。
3、建立应收款内部管理报告制度。
①分管应收帐款的财务人员在每月20日前对上月帐中的应收帐款进行清理,并根据工程(购销)合同及企业应收货款规定进行应收帐款帐龄分析,对拖欠货款(工程合同超过2个月,购销合同超过1个月)理出清单不得拖延,并理出潜在核销帐款交主管领导,由合同签订单位提出解决办法,经主管领导批准之后执行。
②分管其他应收款的财务人员在每月10日前对上月末按公司规定归还借款的单位和个人帐中的应收帐款进行清理,对不按规定及时还款的个人扣发当月工资，并通知有关部门领导及时催收。
③负责收款的部门在接到超期应收款通知单后，在接单后24小时内返回收款时限及措施，对所有超期应收款，限期开展收款工作，有关工作内容填入催收单，形成文件记入，妥善地存入客户资信档案。
④申请付款的部门及经办人是清理追收应收帐款的第一责任人。企业发生因清理追收不力，造成坏帐甚至造成损失的，应依情节轻重和损失大小对有关责任人予以经济和行政处罚，情节严重，损失巨大的，要追究法律责任。
4、对于预付帐款应严格管理。
①预付货款应按照规定程序和权限办理；
②预付货款的对象是实施信用分级管理；
③预付货款必须依合同付款，并在合同约定的时间清算完毕。
5、应收账款在取得有效证明符合下列条件之一的,应确认为坏账：
①债务人死亡，以其资产清偿后仍然无法收回。
②债务人破产，以其破产财产清偿后仍然无法收回。
③债务人三年未履行其偿债义务的。
6、应收账款坏账单项业务超过3万元的，应报水务集团公司批准。
7、已确认并转销的坏账损失，如果以后又收回，按实际收回的金额冲减坏账准备。
8、按照购货合同或劳务合同规定，预先支付给供货单位或提供劳务者的款项记入预付账款科目。没有合同、协议的，财务人员应拒绝付款。
9、应收的各种赔款、罚款、出租包装物租金、向职工收取的各种垫付款项，其他各种应收、暂付款项等记入其他应收款。
4．4存货包括原材料、工程施工、包装物、低值易耗品、产成品、在产品（生产成本），并按此分类核算。
1、存货计价：
①工程施工成本按实际施工过程中耗费的构成工程实体或有助于工程形成的各项支出计价；
②购入存货，按买价加上运费、装卸费、保险费、合理损耗，入库前的挑选整理、加工费用等计价；
③自制的按制造成本计价；
④委托加工的按照耗用的材料加工费、运输费、保险费等计价；
⑤投资者投入的按评估价或者合同、协议约定的价值计价；
⑥盘盈的以同类存货价值计价；
⑦接受捐赠的，以发票帐单加上由本企业负担的费用计算，本资料权属文秘资源网，放上鼠标按照提示查看本网网更多资料无发票帐单的，以同类存货的市价计价。
2、发出存货的成本：采用先进先出法。
3、存货核算如采用计划成本法的，应当单独核算差异。
4、低值易耗品、周转使用的包装物和材料，可以一次返摊销或者分期摊销。
5、存货盘点：应定期、不定期进行盘点，年度决算前必须进行一次全面清点。对盈亏毁损的存货应查明原因提交报告，5万元以内的由公司经理批准，5万元以上的报水务集团总经理批准，超过10万元的须经水务集团董事会批准。
6、存货基础管理：应进行定额管理，做好计量工作，完善并健全存货流转的凭证与手续制度。
7、成批材料采购价值超过20万元的，应采取公开招标形式进行，并订立购货合同。采购价格严重偏离同类商品价格的、库存物资超定额积压的，要追究相关领导和财务负责人的责任。
8、包装物、低值易耗品价值在2万元以下的一次性摊销；价值在2万元以上的分次摊销。
9、存货采用永续盘存制，每年盘点两次。按材料类别、规格、数量设置明细账，逐笔登记收、发的存货，按日记结存数。仓库保管员记录存货明细账，属计量收发差错和管理不善原因造成存货的短缺和毁损的，负有责任的保管员应调离岗位，并同时赔偿由此造成的损失。
10、杜绝账外物资的储备，每季应对未用材料和物资进行盘点，年终决算时，应将未使用或剩余材料办理材料假领假退的手续，发票未到的材料款进行暂估入账。
4．5按权责发生制原则核算费用，需在一年内摊销的费用，记入待摊费用，并平均分摊到各个会计期间。
第五章 固定资产管理
5．1固定资产是指使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输设备以及其他与生产、经营有关的设备、工具等，且单位价值在元以上的。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，且使用年限两年以上的，也应纳入固定资产核算。不符合上述条件的，纳入低值易耗品管理。
5．2固定资产管理除分类建账核算外，还必须建立固定资产卡片，卡片上要记载其数量、规格、型号、购置价格、折旧、减值准备等资料，每年登记一次，固定资产发生增减变化时必须登记。
5．3固定资产折旧采用直线法，其残值率为3%，分类使用年限按如下规定执行：
类别 折旧年限
一、房屋及建筑物
1．房屋 35年
其中：简易房 8年
2．建筑物
二、施工机械
1．起重机械
其中：单转电动起重机 6年
2．挖掘机械 12年
3．土方铲运机械 12年
4．凿岩机械 12年
其中：内燃凿岩机 4年
风动凿岩机 4年
电动凿岩机 4年
5．基础及凿井机械 12年
6．钢盘及混凝土机械 8年
其中：混凝土输送泵 4年
7．皮带螺旋运输机 8年
8．泵类 8年
三、运输设备
1．汽车及拖挂 9年
2．小型车辆 9年
四、生产设备
1．木工加工机械 8年
2．金属切削机床 10年
3．锻压设备 10年
4．焊接及切割设备 8年
其中：等离子切割机 4年
磁力氧气切割机 4年
5．锻造及热处理设备 10年
6．动力设备 11年
其中：电动空压机 8年
柴油空压机 8年
制氧机组 8年
液化气循环压缩机 8年
高压空压机 8年
轴气风机 8年
7．维修专用设备 8年
8．其他加工设备 8年
五、试验设备及仪器
1．材料试验设备 7年
其中：白金坩锅 50年
2．测定仪器 5年
3．计量仪器 7年
4．探伤仪器 7年
5．测绘仪器 7年
六、其他固定资产
1．行政管理用车
2．办公用具 5-10年
其中：电子计算机 4年
电视机 6年
复印机 6年
文字处理机 6年
3．度量及消防用具 10年
七、非生产用固定资产
1．房屋 40年
2．文体宣教用具 8年
3．炊事用具 5年
4．其他 5－10年
其中：电冰箱 5年
5．4下列固定资产必须计提折旧：
1、房屋和建筑物
2、在用的机器设备、仪器仪表、运输工具、工具器具；
3、季节性停用、大修理停用的固定资产；
4、融资租入和以经营租赁方式租出的固定资产
5、未使用、不需用的机器设备；。
5．5下列固定资产不计提折旧：
1、以经营租赁方式租入的固定资产；
2、已提足折旧继续使用的固定资产；
3、土地（划拨用地）。
5．6计提折旧原则：当月增加固定资产，当月不提折旧，从下月起计提折旧；当月减少或停用的固定资产，当月计提折旧，从下月停止计提折旧；提前报废的固定资产，其净损失计入营业外支出，不得补提折旧。
5．7固定资产发生修理费用，采用预提方法，直接计入成本费用，一般按固定资产计提折旧的原值的1%-2%预提，预提的固定资产修理费用年末有余额应还原到当年的成本、费用。
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篇4：村干部管理办法制度
为进一步增强村干部的责任意识和服务意识，充分调动村干部工作的积极性和主动性，规范村干部队伍管理，根据省、市、县关于加强基层组织建设的相关政策法规，结合我镇实际，制定本办法。
落实好值班坐班制，原则上与镇政府作息时间保持一致。所有村干部正常上班时间应保持通讯畅通，特殊时期必须保持24小时开机。坐班村干部未经准许外出不在村的，一经发现第一次扣除当月绩效3分，第二次6分，依次类推，全年超过3次的诫勉谈话。
落实好请销假制度。村干部有事外出两天以上要向镇党委、政府主要领导请假，并书面报党建办做好登记，作为年终考核的依据，请假一天的向包片领导请假。会议及大型活动期间原则上不予请假(特殊情况除外)，确需请假的(除病假外)第一次扣除绩效6分，第二次7分，第三次8分，第四次由镇纪委约谈。
对于不请假外出的，第一次扣除当月绩效10分，第二次扣除15分，依此类推，连续不请假外出7天以上的由镇纪委依据本办法给予纪律处分。
落实好工作职责。各村支部书记是落实工作任务的第一责任人，其他村干部要按照支部书记的分工完成好各项工作。未在规定时间内完成工作任务，每1次1项工作任务扣当月绩效3分，第2次累计翻倍扣，依此类推。如影响全镇进度的，对支部书记和责任村干部给予通报批评，并扣除当月绩效15分。
四、落实好会议制度。会议通知到村书记，由村书记安排落实。村干部参加会议不得无故迟到、早退、缺席，会议请假的须有书面假条。迟到、早退1次扣2分，影响会场秩序1次扣3分，未做好会议笔记1次扣3分。以上情况如发生第2次扣分翻倍，第3次通报批评，第4次诫勉谈话。
对于无故缺席会议的第一次扣10分，第二次扣12分，并作出书面检查;第三次由镇纪委处理。
村支部书记对本村安全稳定负总责，要积极处理解决群众来访的各种矛盾纠纷，不推诿扯皮，不上交矛盾;如出现越级上访或群体事件，应第一时间赶到现场，报告的同时主动想法化解矛盾;对于久拖不决的、重视不够的，年底取消评先选优资格。
村干部要在巩固脱贫成效、产业发展等方面发挥模范带头作用，每村至少要有一个规范运营的合作社，村集体经济经营性收入每年不低于20000元，对于完不成任务的村，按照缺多少补多少的原则，由支部书记负责分配补齐，补不齐的从村干部绩效工资中扣除。
做好各类迎检工作。迎接上级检查要迅速行动，密切配合，全力以赴，不能拖拖沓沓，敷衍塞责，甚至逃避检查。迎接各级检查受到好评的，涉及村所有村干部按照县、市、省检查1次分别按照1分、3分、6分进行奖励;对迎检不力、工作不到位的涉及村干部1次扣5分。
在年终村级工作考核排名倒数和在省、市组织的重点工作督导检查中(如：基层党建、脱贫攻坚、环境保护、安全生产、综治__、全域无垃圾等工作)被上级通报批评，影响全镇考核结果的，村“两委”班子绩效考核实行“一票否决”，年终考核不进行评先选优，所有村干部扣发当月全部绩效。
村干部要积极转发镇微信微博公众号所发布内容，对于转发及时的村干部及村在年底评先选优中予以加分。
对于违反以上工作制度和工作要求的，情节严重的进行诫勉处理;对于在示范点建设、年终考核连续两年排名倒数第一的村支部书记将实行末尾淘汰制。
本办法与村干部绩效工资挂钩。
篇5：村干部管理办法制度
为了认真贯彻落实联村联户为民富民行动，帮助帮扶村及贫困户加快脱贫致富奔小康步伐，进一步密切党群、政群、干群关系，特制定本制度。
一、干部驻村实行分期分批、定期轮换。单位已在所联系村设立了干部驻村点，并结合村情和单位实际，制定了灵活多样的干部分期分批驻村计划，合理安排驻村干部，每期确定1名干部驻村开展工作，每期驻村时间不少于7天，确保长流水、不断线。
二、驻村干部要牢记自身职责，联络协调搞好单位与村、干部与户之间的相关事宜，记录工作日志，书写学习笔记和民情日记，及时反映情况、报送工作信息。
三、驻村干部指导和协助村级组织加强自身建设，不断提高基层组织的凝聚力和战斗力，并把发挥基层组织的职能同村民自治有机结合起来，不断创新农村基层社会管理。
四、驻村干部深入了解和掌握农民生产生活状况和农村热点、难点问题，带着感情主动与基层群众交朋友，尤其是与困难群众交朋友，及时反映农民群众的思想动态和社情民意，总结好做法好经验，为单位双联工作决策当好参谋。
五、驻村干部帮助联系村理清发展思路，根据制定的联村五年工作规划和年度脱贫致富计划，协助解决困难和问题，培育新的经济增长点，发展壮大村级集体经济;帮助特困户分析致贫原因，帮助建立增收台账，做到底数清楚、任务明确、措施具体。
六、驻村干部要注意通过座谈交流、发放资料等形式，深入宣传党的路线方针政策和法律法规，与群众谈日常生活、谈实际问题、谈政策，回应关切，解疑释惑，引导群众正确对待经济社会发展中出现的各类问题，做到心中有大局、有法纪、有理性。同时协助村级组织全面贯彻落实党在农村的重大决策部署和各项惠民政策，切实做到公正、公开、公平，坚决杜绝优亲厚友等现象。
七、驻村干部重视解决群众合理诉求，深入细致地做好理顺情绪、疏导思想、维护社会和谐稳定工作，及时化解矛盾和纠纷，对苗头性、倾向性问题做到早发现、早汇报，并提出建设性意见和建议，最大限度减少不和谐因素。
八、驻村干部积极配合乡村两级组织开展劳动技能培训，引导群众转变观念，动员农村富余劳力积极走出去实现异地就业。
九、干部驻村期间，准确掌握确定的项目建设进展情况，认真做好驻村日志和帮扶工作日志记录，每次下村的工作内容需登记备案。
十、干部驻村期间，动真情、办实事、解难题，真正做到联村联户连心，为民富民亲民，树立干部在群众心目中的形象。
十一、驻村干部原则上吃住在村办公场所，食宿费用由所在单位负责，确保驻村干部能够在村上静下心开展工作。
十二、驻村干部在帮助、指导、督促、协调村上开展工作的同时，更要注重掌握开展群众工作的方式方法，加强与群众的互动和交流，增进与群众的感情，切实转变工作作风，着力提升服务效能，努力为群众办实事、做好事。特别要解决好一批难度较大、涉及人员较多、群众反映普遍的问题，做到群众有困难、干部在身边，群众有要求、干部有行动。
十三、联村单位将干部驻村工作纳入职工年度考核的重要内容。对工作扎实、成效明显的个人及时进行表彰，作为单位评先评优的重要依据。
十四、对驻村不到位、工作不认真、群众满意度不高的个人及时通报批评，对因工作失职而发生群体性矛盾、纠纷和重大问题的，追究相关责任人的责任。
十五、单位将采取定期督查和明察暗访等形式，加强对干部驻村工作的监督检查，严防驻村工作图形式、走过场。
篇6：村干部管理办法制度
为进一步加强对村干部的监督和管理，提高村干部的工作能力和工作效率，充分调动其工作积极性和创造性，营造良好干事、服务氛围，结合思延镇各村的实际，特制定以下管理制度：
一、学习制度
1、加强村干部的日常政治业务学习，村干部必须按要求定期参加培训和学习，不得无故缺席，迟到一次扣 50 元，缺席一次扣除当月绩效工资100元。
2、鼓励年龄在35周岁以下未达到大专以上学历的村干部必须通过继续教育达到大专以上学历，对通过继续教育获得大专以上学历的人员给予适当奖励,凭学历证书领取。
3、各村定期组织两委干部、公共服务人员集中学习每季度不得少于1 次，坚持每月1次的两委干部定期学习制度，要有学习记录，无正当理由不得缺席，缺席一次扣除当月绩效工资50元。
二、会议及请销假制度
1、村干部必须准时参加各级召开的有关会议，有事必须按要求和规定向有关领导请假。
2、参会人员在参加各种会议时必须认真做好记录，会后要组织传达好相关会议，及时、准确地传达贯彻好会议精神。村按规定坚持“三会一课”制度(支部大会每季度1次、支委会每月1次、党小组长会每月1-2次、每季度上党课1次)，并做好详细会议记录，被抽查到未按规定召开会议和做好会议记录的，一次扣100元。
3、所有村干部在工作时间因公因私外出一天以上的，必须事前履行请假手续，村支书、主任向党务书记、镇长或党委书记请假，一般村干部向村支部书记请假，并提交书面请假报告;同时，须指定其他干部负责工作，否则按旷工论处，旷工一次扣除当月绩效工资100元。
4、病假、婚假、产假按国家有关规定执行，不得无故超假，否则按旷工处理。
三、坐值班制度
1、各村必须安排好坐班时间表，村干部、公共服务人员必须严格遵守坐值班制度，上午9：00—12：00，下午13：00—17：00必须在村民活动中心办公。
2、坐班人员必须按时坚守岗位，认真履行职责，确保工作到位，村书记、村主任要保证24小时通讯畅通。如遇重大或突发事件，各村干部特别是支部书记必须在第一时间赶到现场，及时向镇相关部门和主要领导报告情况，予以妥善处理。
3、坐班人员如遇外出办事等工作原因离开，须在外出告知栏进行登记。登记时要注明姓名、时间、去向、联系电话。坐班人员在办完事项后应及时返回并修改外出告知栏内容，以备后查。
4、若坐班人员在工作时间外出未登记去向，查到一次扣除坐班工资50元，如被县级以上部门查处，一次性扣除全年绩效奖，并要求在全体镇村干部会上进行检讨，村临时人员将责令被辞退。
5、国家法定假日要求安排人员值班，做好值班记录，镇纪委检查到有不服从安排或擅离职守者除批评教育外扣除当月绩效工资50元。
四、财务管理制度
1、村财务实行“村账镇代管”制度，加强村级财务的管理的监督。
2、实行财务公开，民主理财的管理制度，建立健全民主理财小组，监督村级资金运行。
3、村级各项收入必须按规定缴存不得私设“小金库”，村级集体经济组织内部设立“小金库”的，一经发现予以全部没收，并给予当事人经济处罚，构成犯罪的，依法追究责任。
4、村两委必须严格遵守财经纪律，加强对财务工作的领导，合理安排资金支出，要按照规定对村级集体资金支出严格把关，做到账入方出。
5、村级财务开支年初应制定好收支计划，严格执行《村组财务管理办法制度》，所有支出必须取得合法票据，并具备经手人、证明人、审批人签名。对不符合规定的票据，本村报账员和镇核算中心有权退回。
6、村级财务报账员负责本村经济组织的收支业务，逐笔登记现金存款日记账，对村级所有收缴款项的往来款项应及时缴存，不得坐收坐支和挪用，并按规定及时进行村务公开。
五、述职述廉和民主考评制度
1、村干部民主测评和民主评议一年一次，时间原则上安排在年底，由镇党委负责组织领导和监督实施并派员参加，村党支部和村委会具体实施，由村党支部书记主持，组织党员、村民代表、人大代表、__等参加。
2、年终的考评程序要依照村班子成员述职述廉、参评人员测评、评议和质询的程序进行，评议结果由镇党委统一汇总、公布，并装入村干部个人档案。
3、对评议出产生的优秀村干部，由镇党委、政府给予表彰。对在测评中不称职票在30%以上的村干部，由镇党委提出警告，不称职票在50%以上者，由将通过一定程序予以调整、罢免。
4、村班子成员实行重大事项报告制度，凡班子成员婚姻变化及配偶、子女移居国(境)外等事项应由本人在事后1个月内以书面形式报告镇党委，其他重大事项应重大事项应及时向镇党委报告。
六、“三务”公开制度
1、村“三务”公开是指党务、村务、财务，具体公开的内容有：党员发展和党费收缴、征(租)用土地、财务收支、__、民政救助和奖励扶助款物的发放、集体项目承包经营等。此外，凡是群众关心的重大事项、重大项目，都应予公开。
2、村务公开按照审查评议、公布上墙、整理归档的程序进行。
3、村“三务”公开内容更新时间为每季度第一个月的7—15日，村里重大事项、重大项目、主要工程视进程情况及时公布。
4、村“三务”公开除采用公开栏、张贴公告形式外，也可定期召开村民会议、村民代表会议等多种方式进行公开。对于不按要求公开或未按时公开的，被抽查到一次扣村年终考核绩效奖500元。
5、每次村务公开后，村干部要广泛听取群众的反映和意见，对群众提出的疑问，要及时做出解释、答复。对大多数群众不赞成的事项，应经过议事会讨论后予以纠正，纠正后再公开。
6、建立村务公开档案，村务公开的内容、时间、承办人及群众提出的问题的答复结果都要形成详细的资料予以记录，经村务监督小组组长签字后归入档案。
七、廉洁自律“十不准”规定
1、不准违反规定收送红包;
2、不准在村干部选举中进行贿选;
3、不准放任、纵容配偶、子女、亲戚利用村干部职权和职务谋取非法利益;
4、不准利用职权，以权谋私;
5、不准参与赌博活动;
6、不准违反支农惠农政策规定;
7、不准违反财务、村务、党务公开有关规定;
8、不准纵容家庭、子女、亲戚等__对象违反__政策;
9、不准违反规定向农民乱收费、乱罚款、乱摊派;
10、不准与民争利，态度蛮横。
八、凡违反制度以督查部门提供的名单为依据，镇财政所负责执行资金的奖励、扣除和管理。
九、本制度自印发之日起实行。
篇7：村干部管理办法制度
为了加强姚伏镇干部管理，落实“专事、专人、专职、专责”，在全镇大力弘扬“实、细、快”的工作作风，提高工作效率，推动全镇各项工作快速协调发展，特制定本制度。
一、干部实行分级负责，归口管理制。
干部必须服从站所长工作安排，各站所、村委会主要负责人向分管领导、镇长及书记负责。
二、镇分管
领导及站所、村委会主要负责人对书记、镇长及党委、政府会议安排的重点工作要在__日内拿出具体思路、具体措施，措施要有针对性、有可行性，要有完成时限、有奖罚标准，原则上谁分管的工作谁安排，主要领导只做强调。
三、各站所长管理
1、遵守姚伏镇制定的各项工作制度。
2、必须毫无条件地坚决执行镇党委、政府会议的决议、决定，立说立行，想方设法，保质保量地完成工作任务。
3、对书记、镇长和分管领导安排的各项工作，在__日内必须采取措施加以落实，并将落实情况、存在的问题及时报告。
4、工作要先向分管领导汇报，再同分管领导一起向镇长或书记请示汇报。
5、就本站所工作积极主动地向党委汇报，并提出合理性、建设性、超前性意见，供分管领导和镇长、书记参考。
6、如因工作不积极、不主动，推诿扯皮，造成工作延误，将严厉追究责任人责任，给予停职处理。
四、各村领导班子管理
1、创新环境。各村主要负责人要与本村班子成员、班子成员与干部之间要相互配合、互相帮助、相互团结、相互补台，努力营造相互关心、相互理解、相互支持和谐相处的氛围，减少内耗，严禁闹无原则纠纷，如造成工作被动或较大负面影响的做待岗处理。
2、千方百计地调动本村干部的工作积极性和主动性，鼓励和支持干部创造性地开展工作。
3、有以下情形之一者，由各村主要负责人向分管领导、主要领导提出申请，提交党委会议研究决定，视情节做出一个月到半年的待岗处理:
(1)闹矛盾、挑起纠纷，造成本村班子不团结的;
(2)不服从主要负责人的管理，安排工作不执行的;
(3)消极怠工，影响工作任务完成的;
(4)工作不负责任造成损失或工作失误的。
五、镇干部工作管理制度
1、干部实行上班考勤签到制，任何人不得迟到、早退，严禁旷工，请假需填写请假条或公事通知单，任何人不得代请或电话请假，确有特殊原因事后必须履行补假手续，否则按旷工对待。
2、干部在工作期间，不得喝与工作无关系的酒，不得进行娱乐活动，工作时间外，也不得聚众酗酒，一经查出，除进行批评外，还要在机关干部会议上做检查。
3、干部不得参与赌博和不正当的行为活动，如上班或休息期间喝酒或参与赌博。一经发现或被群众举报，是领导的，给予纪律处分，并向县纪委报告进行处理;是一般干部的停职反省，做出深刻检查，在全体干部大会上通报批评，并根据情节进行严肃处理。
4、干部要热情服务，对来办事群众要耐心，严格按制度办事，无论在重点建设项目工地、办公室，对群众反映的问题，要热情、耐心，不能推诿塞责，尽量当即解决，如不能解决的，应说明原因，承诺解决期限。凡因工作作风被县有关部门通报、曝光的或引起群众上访造成恶劣影响的，按待岗处理。
5、镇内各办公室公共固定财产和易损物品，由镇党政办公室统一购置、合理调配，由财经所统一造册登记，交各站所及专人使用保管，遇有人员变动将所配置的物品全部收回，防止损坏流失，如有损坏流失，由各站所负责人和具体使用保管人员赔偿。
6、加强安全__。办公室文件(特别是秘密文件)不得随意传阅，严格按程序办理。公章、介绍信、文件头纸等要妥善保管。办公室废纸一律火化处理。因传谣或泄密造成不良影响和损失的，给予行政处分和经济处罚。
7、做好防火、防盗、防爆、防事故工作。特别是在值班时间要加强防范。
8、要提高警惕，严防破坏财物现象发生，如发现可疑人员要严加盘问，发现坏人坏事及时检举揭发。对冲击政府机关，扰乱正常工作秩序的行为，要给予坚决打击。
9、干部要保持通讯联络畅通，个人移动电话及住宅电话号码如有变更，应及时向办公室报告登记，镇领导要保证__小时通讯联络畅通。凡因联络不通，对工作造成重大影响的，将视其情节从重处理。
篇8：村干部管理办法制度
一、加强日常管理
(一) 落实管理责任
县干部驻村帮扶工作领导小组要切实担负起责任,负责统筹协调、培训指导、督查考核,对农村第一书记和驻村工作队员按照属地在编千部进行日常管理;乡镇党委和政府要加强对驻村工作队的具体指导,支持驻村工作队落实精准帮扶政策措施,帮助驻村工作队解决实际困难;包村单位(党组)要落实管理责任,对包村领导于部、驻村工作队长、农村第一书记、驻村工作队员结对帮扶觉员千部加强管理指导,主要领导干部要定期走访驻村干部,帮助解决问题。
(二) 健全工作制度
驻县工作大队长要落实月例会、季度汇报、年度述职制度建立工作例会制度,县干部驻村帮扶工作领导小组每月组织召开1次驻村工作队长会议。驻村工作队要建立台账制度,落实定期报告制度,每半年向县干部驻村帮扶工作领导小组和派出单位报告思想、工作、学习情况。建立考勤管理制度,严格落实吃住在村,全脱产投入帮扶工作的要求,规范驻村干部请销假报批程序。建立学习培训制度,通过专题培训、现场观摩、经验交流等方式,加大对脱贫攻坚方针政策、科技知识、市场信息等方面培训力度,不断提高工作能力。建立纪律约束制度,促进驻村干部遵规守纪廉政勤政,要防止形式主义,用制度推动工作落实。
(三) 加强作风建设
认真落实“作风建设年”各项工作部署,广泛开展调查研究在驻村帮扶中练就过硬作风、丰富工作阅历,在全心全意为人民服务中提升政治站位、提高工作能力,在真心实意向人民学习中拓展工作视野、提高理论联系实际的水平,在倾听人民呼声和虚心接受人民监督中自觉进行自我反省、自我批评、自我教育,在服务人民中不断完善自己、提高自己,持之以恒克服形式主义官僚主义,久久为功,祛除享乐主义和奢靡之风,做到信念过硬、政治过硬、贵任过硬、能力过硬、作风过硬。
二、加强考核激励
(一) 加强考核县干部驻村帮扶工作领导小组出台考核方案。省、市驻村工作队的考核由县干部驻村帮扶工作领导小组联合省、市驻县大队及所驻乡(镇)进行考核。县驻村工作队的考核由县干部驻村帮扶工作领导小组牵头,各乡(镇)具体组织实施。坚持考勤和考绩相结合,平时考核、年度考核与期满考核相结合,工作总结与村民测评、村干部评议相结合,提高考核工作的客观性和公信力。考核具体内容上,突出对驻村工作队履职尽责、完成目标、工作实绩、联系群众等情况的考核,具体考核指标要根据实际情况确定。年度考核结果送派出单位备案。
(二) 表彰激励考核结果作为驻村干部综合评价、评优评先、提拔使用的重要依据。派出单位要加强对驻村干部的关怀激励,将驻村工作视为基层工作经历,结合考核情况,对成绩突出、群众认可的驻村千部,按照有关规定予以表彰;符合条件的,列为后备干部,注重优先选拔使用。
(三) 严肃问责对领导不重视、帮扶成效不明显的单位要进行通报;对帮扶责任落实不到位、驻村干部不作为、帮扶成效差的单位主要负责人要进行约谈,责令限期整改;对群众不满意、不胜任的农村第一书记和驻村工作队员要退回原单位,2年内不得提拨使用、评先评优;对弄虚作假、失职失责,或者有其他情形、造成恶劣影响的,进行严肃处理;同时,依据有关规定对派出单位和管理单位有关负责人、责任人子以问责。
篇9：公司会议制度管理办法
一、目的
为了更好的规范公司会议管理，提高会议质量，特制定本制度。
二、范围
全喜公司员工和厂家在焦作业务人员
三、具体内容
1、例会
时间：每天早上8点，时间约为20分钟。
地点：总公司人员在公司会议室，分公司人员在分公司办公室。 参会人员：所有员工和厂家人员
主题：沟通解决日常工作中出现的问题和分配当天的工作。
2、总部周会
时间：每周一上午8点30到12点。
地点：公司会议室或者其他指定地点。
参会人员：各部门经理，主管，以及在焦作没有出差的分公司负责人必须参加，厂家业务人员根据自己的工作需要可以参加。
主题：总结上周的工作情况及安排本周的工作任务。
3、分公司和分部门周会
时间：部门自定
地点：各自办公司
参会人员：各自分公司人员，部门人员
主题：工作总结和安排
4、月度会议
时间：每个月2号，时间为1-3天。
地点：公司会议室
参会人员：所有业务相关人员
主题：汇总上月的工作完成情况及安排分配本月的工作任务。
5、会议主体
会议准备：韩总、孙总、郑涛、孙新
管理会议：韩总、孙总、李素平、常峰、周小夏、张林、肖静 销售会议：各县分公司经理
四、会议流程
1.由各部门负责人在每月3日前，根据工作报告制度，进行汇报月度
工作内容。
2.总经理根据汇报情况指出工作中存在的问题，出现一处问题罚款100元。
3、根据会议记录政策，每次开周会，月会，都安排人员做会议记录。
分公司开会由销管记录，其他会议由会议组织者制定人员记录。（附会议记录表）
五、奖罚措施
1、员工必须按时参加会议，对无故不参加会议的`员工视同旷工处理
2、公司鼓励员工在会议期间多提好的、有利于公司发展的建议，对提出能够促进公司发展的建议并被采纳通过的员工，公司会给予奖励。
3、经理主管开会迟到罚款50元，除出差以外不参加周会以上会议，（包括请假）罚款100元。
4、经理，主管组织会议要做会议记录，如果不能提供会议记录，视同未组织会议。
5、每月公司经理主管会议要对会议执行情况进行总结，每无故减少一次规定会议，经理和主管罚款100元。
6、如遇不可抗力，出差等原因可以申请延期开会，或者合并开会。
篇10：员工考核管理办法制度范本
此考核各项目每月进行工作制度方面的评分，工作业务考核每半年进行一次，根据员工考核成绩对员工进行评级，保证客房部员工对客提供优质服务。考核对象为客房部员工，考核范围包括:
一、工作制度考核(30分)
1、考勤(包括培训出勤)(10分)
2、礼节礼貌、仪容仪表(10分)
3、工作纪律(10分)
二、工作技能考核(50分)
1、酒店产品知识考核(10分)
2、铺床操作考核(10分)
3、清洁房间卫生质量(15分)
4、对客服务质量(15分)
三、直接上级和经理鉴定(20分)
评定方案：
1、连续3个月总分第一名者评选入优秀服务员;
2、员工评分包括工作制度得分加工作技能考核得分加直接上级和经理鉴定得分;
3、考核内容主要针对员工平时工作表现，以及做房卫生质量，在保证卫生质量的前提下，努力提高员工的工作效率，保证对客高水平的服务。
篇11：员工考核管理办法制度范本
一、工作制度
(一)考勤
1、迟到、早退十分钟内扣除1分，迟到、早退十至三十分钟内扣除2分，(包括培训、客房部组织的会议);
2、事假每次扣除1分;旷工每次扣除5分;
3、代人签到签退、打卡扣除3分，未经主管同意私自调班、换班者扣除4分;
4、根据酒店工作需要员工主动配合加班者奖励2分;
(二)礼节礼貌、仪容仪表
1、与同事或上级见面不打招呼者每次扣除1分;
2、接待客人不用礼貌用语，态度语气差，面无笑容者扣除2分;
3、对客服务无“请”字当头，“谢”不离口扣除1分，与客人顶撞者扣除5分，与客人争吵者扣除6分;
4、服务态度不好，被客人口头投诉一次者扣除3分，被客人书面投诉扣除5分，情节严重者按酒店制度处理;
5、传接电话不按规定程序者每次扣除1分;
6、主动帮助客人提行李、按电梯。不做好迎送服务工作，每次扣除1分;
7、粗言粗语，当客人面讲客人听不懂的方言者扣除1分;
8、仪容仪表不符酒店规定标准者扣除1分;
9、当客人面及在客人活动区域吸烟、修指甲、剔牙、等有损酒店的举止，每次扣除1分;
(三)工作纪律
1、乘坐客用电梯，使用客用设施设备等扣除2分;
2、工作时间干私活、聚集服务间中聊天扣除2分;
3、不服从工作调动、不服从上级指挥、不虚心接受意见，下级顶撞上级者每次扣除3分;
4、上班时间拔打私人电话、看书报刊物、在非指定区域吸烟、在客房内看电视每次扣除2分;
5、向客人索要小费者扣除5分，另加报酒店处理;
6、损坏公共财物，乱拿客房物品扣除4分，情节严重者另报酒店处理;
7、如有违反酒店和部门相关规定、制度者根据情节做出相应处理，并扣除当月评分(具体标准参见相关规章制度);
8、服务间、工作车脏乱每次扣除1分(当班员工);
9、员工每漏报一次酒水或被客人带走客房内非赠品，未报或将借用物品未还每次扣除2分;情节严重者另加赔偿处理;
10、员工不按规定回收物品每次扣除1分;
11、楼道地毯有严重污迹和纸屑杂物、客梯处的烟筒内有多于3个烟头，走廊休息处有垃圾当班员工每人次扣除1分;
12、员工私自将客用品给其他部门员工和朋友每人次扣除5分，情节严重者加报酒店处理;
13、楼层员工对讲机回话不及时，影响对客服务者每人每次扣除2分;
14、不按工作程序安全操作每人次扣除1分。(如：进房不按规定敲门、用湿抹布抹电器等);
15、员工隐藏走客房遗留或拿走客人物品，每次扣除10分。并报酒店处理;
16、楼层中固定财产被损或不知去向，每件扣除责任人2分;
17、员工在工作区域乱丢垃圾，随地吐痰每人扣除2分;
18、员工和员工间或与其他部门员工发生冲突，每人次扣除10分;
19、每天每项计划卫生完成不好每间次扣除1分;
20、获得酒店通报表扬，每人次加10分;
21、将工作钥匙未及时归还，每人次扣除10分;员工故意损坏钥匙，取消当月的评选资格，并依情节处理;
22、工程人员维修房好后，员工在下班前没有清洁好，每房扣除2分;
二、工作业务技能考核
(一)酒店知识
1、酒店各营业区域的营业时间、地点，经营特色、联系电话等;
2、酒店及部门相应的管理规定、制度;
3、本岗位业务技能知识;
业务技能
1、每次必考铺床技能;
2、房间卫生质量以每天领班查房评分，根据《客房检查表》进行评分主管抽查评分，并予以记录，月底核算平均分;
三、直接上级和经理鉴定
根据员工在职期间的表现，员工直属上级及经理给员工以鉴定评分。
篇12：图书室的管理办法制度精选
1、图书室要保持清洁、干燥、通风、避光，做好防火、防尘、防霉、防蛀、防盗工作；阅览室要保持室内肃静和环境卫生，不大声喧哗，不乱抛果皮和纸屑，不随地吐痰。
2、借阅图书凭借书证办理手续，一次不得超过规定的本数，按时归还，阅览报刊不准乱写乱画，不准剪贴，不准携带出室。
3、做好检查和修补工作，还书时要认真检查图书是否完好，阅览时要重视检查是否有人损坏报刊。管理人员要及时修补损坏的书籍、杂志。
4、爱护图书，损坏赔偿。教育读者爱护借阅和阅览的图书报刊，如有遗失损坏视其情节照价赔偿或加倍赔偿，故意破坏者要从重处罚。
5、建立健全图书帐册。新购进的.图书都要及时分类、编号、登记、上架，并定期清点核对，做到帐物相符。年终将一年的报刊装订成册，归类存放。损坏的图书要履行注销手续，已禁止阅读的图书按上级规定妥善处理。
6、管理人员应热情为师生服务，为教学服务，认真履行工作职责，做好保管和借阅工作。
篇13：图书室的管理办法制度精选
一、图书室工作是学校教育教学工作的重要组成部分。图书室要依照《中小学图书馆（室）规程》的要求建立管理机构，落实管理人员，进行科学规范化管理。工作人员要经过上级教育主管部门组织的培训，持证上岗。
二、图书室的书应包含各类图书、报刊和供教师使用的教学参考书、教育教学研究和应用型书籍。图书、报刊的采集收藏应优先选购国家教育部和省教厅评审推荐的书目。藏书应有益于青少年身心健康发展。
三、各类书刊均要建立总括目录和个别登录两种账目，新购进的图书应由图书管理人员验收、学校领导审批后才能办理报销手续。图书出库时应由管理人员填写出库单，标明书名、册数、单价、金额，经领导审批后方能办理出库手续。有保存价值的报纸和期刊要按年度装订成册。
四、书刊分类执行《中国图书馆图书分类法（儿童图书馆、中小学图书馆版）》《中国图书馆分类法期分类表》标准，书刊着录依据《普通图书着录规则》和《连续出版物着录规则》标准和要求。目录设置以卡片目录为主，中学应设书名目录和分类目录，小学设书名目录，规模较小的且采用了半开架借书方式的学校，可不采用卡片目录。要做到书卡相符。
五、要按照《图书借还规定》组织书刊借阅。要及时办理新生《借书证》和换证；要按规则凭证借阅书刊；借书时要求借阅者当面检查，如发现污损、缺面等情况，要加记印章。
六、要按照《阅览规则》组织读者阅览。阅览室里所有资料只能在室内查阅，不许外带和外借；在室内阅读只能带笔记本；各种报刊杂志阅后要放回原处；要保持室内的清洁、明亮、安静、室内不准吸烟、随地吐痰、乱丢乱扔杂物。
七、要严格执行《书刊赔偿规定》。一般书刊按现价2倍赔偿；珍贵书刊按3-5倍赔款；多卷书遗失一册或数册者按全套的现价以上规定赔偿。对损坏程度轻微不影响内容完整可续借的，酌情赔偿。
八、图书室工作人员应牢固树立服务意识，要充分利用黑板报、宣传橱窗等向读者介绍新书和有关图书知识；要通过开展读书活动、开办讲座等方式鼓励学生读书、读好书，以提高图书的使用率。
九、要保证图书储藏、管理和流通科学规范有序。新到的图书要及时分类、编号和着录；流动的书刊要及时上架入柜；要按照剔除原则剔除滞书；对残缺不全的书籍清点后报批核销。条件较好和规模较大的学校，应进行计算机管理。
十、要注意防火、防盗、防潮、防蛀，做好图书室藏书和设备安全管理工作。工作人员长期外出或调离，必须办理移交手续，账物清楚后方能离校。学生离校前要办理归还图书的手续。
篇14：市场部销售管理办法
一、总则
（一）、目的
为了规范公司销售行为，加强销售管理工作，提高作业效率，防范销售风险，保证销售业务有序控制，保障公司效益，扩大煤炭市场占有份额，使销售工作走向规范、现代化的管理轨道，特制订本管理办法。
（二）、适用范围
市场销售部、生产技术部、财务资产部、安质环部（化验室）及公司其它相关部室。
（三）、权责单位
1、综合办公室负责对本办法制定、修改、废止。
2、总经理负责本办法核准、颁布、废止。
二、管理办法
第一章 总则
第一条 为加强公司型煤运销工作，更好为公司生产、经营、管理及发展服务。
第三条 提高公司运销管理水平和管理效率，实现规范化、制度化管理，适应现代化公司制度。
篇15：市场部销售管理办法
第四条 呼伦贝尔神华洁净煤有限公司型煤销售实行集中统一管理模式，按四个统一进行管理即：“统一订货、统一订价、统一销售、
统一回款”。市场销售部作为公司唯一对外销售部门，负责与用户进行商务谈判，要严格遵守公司《产品销售价格管理规定》，根据不同季节，结合当地煤炭市场销售现状及公司生产运行情况，制定出合理的产品价格（其中，1、2、9、10、11、12作为销售旺季，3、4、5、6、7、
8、为销售淡季）。
针对长期固定且协作关系良好的单位，市场销售部可按0.2%的幅度经主管领导批准签字后优惠销售。
在型煤质量同质情况下，市场销售部要做到销售价格统一，要根据市场变化，及时与各用煤客户联系，充分发挥型煤优势；要详细深入了解用户使用情况，及时发现产品质量问题并在第一时间内与生产技术部联系，督促生产技术部提高产品质量，以生产出适销对路的产品，适应市场需求。
第五条 职责划分
（一）、生产技术部职责
1、负责型煤产品的生产和加工，保证产品质量，符合用户合同要求。
2、负责煤场管理，包括煤场，站台煤场。
3、负责汽车、火车的装车、封车门工作。
4、负责铁路装车专用线的管理和汽车衡管理。
（二）、市场销售部职责
1、负责公司型煤销售的计划编制、统计、调运、销售和货款回收工作。
2、负责公司型煤质量的抽查、检验、考核管理工作。
3、负责型煤销售市场的培育、开发、售后服务工作。
（三）、机动部职责
1、负责汽车衡维护保养、定期校验工作。
2、负责火车装车人员的配置、管理工作。
（四）、质检部门职责
1、负责型煤质量验收工作。
2、负责型煤货车销售采样化验、留样封存工作。
3、负责型煤地销随机采样工作。
4、负责将化验结果交付市场销售部、购煤客户、生产技术部等相关部门，并对化验结果进行封存留查。
第三章 型煤货款回收及现金收缴管理办法
第六条 建立用户资信管理机制是现代市场经济的要求，是化解资信风险的重要手段，所以，在型煤供货合同签定前，应采取各种手段和方法，掌握用户的资信状况，以保证货款的回收。
第七条 严格执行“谁卖煤，谁收款”的原则，坚决实行先付款后发煤的原则，非特殊情况外不允许赊销。在结算方式上可采取转账支票、银行汇票、银行承兑汇票、电汇等。
第八条 加强票据核对、挂帐、结算汇款工作，尽量采取先进手段，节约时间，降低成本，每次合同结束前必须认真核清数量款项，无任何异议后及时关闭合同。
第九条 加强与用户间的联系协作，及时协调处理发运中产生的问题
及商务纠纷，问题与纠纷没有得到解决之前暂停发货。
第十条 坚持定期回访用户，认真核对业务往来账务，长期固定用户至少每月一次，短期用户至少每半年一次。
第十一条 零售型煤实行现金结算业务的由司磅员开票，市场销售部统计员收款，收款后联同票据上缴财务资产部，财务资产部对收缴的煤款及时办理交接手续。
第十二条 凡欠款超过两年以上的均视为陈欠款，市场销售部应积极回收陈欠款，在清欠中原则上以现款为主，不允许以物抵账。
第四章 型煤装车计量管理办法
第十三条 装车前要保证装车设施完好，能实现全天候装车；要仔细认真检查每一节车皮，清除所有杂物，发现车皮破损应及时通知相关部门进行维修，确保运输过程中货物的安全。
第十四条 为配合铁路取送车及运输计划的顺利完成，生产技术部接到通知后要在铁路规定的时间内完成装车工作，未在规定的.时间内完成装车工作的，将对生产技术部进行考核。
第十五条 火车载煤发运前，市场销售部要及时向买方提供车皮号和车皮数量，让买方有充分的时间进行准备，如未及时向买方提供发车情况而影响卸车，市场销售承担一切责任。
第十六条 完成火车装车，由市场销售部及生产技术部共同参与型煤的计量工作，防止发生亏、涨吨现象。
第十七条 生产部应掌握好装汽车煤量，不允许超装，避免路途超载发生交通纠纷。
第五章 自用煤管理办法
第十八条 公司生产自用煤的供应范围
（一）、采暖伴热锅炉用煤。
（二）、生产型煤的原料煤、燃料煤用煤。
第十九条 生产技术部要在当月25日前向市场部销售部提供下月的型煤生产数量，以便市场部销售部能够及时、均衡地安排好当月的销售计划，确保型煤销量。
第二十条 生产技术部要在当月25日前向市场部销售部提供下月自用煤数量，以便市场部销售部能够及时、准确地向宝日希勒供销部门提供我公司用煤量。
第二十一条 计量方法办法
（一）、公司用煤计量，以3号皮带秤为准。
（二）、生产技术部在当月25日联系宝矿及相关单位部门共同核对3号皮带秤当月的累计用煤数量，向市场部销售部提供下核对无误后准确地向宝日希勒供销部门提供我公司的用煤量开具发票，同时通知财务资产部挂账、付款。
第二十二条 本规定
市场部销售管理办法在执行过程中，将按洁净煤公司制度管理办法及各部门反馈意见进行修改并逐步达到完善。第六章 原煤、型煤采制化管理办法
第二十三条 严格制定各采样点人员岗位责任制，明确采样人员的职责与分工，保证采制化工作顺利进行。
第二十四条 加强完善各种原始记录、台帐、报表的管理，为型煤
销售提供准确可靠数据，并根据不同发煤地点，分类建立各种质量检验数据信息。
第二十五条 各采样点要根据型煤发运情况及时安排作息时间，保证对发运的每批型煤批批采样、按时报检，不能因采样因素影响型煤销售。
第二十六条 化验人员先暂时使用化验室的采制样仪器设备，化验人员实行倒班制，根据型煤拉运任务和工作量大小，及时出据化验结果。
第二十七条 化验人员每天到各型煤发运点取煤样化验，保证检测数据及时报出。
附图一
★ 公司销售管理制度
★ 销售制度制度
★ 销售部的规章制度
★ 销售部管理制度
★ 销售合同管理制度
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酒店销售部管理规章制度2022-05-06
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