岗位职责销售内勤（精选12篇）由网友“新机次瓦”投稿提供，今天小编在这给大家整理过的岗位职责销售内勤，我们一起来阅读吧!
篇1：销售内勤岗位职责
销售内勤岗位职责
销售内勤岗位职责1、对合同执行情况进行跟踪、督促，建立每个合同的《合同履行一览表》，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。将结果报销售公司经理、销售经理，及通报给销售工程师。根据需要，合同执行情况可反馈给顾客。
2、编制年度及月度工作计划及资金回笼使用计划；汇总及总结各片区的年、月资金回笼及资金使用情况；督促业务员的资金回笼。监督其业务费用按规定使用
3、根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目，按时登记明细帐目；
4、接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。对客户反馈的'意见进行及时传递、处理。建立用户档案。
5、依据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务，如出差费用的结算、报销、工资奖金的核算等工作。
6、每个月度对合同履行，资金回笼，业务费支出情况进行统计和上报；
7、 按合同要求给制造商做好衔接工作；
8、 根据合同编制应收帐款明细，并对应收帐款实施管理；
9、 协助业务人员回款；提供应收帐款及其相关信息；
10、 协助销售人员编写商务文档，编制投标文件。
11、按要求进行市场信息收集并每天提供信息简报，以邮件方式报销售公司经理
12、 完成领导交给的其他任务。
篇2：销售内勤岗位职责
1. 销售专员或者客户下达订单，内勤应做好详细记录(产品名称、规格、数量、订货时间、交货时间)，并交由计划部专员核对库存、下生产单，答复是否可以及时发货?同时发货单交至仓库专员进行核实出货，装车后与物流交接进行发货，把物流公司签字确认的发货单一联给物流公司，一联给销售内勤，一联交至财务部门。(注明采购定单第一时间回传)
2. 对订单进行整理，具体包括订货日期、交货日期、定单号、订货数量、型号规格、客户全称、联系人、电话、发货地址等做好分单、制单、下单的工作。传递计划部和仓库，并做到及时跟催。
3.根据公司相关规定，出货、收款。如果公司才用“先到货款，后发货”原则，则财务凭销售订单提供的发货信息，先查货款是否到账，货款到账立即签字准许装车发货，月结客户根据合同发货。(有客户款项到账要随时通知财务查账，不能未接到财务指令直接安排发货)。特殊情况特殊处理。
4. 销售内勤和物流公司签订协议后，双方同意方可发货注明发货时间、发货数量、根据物流公司预计到达时间。
5. 销售内勤月底和财务对账，要先做和财务对再和客户对，客户回传后销售内勤开开票申请给财务开票回到内勤寄给客户。内勤跟据合同协议和结算方式通知销售人员要款。
篇3：销售内勤岗位职责
1. 销售专员或者客户下达订单，内勤应做好详细记录(产品名称、规格、数量、订货时间、交货时间)，并交由计划部专员核对库存、下生产单，答复是否可以及时发货?同时发货单交至仓库专员进行核实出货，装车后与物流交接进行发货，把物流公司签字确认的发货单一联给物流公司，一联给销售内勤，一联交至财务部门。(注明采购定单第一时间回传)
2. 对订单进行整理，具体包括订货日期、交货日期、定单号、订货数量、型号规格、客户全称、联系人、电话、发货地址等做好分单、制单、下单的工作。传递计划部和仓库，并做到及时跟催。
3.根据公司相关规定，出货、收款。如果公司才用“先到货款，后发货”原则，则财务凭销售订单提供的发货信息，先查货款是否到账，货款到账立即签字准许装车发货，月结客户根据合同发货。(有客户款项到账要随时通知财务查账，不能未接到财务指令直接安排发货)。特殊情况特殊处理。
4. 销售内勤和物流公司签订协议后，双方同意方可发货注明发货时间、发货数量、根据物流公司预计到达时间。
5. 销售内勤月底和财务对账，要先做和财务对再和客户对，客户回传后销售内勤开开票申请给财务开票回到内勤寄给客户。内勤跟据合同协议和结算方式通知销售人员要款。
6. 回款：
履约汇款≦回款日期+一周由内勤提醒销售专员
逾期回款≧回款日期+一周由销售专员填写未回款报告单
≥回款日期+一月由销售人员逾期回款函和货款往来对账单。
7. 销售内勤及时配合跟踪好售后服务工作、内勤部门完善建立客户分类(销售、售后)档案和做好计划订单跟催和再销售工作等，为其他部提供准确、详细可靠信息。整理好的客户档案、销售统计等上交财务归档。
注：销售内勤必须将信息快速、准确、详细地传递于各部门之间。
篇4：销售内勤岗位职责
一、与市场销售人员的联系
1、每周工作小结及市场销售数据报表的收集、整理，及时上报主管领导。
2、市场促销售活动费用的申请、核销事宜，并及时备案存档。
3、销售人员与公司的信息交流，随时保持与市场销售人员的电话沟通，销售政策及公司文件的及时传达。
(1)按要求进行市场信息收集并提供信息报表，以书面形式报公司销售经理。
(2)销售人员所需资料的整理;
(3)日常材料(包括办公用品、名片、彩页等销售物料的准备);
(4)定期电话拜访客户，及时了解客户的经营状况、库存状况及市场需求，并作好记录。
二、对寄件、发货、开票、商业伙伴等的管理
1、销售物料的管理
(1)文件、材料、样品、彩页…等(双人或多人复核);
(2)寄出材料的登记、查收、核实;样品领用、发放的登记;
(3)物品、资料信息的寄出方式的选择;
(4)商业客户的材料的核实登记、归档(证照、证书、开票信息);
(5)接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件;
(6)对客户反馈的意见进行及时传递、处理;
(7)建立客户档案，并定期进行回访。
2、购销合同的存档、登记
对合同执行情况进行跟踪、督促，建立每个合同的《合同履行一览表》，编制每个月、季、年度合同履行情况的`统计表。将结果报销售部经理、总经理。根据需要，合同执行情况可反馈给客户。
3、发货(双人或多人复核)
发货前需确认客户订货订单及销售清单，记录发货金额;发货时确认随货附样品、赠品及政策支持物料的清单;确认发货方式的选择，发货时限的选择，以及货物的跟踪;根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目，按时登记明细帐目。
4、开票(双人或多人复核)
开票前需确认开票品种、单价及数量是否与订单内容相符。
5、对所发货物、样品、资料等注意定时查件
三、销售部内部管理
1、对日常材料的复印、盖章等的工作
掌握和使用印章并审核，记录和传达重要电话内容，负责收发各类电报、信函，以及书面或电话形式通知的行政会议。
2、 彩页、名片印制，快递费用结算等的工作(包括向公司财务借备用金，月底结算)
3、公司对外业务的交流(包括选择公司业务合作伙伴)
负责编制销售计划以及销售计划的督促、落实;负责商业客户业务往来和登记管理，负责商业客户档案的分类建立和保管，负责各类政策文件、销售合同、数据资料的保管;以及一些物流公司的筛选。
4、每日公司邮箱、公司QQ、行业网站的查看，网络信息的管理和维护
四、对外招商
1、 依托互联网平台对外公司招商信息的整理和发布;
2、负责招商信息的处理、回馈、联系;
3、负责潜在客户及意向客户的电话拜访、服务工作，通过电话拜访、随访及时了解政策法规和市场动态，及时反馈，为公司制订销售策略提供信息。
销售人员薪酬考核管理及办法
为规范销售人员工资的薪酬支出，本着公平、激励、竞争性与经济性、稳定及控制性的原则，薪酬制度必须能给销售人员足够的激励，能调动销售部所有员工的积极性，为实现公司的销售目标积极地、不懈努力工作，取得最佳销售业绩，也为自己赢得丰厚的薪酬。特制定本办法。
6.7.1薪资构成
第一条、薪资结构
薪资总额=基本工资 提成 绩效工资-奖罚 其他福利与津贴(驻外补贴 通讯补贴 工龄工资)。见附表：
职 务 级别 基本
工资基数 绩效
工资 驻外
补贴 通讯
补贴 工龄工资 总计 奖金
(提成) 备注
月薪 年薪
销售统计、内勤
市场内勤 A 800 100 50 10 950 11400 均参照
相应规定 差旅费、业务招待费请参照相关规定
商务主管 B 1000 200 80 10 1290 15480
见习销售工程师 C 1000 - 20 80 - 1100 13,200
普通销售工程师 D 1000 200 50 150 - 1400 16,800
高级销售工程师 E 1100 200 50 180 20 1550 18,600
区域经理 F 1200 300 70 200 30 1800 21,600
销售经理(略) G 500 150 300 50 3000 36,000
备注：见习期销售工程师发放3个月的基本工资，3个月后根据业绩大小体现工资。
第二条、基本工资的级别请参照人力资源部各个岗位各级别工资标准的相关规定。
第三条、绩效工资
1、 绩效工资=回款完成率×(绩效工资基数×30%) 销售任务完成率×(绩效工资基数×30%) (绩效工资基数×40%)×销售过程管理考核分数。
2、 销售任务完成率=当年实际销售额÷销售任务(最高按100%计算)
3、 销售过程管理考核分数见《销售部销售人员绩效考核表》。
第四条、差旅费按照《销售部差旅费标准》执行，其中A-E属于员工标准，F级以上请参照《销售部差旅费标准》。
第五条、销售提成请参照本管理办法的6.7.2销售部销售人员提成计算办法中之相关规定。
第六条、招待费(见本章第七条提成计算之第2款)
6.7.2销售部销售人员提成计算与兑现管理办法
第一条 本办法的适用范围为公司销售部全体销售人员。
第二条 年度提成的考核期间与每年会计年度(1月1日至12月31日)一致。(或按合同签定之日起一年内进行考核)
第三条 年度提成的决算截止时间为每年12月31日。
第四条 年度提成以年度回款额为计算基准。
第五条 新进销售人员与转正后的销售人员销售任务基准。
1、 新进销售人员从入职之日起年度回款额需满足回款额规定才可享受销售提成。新进销售人员回款额规定如下：
年度在本公司工作时限 任务额 备注
从入职之日起连续工作10个月 200万元 或者，至少签定2个单比在70万元以上的合同
8个月≥从入职之日起连续工作<10个月 150万元
6个月≥从入职之日起连续工作<8个月 100万元
从入职之日起连续工作<6个月 不设任何任务额及会款额
2、 转正后销售人员任务基准。
(1) 转正之后连续工作满一年以上的销售人员，从转正之后连续工作满一年之日起开始计算，年度任务额必须满足任务额规定才可享受销售提成，
岗位职责
任务额规定如下：
连续8个月未完成基本销售任务，绩效工资基数下降20%，连续16个月未完成基本销售任务80%，绩效工资基数下降40%。与同时执行本章6.7.1薪资构成中第三条的管理规定。
第六条 回款额提成比例根据年度回款额实行分段递增。见下表：《回款提奖比例表》
序号 年度合同累积的总回款额
(合同额-质保) 第一年
X×Y%×70% 第二年
X×Y%×15% 第三年
X×Y%×15%
年度回款额X,万元 (总)
提奖比例 兑现的提奖
比例 兑现的提奖
比例 兑现的提奖
比例
1 X<100万 0.5% 0.35% 0.08% 0.08%
2 100≤X<200万 1.0%
0.70% 0.15% 0.15%
3 200≤X<300万 2.2% 1.54% 0.33% 0.33%
4 300≤X<400万 2.4% 1.68% 0.36% 0.36%
5 400≤X<500万 2.6% 1.82% 0.39% 0.39%
6 500≤X<600万 2.8% 1.96% 0.42% 0.42%
7 600≤X<800万 3.0% 2.10% 0.45% 0.45%
8 800≤X<1000万 3.2% 2.24% 0.48% 0.48%
9 X≥1000万 3.4% 2.38% 0.51% 0.51%
10 前
老客户新签的单 0.5% 0.35% 0.08% 0.08%
公司财务部将建立提成专用帐户对销售提成进行管理。
年度合同累积的总回款额是指：单比合同所有回款之和(含首付、中期款、质保)
第七条 提成计算：
1、 销售提成总额的构成=销售提奖额 应收账款提奖-核算确认后的业务招待费数值-未完成应收账款任务的扣款
2、 销售提奖额=(年度回款额×兑现结算提成比例%)
(1) 针对单一区域多名销售人员，单一系数销售提成分配值=区域销售提成数额×区域内销售人员应得提成系数
(2) 区域内销售人员应得提成系数为，独立自主开发者占区域销售提成数额70%，区域内后期维护的销售人员占区域销售提成数额30%。
(3) 针对单一区域多名销售人员，若区域内销售人员认同为共同努力的结果，认同平均分配的，则单一销售提成数额=∑销售提成数额×∑提成系数÷∑区域内销售人员数。
(4) 单一系数销售提成分配值=本人提奖比例×单一系数销售提成分配值。
3、 业务招待费
(1) 销售过程中发生的应酬费用，公司与销售人员各承担50%，但该笔费用发生前须经公司核准批复后方可使用，且公司可以借支。销售人员50%部分于年度提成决算时扣除。
(2) 单一销售区域内多名销售人员年度销售业务招待费=(该区业务招待费总额/销售人数)之后，公司与单一销售人员各承担50%。
(3) 单一销售人员年度业务招待费，公司与单一销售人员各承担50%。
第八条 挂钩考核指标，应收账款管理与计算。
为加速资金周转，减少呆坏账风险损失，挂钩指标应收账款按照：回款率、回款平均周期警戒线两项指标进行考核。必须同时满足回款率与回款天期两项条件，可以按年度统一兑现。见下表：
序号 回款天期
回款率 1个月内 1-3个月 3-6个月
T<30天 30天≤T<90天 90天≤T<180天
提奖比例 提奖比例 提奖比例
1 X1=100% 3.00% 2.80% 2.60%
2 90%≤X1<100% 2.70% 2.52% 2.34%
3 80%≤X1<90% 2.40% 2.24% 2.08%
4 70%≤X1<80% 2.10% 1.96% 1.82%
5 60%≤X1<70% 1.80% 1.68% 1.56%
年度应收账款提奖总额=∑单笔应收账款提奖金额(年度之和)
本章中应收账款是指：单笔合同额中所有未达帐款。(合同额-首付款)
1、 满足本章第六条之管理办法的条件，有权享受本章第七条第4款的应收账款管理政策。
2、 应收账款回款周期按照合同约定期限到期日开始计算。应收账款基础任务是180天内60%到帐。
3、 单笔应收账款提奖计算
(1) 单笔应收账款回款完成率=(单一合同应收账款余额÷单一合同应收账款期初额)×100%
(2) 单笔实际应收账款回款天期=单比合同应收账款余额的收款到帐天数
(3) 单笔应收账款提奖=单笔合同应收账款回款金额×(上表中回款天期与回款率相对应的提奖比率)
(4) 回款率达到100%且回款平均周期警戒线之内的，一次性全额兑现销售提成
(5) 实际应收账款回款周转天数与应收款超警戒，即回款天期超过180天，回款率小于59%，每超期一天按1.56%扣减0.5%，抵扣至0元为止。
4、 年度应收账款提奖金额计算
(1) 年度应收账款平均余额=∑年度应收账款余额积数÷∑收款间隔天数(年度内所有单比合同实际应收账款回款周转天数之和)
(2) 实际应收账款周转天数=应收账款平均余额÷应收账款初始挂帐额×∑收款间隔天数
(3) 实际应收账款周转天数超警戒天数=(实际应收账款周转天数-应收账款警戒天数)÷应收账款警戒天数×100%
(4) 兑现结算提成比例=规定提成比例×(1-提成降幅)
第九条 销售提成兑现
为减少公司经营风险损失，增强销售人员责任感，年度销售提成采取分期兑现方式。
1、 年度销售提成的70%于第一个会计年度当期解散兑现;
2、 年度销售提成的15%作为经营风险进于第二个会计年度结算兑现;
3、 年度销售提成的15%作为经营风险金于第三个会计年度结算兑现。
4、 除本章管理办法之第八条应收账款的规定之外，
5、 因公司原因，如产品质量问题、交货延期等造成应收账款不能按合同约定时间收回，则应收账款回收考核时间顺延，销售提成问题，视问题解决程度做出调整。但下列情况参照第八条执行，考核期限从问题解决完成之日起顺延30天。
(1) 质量问题得以解决
(2) 交货延期，但并未对客户工程进度造成实质影响。
6、 同一客户多笔合同的回款提成，将依据合同签订的时间从前至后递次计算。
7、 销售人员离职，在离职两年内能够遵守本公司保密协议中的各项规定，且独立收回全部货款，将按本办法兑现剩余提成。
8、 销售人员离职，在离职两年内未遵守本公司保密协议中的有关规定，尚未兑现的提成将不予兑现。
9、 销售人员离职，在离职两年内不得在本行业或竞争对手企业任职，否则，尚未兑现的提成将补语兑现。
10、 销售人员离职，其后续工作由公司其他人员完成，离职人员享受公司本办法规定的提成奖励，但提成只享受尚未兑现提成的30%。
第十条 本办法自201月1日起实施，并根据实际需要适时加以修订，原则上每年修订一次。
篇5：销售内勤岗位职责范本
1、负责营销部门内部管理工作;
2、负责各类行业相关信息汇总;
3、负责部门内各种文档管理;
4、负责订单，交货等相关文件的书面和电话处理;
5、负责公司内部各部门间的协调沟通;
6、负责为销售人员提供全方位支持;
7、定期向领导汇报销售情况，市场分析和销售目标达成等情况;
8、完成领导交办的各项临时工作。
篇6：销售内勤岗位职责范本
1.负责各项表格编撰、设计，按时收取、汇总各项报表;
2.记录、计算、统计销售各项数据，汇总业务进度、进展;
3.跟进合同执行及款项回收，每周汇总提交;
4.统计、制作、收取日报表及客户资料定期更新;
5.销售会议记录、整理、备案，整理市场调查报告资料、重要档案管理保存;
6.配合销售部活动、宣传及其他销售经理交办的工作;
篇7：销售内勤岗位职责范本
1、负责客户邮件、传真、电话订单的处理及有效沟通，有问题及时反映给销售部长协调。
2、根据客户包装要求，编制包装唛头、条码、送货单，并打印。
3、负责开具每日发货通单。
4、根据客户订单的要货时间要求，跟踪库房发货进展情况。
5、根据客户订单情况，负责编制每日生产计划，并下达给生产部。
6、负责急件、差件产品的工作协调，并报告生产部长和销售部长。
7、负责编制每日生产完成的入库产量及成品出入库数量统计报表。
篇8：销售内勤简单岗位职责
1、 汇总编制业务人员年度、月度及每周工作总结，督促业务人员市场开发及新客户开发情况并做成报表呈交总经理以便公司确立完善的销售管理制度。制定资金回笼使用计划，督促业务人员的应收账款;核实业务人员差旅费报销单、出差路线图、费用的明细，监督其业务费用按规定使用。
2、 汇总业务人员每月的询价此次、出差天数，呈报公司领导，以使对业务人员进行考核。
3、 制定月度、季度、年度销售合同汇总，对销售和单单合同执行情况进行跟踪、督促，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表并归档装订。将结果报销售经理，根据需要，合同执行情况可反馈给顾客。
4、 接、收、发、保管一切商务来电来函及文件。定期为客户寄送产品宣传资料和邮件广告等。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。做好客户资料的管理工作，建立客户档案，维护客户信息，分析和整理客户长单信息以及库存情况和备货情况。
5、 按合同要求给制造商做好衔接工作;
6、 根据合同编制应收账款明细，并对应收帐款实施管理;
7、 协助业务人员回款，提供应收账款及其相关信息;负责每月对所负责客户的对账、开票及协助销售经理收款。
8、 协助销售人员编写商务文档，编制投标文件。对合同规定内的文件如质检报告、合格证等相关文件的制作;
9、 按要求进行市场信息及同行动态收集并每天提供信息简报，每天整理销售经理和销售 专员前一天送货单据的复核(货品、单价等)。并上报销售经理。
10、 制定订电话销售计划，掌握电话销售技巧，积极开拓市场，按时完成公司下达的销售任务;电话拜访客户，发送产品资料。
11、 协助销售经理和销售人员输入、维护、汇总销售数据;每天追踪当天所负责客户的送货情况及时与调度联系并短信回复客户和汇报销售经理。
12、根据公司的营销政策建立核算总账及明细账目，按时登记明细账目;未开发票的合同，建立发票预约机制，做到发票开出已否心中有数，有据可查;
13、根据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务，如出差费用的结算、报销、提成的核算等工作;
a) 每个月度对合同履行，资金回笼，业务费支出情况进行统计和上报;
b) 与财务人员做好发货、回款情况的对接;
c) 与本公司财务人员及客户单位做好对账业务工作。
14、每月应收对账函100%完成;
15、每天对要到期客户向业务发短信息提醒。超期应收款未收回的，销售助理承担30%的责任。
16、完成领导交代的其他任务。
篇9：销售内勤简单岗位职责
1、做好客户发货、窜货、换货、退货的管理与监管工作;建立发货、退货、窜货台帐;
2、负责各区域招标信息的收集、整理与反馈，按要求及时制作招标文件;
3、做好业务电话的登记工作;
4、负责起草、打印销售部各类文件;
5、协助销售部经理进行业务谈判;
6、严守公司秘密，完成上级主管交办的其它工作。
篇10：销售内勤岗位职责
销售内勤岗位职责
1、负责公司通知、文件、信息、最新情况的及时上传下达工作;
2、协助业务人员妥善处理客户抱怨，对客户反馈的意见进行及时传递、处理;
3、整理准备业务人员所需资料，如文件、材料、样品、彩页、色卡、料头等;
4、负责本部门有关资料、文件的收发以及分类归档，准确无误地填制各类报表和表格;
5、汇总编制业务人员年度、月度及每周工作总结，督促业务人员市场开发及新客户开发情况并做成报表呈交营销总监，以便公司确立完善的销售管理制度;
6、核实业务人员差旅费报销单、出差路线图、费用的明细，监督其业务费用按规定使用;
7、汇总业务人员每月的出勤、出差天数，以便对业务人员进行考核;
8、制定月度、季度、年度销售合同汇总，对合同执行情况进行跟踪、督促，建立每个合同的《合同履行一览表》，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。将结果报给销售经理，根据需要，合同执行情况可反馈给顾客;
9、根据合同编制应收帐款明细，并对应收帐款实施管理，提供应收帐款及其相关信息，协助业务人员回款;
10、每个月对合同履行、资金回笼、业务费用支出情况进行统计和上报;
11、协助业务人员编写商务文档，编制投标文件，合同规定内的文件如检测报告、合格证等相关文件的制作以及日常材料的复印、盖章等工作;
12、与生产部门密切沟通，按合同要求做好业务、生产衔接工作;合同的定制、执行、完成、发货，并进行记录，做到整个过程有据可查;
13、建立客户档案管理体系：包括联系人、产品使用情况、合同明细等;
14、与物流部门密切沟通，了解产品发货情况;
15、根据公司的营销政策建立发票预约机制，做到发票开出已否心中有数，有据可查;
16、与财务人员做好发货、回款情况的对接，与本公司财务人员及客户单位做好对账业务工作;
17、负责内外来访人员的接待工作;
18、参加会议并负责做好会议记录、整理工作;
19、完成领导交给的其他任务。
篇11：销售内勤岗位职责
4S店销售内勤岗位职责
1、根据公司交车情况，及时、准确更改销售看板。
2、负责信息上报、订单工作。
4、每日查看销售通报。
5、根据DMS系统显示，及时向财务提出汇款申请。
6、记好车辆库存明细，报备信息主管和销售部。
7、做好信息上报工作，确保交车客户资料的完整性。
8、负责与厂家对接，填制各种销售报表。
9、完成领导交办的其他任务。
篇12：销售内勤岗位职责
1、负责潜在客户的开发、维护,跟踪入户月嫂的签单;
2、协助部门经理做好客情关系的维护;
3、协助部门经理协调好公司的内外关系;
4、部门资料及报表的收集、整理与报送;
5、领导交办的其它事宜;
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★ 销售内勤部的总结
★ 内勤工作计划
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