物料计划员工作职责和流程（精选13篇）由网友“hujianling”投稿提供，以下是小编给大家整理的物料计划员工作职责和流程，欢迎大家前来参阅。
篇1：物料跟单员工作职责及流程
物料跟单员工作职责及流程
第一
跟单员的定义跟单员，是在国际贸易过程中，根据已签署的商务合约中有关出口商品的相关要求，代表公司选择生产加工企业，指导、监督其完成生产进度以确保合同如期完成的人员。
第二
跟单员工作内容1、熟悉公司所经营的产品，准确报出销售价格。2、积极主动与客户保持联系，促使客户及早下订单。样品寄给客户之后，应在快递网页上查阅客户是否已经收到样品，确认客户样品收到后，应立即发信给客户，询问客户对样品的评价，询问客户是否有下订单的可能。3、客户下订单后，业务员应在第一时间整理出中文订单，并立即下发到有关生产部门。全身心投入到对客户订单的分析，如有客户交待不清的，应立即发电子邮件与客户书面确认。4、产品准备过程中，货款结算问题亦同步进行，货物备妥后，根据合同安排货物的最终发运。
第三
跟单员工作流程一.接单：接单也即合同的签定，订单的取得。合同的书面形式并不限于某种特定的格式。任何载明双方当事人名称，标的物的质量，数量，价格，交货和支付等交易条件的书面文件，包括买卖双方为达成交易而交换的信件，电报或电传，都足以构成书面合同。1.下单方式：客户下单的方式有：通过电话，Fax, Email或书面合同等方式。2.接单的途径：交易会，出访，出国参展，邀请客户来访，利用我们的网站，等等。3.接单的形式：在出口贸易中，跟单员接的单没有特定的限制，最常见的是：(1) 合同：(CONTRACT)合同有销货合同(SALES CONTRACT)和购货合同(PURCHASE CONTRACT)。前者由卖方草拟，后者由买方草拟。(2) 确认书;(CONFIRMATION)它比合同要简化些。对异议，仲裁，不可抗力等条款都不列入。它也有销货确认书(SALES CONFIRMATION)和购货确认书(PURCHASE CONFIRMATION)。这种格式的合同一般适用于成交金额不大，批次较多的轻工商品，日用品，土特产等。而合同用的比较正规。机器设备，大棕贸易的进出口。还有协议书，意向书，订单和委托订单等。要提的是，客户从国外直接发来的订单或委托订单，我们收到后要回复，不能置之不理，否则算默认。4.接单的程序： 接单的程序可分为询盘，发盘，还盘和接受四个环节。(1) 询盘：(INQUIRY)又叫询价。(2)发盘：(OFFER)又叫发价。是买方或卖方向对方提出各项交易条件，并愿意按照这些条件达成交易，订立合同的一种确定的表示。在实际业务中，发盘通常是一方在收到对方的询盘后作出的。(3) 还盘：(COUNTER-OFFER)又叫还价。(4)接受(ACCEPTANCE)买方或卖方同意对方在发盘中提出的各项交易条件，并愿意按这些条件达成交易，订立合同的一种确定的表示。二.审单：即审核合同1.审单内容： 确认产品名称，规格，质量，数量，单价，价格条款，总额，付款方式，包装要求，交货期，交货方式。2.审单方法：(1)产品名称，规格： 审查时产品代码是不是自身的产品?与我们的产品资料能否对上号?有很多公司和企业产品名称的代码同时也代表了规格。(2)质量：也称品质。是货物的外观形态和内在质量的综合。在国际货物买卖中，货物的品质不仅是主要交易条件，也是我们跟单员进行审单的首要条件。(3) 数量： 应审查货物的数量是否可以及时备妥，其计量单位，重量以及约数有何规定。约数：如合同数量前加“约”，可使交货数量有适当的机动。国际上对约字的含义解释不一。有的认为是2。5%，有的认为是5%。按《跟单信用证统一惯例》，信用证上如规定约字，应允许有不超过10%的增减幅度。(4)单价，总额的审查：1、客户下单有的会将单价标出，我们要对照我们的报价表审查是否对?总额有没有加错? 新客户下单，要查看我们给他的报价。2、通常我们以美元为结算货币，但也有以其它币种的。要注意的是要用在国际上流通的硬货币。(英镑，港币，欧元)(5)价格条款的审查： 出口货物的单价条款，也称价格术语，常用的有：FOB 船上交货价(指装运港的价格条件)， C&F (Freight or Carriage Paid to…..)运费付至指定目地的交货， CIF 成本+保险费+运费(指目的港)价格。常用的FOB CFR CIF几种价格的换算及公式介绍如下：(1) FOB价格换算为其它价：CFR价 = FOB价 + 运费FOB价 +运费CIF价 = --------------------------------1 - 保险费率 X 投保加成(2) CFR价格换算为其它价：FOB价 = CFR价 C 运费CFR价CIF价 = ---------------------------------1 C 保险费率 X 投保加成(3) CIF价格换算为其它价：FOB价 = CIF价 X (1 C 投保加成 X 保险费率) - 运费CFR价 = CIF价 X ( 1 C 投保加成 X 保险费率)(6)付款方式审查：1. 付款方式是否能接受?LC ，付定金，等等。2. 支付的货币能否接受?(7)包装要求的审查：1. 工厂的产品本身有自已的包装，展示给客户能否接受?2. 客户提供的包装(彩印，尺寸)我们能否做?3. 客户提供的包装资料是否齐全?(内包装，外包装，标签，说明书)内包装：普合，白合，彩合，吸塑外包装：纸箱，木箱，桶装，编织袋。最主要是唛头印刷。(8)交货期的审查：跟单员应审查交货期是否合理，公司是否能及时筹备到货物，并装船送达。交货期一般应规定一个期限，而不是某个具体日期。期限有长有短。可以是2周，3周，或一个月，二个月，一个季度或更长。(9)交货方式的审查： 运输主要有海运，陆运，空运，邮寄等等。注：如运费由客户支付，客户决定交货方式。如我们付费，尽量用海运。如报的价是连同海运价，而客户要求空运(赶销售)，我们可要求客户承担多出部分的费用。关于样品： 要获取订单，备好样品是很重要的一步。1. 寄目录，样本：2. 准备样品。(1) 工厂现有的款式(2) 新款(3) 客户来样。要领：无论老品，新品，还是客户来样，样品都要寄给客人进行确认。特别是新品可能要反复修改几次。跟单员一定要保存好最终的确认样品，以免客人在下单时找不到确认样。在国际贸易中，凭样品成交的比重很大。作为跟单员，我们要做到：A： 有完整的产品资料，主动进行宣传。B： 新品的成本，价格要进行核算。C： 新品的制作要留有实样。D： 客户的来样要保存好原样。三.形式发票：PROFORMA INVOICE买方为了向其本国当局申请进口许可证或核批外汇，在未成交前要求出口方将拟出售成交的商品名称，规格，价格等条件开立的一份参考性发票。这种发票在成交后不能代替正式发票使用，对双方都无最终约束力。为了区别于正式发票，它必须明显表明“形式发票”字样。形式发票上一般要显示订单的相关信息。(收货人，合同号，形式发票号，开出日期)。 产品信息 (品名，数量，价格，交货期)。合同条款(价格条款，付款方法)。此外，提供我们的银行资料以便客户开证或汇款。注意几点：1 .单价条款要明确 (FOB, CFR, CIF)2 .交期要明确3 .付款条件要明确 (LC, TT)四.出口货物跟单的基本程序：出口货物跟单是跟单员对履行合同的跟进。它以货，证，船，款为中心，包括备货，催证，改证，租船订仓，(报关，报验，装船)，制单，结汇等环节。我们将这些程序概括为：(1).筹备货物：按订单及信用证的要求，按时，按质，按量地备好货物。(2).催审单证：大多数的支付方式是L/C。对安全收汇有保障，因它是银行信用。只要所装运货物与信用证条款一致，银行保证付款。跟单员应对以L/C为支付方式的`合同进行催证，审核和修改的跟踪工作。催证：货物快完成时，要催证。审证：审证是银行和公司的共同职责，但在范围和内容上有所不同。银行从政策面上审，如开证的国家有无贸易往来，开证行的资信等等。公司则审开证人和受益人是否正确，L/C的货物和金额与合同是否相同，装期，特别条款等。改证：审证后发现问题是常事。包装上，总金额，效期，包括拼写错误。要求对方修改，一份L/C，可能有几处问题，我们要一一指出，一次性修改。(3).订仓装船：货物备妥，L/C没问题后，我们就要进入到出货装柜，租船订仓和装船的阶段。按CFR 和CIF成交的，我们负责租船订仓和装船的手续。首先： 出货装柜：(P。28)跟单员在出货前三四天就要联系出货装柜事。这当中要做的工作有货柜选择，制作装箱单，跟踪装柜等。A. 货柜选择：(P。29)根据货物的不同而选择不同的货柜。常用的有：20’ 29 C 30立方/17.5吨 40’ 58 C 61 立方/22.5吨 40’H 68 C71立方/27.5吨B.制作装箱单：(P。30)装箱单着重表现货物的包装情况。应包括出货的品名规格，数量，箱数，毛净重，包装尺码，总体积，箱号，唛头等。C.跟踪装柜：(P。31)出货前一天通知有关人员并确定出货数量的准确性。协助生产部门安排好人员装柜。货柜到厂后，跟单员要监装，指导货物的摆放。如一个柜内有几种货，每一规格的产品要留一二箱放于货柜尾部用于海关查货用。(4).制单结汇：是出口货物跟单的最后一个环节。A.制单：货物装船后，跟单员要及时按L/C，合同或其它单据的内容制作各种单据。要在L/C的有效期内将单据送交银行。出口单据主要有：汇票，发票，海关发票，提单，装箱单，产地证，商检证，保险单等。B.结汇:如按L/C的规定制作了单据，并及时送交了银行，我们就可及时收到货款了。单据要求：正确，完整，及时，简明，整洁。五.进口货物跟单的基本程序：(1) 就是跟进进口合同的履行。其程序为：租船订仓，申请开证，催交装运，办理保险，商检报关及接货验收等。一.采购跟单的基本要求：适当的交货时间，适当的交货质量，适当的交货地点，适当的交货数量及适当的交货价格。(适时，适质，适地，适量，适价)二.物料采购跟单的原因： 以下原因造成我们要对物料进行跟催：1、供应商方面的原因：由于供应商方面的原因造成交货不及时，而使我们必须跟单的原因有：超过产能的接单和超过技术水准的接单。制程管理不良，质量管理不充分而造成不良品的增多。来自低工资的员工工作效率低，完不成等原因。2、企业方面的原因：供应商的选定有误，对他的产能和技术调查不足。所要求的品质没说清楚。价格的决定很勉强。进度的掌握和督促不力。下订单到过远的地方。3、沟通方面的原因：信息交换不及时。三.物料采购跟单流程：1、制作订购单: 跟单员接到所需部门的请购单，要制成订购单传给供应商。制订购单时注意：审查请购单。熟悉订购的物料，价格确认，确认质量标准。确认物料需求量，制定订单说明书，发出订购单。(制作采购单P。26)，将要采购的物料名称，规格型号，数量，价格。交期等要求表达清楚。采购单经审核无误后发给供应商，并要求供应商签字回传。2、订单跟踪：对长期合作的，信誉好的供应商可以不进行跟踪。跟踪加工工艺，跟踪原材料，跟踪加工过程，跟踪组装总测，跟踪包装入库。3、物料检验：确定检验日期，通知检验人员，进行物料检验，处理检验问题。4、物料进仓：协调送货，协调接受，通知送货，物料入库，处理接受问题。四.物料采购跟单的方法策略：催单的目的是使供应商在必要的时候送达所采购的物料，使企业的经营成本降低。1.催单的方法：(1)按订单跟催。按订单预定的进料日期提前一定时间进行跟催。(2)定期跟催。于每周固定时间，将要跟催的订单整理好，打印成报表定期统一跟催。生产过程跟单主要是了解企业的生产进度能否满足定单的交货期，产品是否按订单生产，因此跟单员要深入企业的生产车间查验产品的质量与生产进度，发现问题要及时处理。因为生产过程跟单的基本要求是使企业能按订单即时交货及按订单约定的质量交货。所以我们要深入到生产线，查看进度，查看质量。一.生产过程跟单的基本要求：1、按时交货：要使生产进度与订单交货期相吻合，做到不提前也不推迟。2、按质交货：生产出来的产品符合订单的质量要求。二.生产过程跟单的流程：1、下达生产通知书。跟单员接到客户订单后，应将其转化为生产通知单。通知单要明确客户所订产品的名称，规格型号，数量，包装要求，交货期等。2、分析生产能力。 生产通知单下达后，要分析企业的生产能力。能否按期，按质地交货。如不能应采取什么措施?要不要外包?3、制定生产计划： 生产计划的制定及实施关系着生产管理及交货的成败。跟单员要协助生管人员将订单及时转化为生产通知单。4、跟踪生产进度(1) 生产进度控制流程：(2) 生产进度控制作业程序(3) 生产进度控制重点： 实际进度与计划进度发生差异，要找原因。(4) 跟踪生产进度的表单：生产日报表，生产进度差异分析表，生产进度控制表，生产异常处理表，生产线进度跟踪表。5.交期延误：如是工厂原因，要通知客户，取得同意后方可出货。如不同意，一是协商，我们可承担部分费用将货出去。二就只好取消订单了。6.我们再提一下有关订单的更改问题：客户对已下的订单因市场变化会有更改，有数量上的，(或增加，或减少)。有包装上的。(彩印，或白合)。有交期的变更。(或提前，或推迟)。接到客户要求变更，首先要看改什么?能否接收?如我们的货已生产的差不多了，已收尾，就不可能再更改了。如还没按排，问题不大。如已按排了部份，要进行协商。比如数量要减，我们已按原数量采购了材料，通用的问题不大。但如是专用的，客户要承担部份费用。对交期：如要提前，我们要根据实际情况说。如要推迟，时间短，问题不大，但如要延迟很长，那仓储费，损耗费要承担。
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隶属部门铝边框生产部职位名称物料员职位编号pj00092
直接上级职位名称车间主管直接/间接下属人数4/70职位编制时间-12-1
职位使命（意义）
对车间生产线或班组正常运作的物料需求的相应供给的任务，为生产线的顺利进展提供有力的切实的前提和保证。
篇3：物料员的工作职责
生产班组长
1、切实掌握生产计划、班组产能进度;
2、对生产所需物料要步步跟进，与PMC、品检、仓库多方位联系，跟催、领娶直到投产;做到“物领所需，及时领取，”避免物料供应的脱节而造成无谓的停工待料;
3、各类交接单据、报表能熟练操作，并如实、清楚地填写和按时提交;
4、对生产损耗，异常情况及时上报并协助班组长做好相应的控制;
5、协助有关人员做好各类物料数据的统计、稽核、盘点工作;
6、对生产过程中所需要的辅料，劳保用品做好相应的控制，做到不浪费;
7、做好物料的整理，整顿工作，及时清理堆积的坏料，并做好退仓工作，减少囤积及呆滞料的产生与堆积;
8、各项报表的填写与核对;
9、负责生产线的领料,退料,补料及物料的发放工作;
10、根据PMC所开的领料单进行领料并记录，保证数据准确。
11、能临时完成上级安排的各种非计划内工作;
工作内容
每日
1、PMC部下达《生产计划单》后，物料员必须依据计划单要求、《BOM》、及时与仓库员核对所发物料;
2、物料员在领取物料时必须确认其品名规格、生产料件、料号、数量与《生产计划单》符合，如所发物料是特采需生产加工要及时告知现场班长、和负责人，以避免投入生产中有不良现象;
3、在领取过程中如发现少料、错料现象时必须立即知会仓管员并按要求补料或更换料;
4、领取物料后物料员必须在单据上签字认可并留底;
5、如物料有异常现象时必须及时向生产主管及PMC部反馈;
6、对于完单退补物料，必须当日理清，不留至次日，避免生产前后、规格数量的分化现现象;
7、各项物料报表的填写与核对;
8、整理好的物料应准确填写入库，退料补料单，并把各种单据及时呈送给财务、仓库、PMC部;
9、配合班组长控制物料，监控物料在使用过程中的.质量状态;
10、生产线所需要的辅料、劳保品及时发给每位员工，并要求其正确使用;
11、能临时完成上级安排的各种非计划内工作，致使生产程序的一致化;
每周
1、生产线物料的收发，入出库账目 的记录，欠料的跟进和报告;
2、不良物料或异常物料的处理，生产线物料的跟进;
3、成品入库，工单退料事务处理，周盘点的完成;
4、物料质量状况向上级及PMC反馈;
5、每周车间辅料，易耗品准备工作。
每月
1、车间人员的月度考勤、月绩效考核汇总及申报;2、不断追寻物料工作中所存在的一切问题，并及时真实的向上级反映异常情况，达成生产度的有力实施和高能的正常运作。3、成品入库，工单退料事务处理，月盘点的完成，以及盘点数据与仓库PMC核对;4、整理当月单据，《生产领料单》、《退料单》、《成品入库单》等各种单据按日期，单号等形式区域放置并标识;5、每月生产线辅料，劳保用品等物料汇总;6、做好生产线整理、整顿、清洁、清扫监督工作;
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冲压车间物料员工作职责
光阴似箭，日月如梭，不知不觉中，我已经站在的新起点上了，又是一个新的开始。一年的时光就这样匆匆忙忙地一眨眼过去了，回顾这已经成为历史的一年来的工作的点点滴滴，有太多的感叹，想说的真是太多太多。由美国次贷危机引起的金融危机在年初的时候给了我们一些或多或少的担忧，但事实证明这似乎没有对我们的企业造成更坏的影响，反而是订单不断，创历史新高。
走过了，踏过了2011，我已经从一个初到仓库什么都不懂的毛丫头，逐步到轻车熟路，人生的路在前进，工作依旧。回顾20所经历的风风雨雨，现对我的工作做如下的总结。
2011看似平凡之中却透着不平凡，我依然认认真真，勤勤恳恳，每天将自己该做的本职工作很好的完成。
物料部是一个事务繁杂的部门也是一个重在配合的部门。身在一个服务性的部门，我每天的工作重点就是将收货和发货的品种、数量能够及时录入erp。在出库方面，严格按照各车间领料单上所填写的实际领用数量出库;在入库方面，按照送货单上的品种、规格、实际接收数量，确保数据的及时性、准确地，以便于采购及时了解车间的领用和仓库的库存情况，方便采购及时采货、作相应的备货。对于已经录入erp的送货单和已经出库的领料单做好相应的标记并签字，避免重复出入库。虽然偶尔也又出错的地方，但是都能及时的调整过来。
另外，在各物管收货点验好的送货的品种、数量之后，按照实际收货的厂家、品种、数量写好原材料送检报告交进料检验人员检验材料。
包装材料虽说是辅助材料，但也占着举足轻重的位置，没它不行。我每天按照各车间所下达的计划核算所需的包装内盒和外箱的规格、数量，将计划报给采购及时订购。既要保证车间生产正常进行，又不能造成多余材料的浪费。收货时，按照送货单清点好规格和数量，入库并分类摆放整齐，配合好各车间下达的生产任务，保证包装材料及时发放到各车间，以便于产品及时打包入成品库。月底协助好采购进行各厂家的对账，做好实物验收，方便结账。虽然偶而有突发情况发生，特别是后来将包装物仓库转移到了五楼之后，每次收货都要上下电梯没有一个半小时都不能结束。纸箱纸盒累计收货456919只，09年收货575025只，较之前增加了25.85%;10年泡沫累计收货328209只，09年累计收货387221只，较上年增加了17.98%。工作虽然增加了一些难度，但是任何时候困难总是难免的，我们需要做的就是尽量克服这些难度，让难度由大变小，由小化乌有，尽自己最大的力量去做。
第一篇:2011年将要结束，2011的的工作也即将告一段落，今年2月份来到公司，已经快一年了，起初只是一名生产线的员工，在7月份一个很偶然的机缘巧合下，我来到了仓库，做上了一个物料员，这是我的机遇，也是我的幸运。回望2011，真是让我感慨万千，是我难以忘怀的一年，这一年来，有心酸也有甘甜，这一年，很难忘。感谢领导对我的大力栽培，和同事在这一年对我的关怀和照顾，在你们的帮助和支持下，让我克服了重重困难，也从中学到了很多知识，熟悉了各项工作程序，为我以后的工作打下一定的经验基础，这一年，是值得我永远怀念的一年。
一年来，我一直严于律己，我的观念就是：要做，就一定要做到最好。我相信我能做到最好。在进仓库以来，我一直坚持着以身作则，严格要求自己，乐于服从领导的安排，工作积极主动、认真负责，建立起积极的心态，以乐观的态度去解决一切困难。还记得刚进来的时候，最大的困难就是作息时间，每天上班都要上的很晚很晚，开始很不习惯，搞的每天上班的时候都无精打采的，但我一直坚持去改变，去把自己的生物钟调整好，面对压力也决不轻言放弃，现在我做到了，也做好了。记得有那么一句话：学历代表以前，能力代表现在，努力代表以后。这句话让我懂得，不管以前有着怎么样成绩，只有不断学习才是最重要的，以后有多高的成就，就看我今天付出了多少的努力。所以我不断去努力，不断去吸收新的知识和技能，不懂的我就问老同事，虚心向他们求教，我知道只有学的更多，懂的更多，才能在原有的基础上不断的去超越自我，才能在残酷的社会竞争之下有着自己的一席之地，才能够去做我想做的事。在下一个年度，我要不断的加强自身的'个人修养，自觉提高思想觉悟，利用闲暇的时间来学习工作上的新知识和先进的工作方法，努力达到每一项工作的要求，树立一个良好的形象。
今年是我第一次离开家乡在外面闯荡，每逢节假日的时候，我都好想好像家，很多时候都怕自己坚持不下去，幸运的是还有着那么多可爱的同事陪伴着我，陪着我在一起渡过了一个又一个的节假日，给我留下了难以忘怀的记忆。感谢你们，感谢你们陪伴着我，没有你们的支持和陪伴，我可能做不到那么好。虽然我们彼此之间都有过真吵，但争吵并没有让我们感情淡化，反而更让我们知道友谊的珍贵，更加懂得珍惜。就是有时候我脾气不好会发火，也希望你们多多体谅，我会努力做好，让我们成为一个坚实的团体，一起学习，一起努力，一起超越自我。
总而言之，回首过去的一年工作生涯，单位陪伴我走过了一个很重要的一个阶段，让我养成了一个良好的学习、生活习惯，也让我懂的了很多，最后再衷心感谢我的领导和同事们，因为有了你们的陪伴，我才能够将工作做的那么顺利，也因为有了你们的帮助和支持，我才能迈向下一个台阶，希望在在一年度，我们能做的更好。
第一篇:物资部工作总结
公司物资部在公司领导及部门领导的正确领导下，认真贯彻落实公司年初公司工作会议精神，制定详细的部门工作规划，稳步有序推进公司物资供应及管理工作。
一、工作完成情况
1.物资供应完成情况
20物资部签订各类物资采购合同截止至11月30日总金额共计3374.5860万元，预估12月需签订合同金额为200万;签订二期设备采购合同总金额527.2488万元;签订设备委托，加工合同总金额为1580.2565，其中包含1200万小汽轮机增容改造合同，及271万磨煤机堆焊焊丝合同。
20物资部完成物资入库截止至11月30日金额总计5647.6115万元，预估12月份需入库200万;完成物资出库截止至11月30日金额总计：4605.2397万元，出库金额含大宗材料费用1301.2269万元，日常维护费用1206.9742万元，技改费用1348.9529万元,专项大修费用119.5912，机组D修费用628.4913，预估12月份正常出库200万元。
年物资部截止至11月30日完成付款15020.0061万元，其中货款8294.2415万元，质保6725.7646万元
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2.物资部管理工作
1、认真贯彻执行公司物资管理的方针、政策、规章制度。在公司领导已经总经理工作部的指导监督下制定符合本单位的物资工作标准，拟定关于物资部部长，物资部副部长，材料计划主管，物资主管，计划员，物资管理员六个工作标准，并举行有分管副总经理及人资部培训主管的参与的
工作标准宣传贯彻会。
同时物资部在生产技术部指导下完成针对本部门的日常工作方面，拟定了十项管理标准：生产物资管理标准，生产物资定额管理标准，入围供应商管理标准，物资采购管理标准，生产物资验收管理标准，生产物资库存管理标准，生产物资领用管理标准，备品配件外委加工管理标准，机电设备外委修理管理标准，生产物资报废管理标准，库存物资盘点管理标准。在分管副总经理，总会计师、总工程师、工会主席及各部门负责人的参与下进行了工作标准宣传贯彻会，会议对物资部工作标准进行了详尽的梳理，听取领导班子及各部门负责人的意见和建议，经讨论最终形成定稿的物资部门十项工作标准，对物资部的日常工作进行了规范，做到推行任何工作有规章制度可遵循，解决任何问题有规章制度可参照。
2、2012年度物资部响应集团公司的政策全面推行ERP(企业资源计划)，发电企业的物资管理系统包含人力、物力、资金和信息等要素，经过多方面的学习及ERP项目组的指导，部门人员已熟练掌握ERP物资流程所包含的需求申请，手工干预平衡利库，采购申请，询报价审批，采购订单以及OA合同会签等所有相关的系统流程操作。在公司领导的大力支持及各部门的大力配合下，实现所有物资采购均经ERP系统进行采购;
ERP系统在物资管理上，由各级部门一同对物资实施初步梳理，逐步建立起物资的标准化体系，统一物资SAP编码，为规范化物资需求、申请、采购以及仓储管理奠定基矗同时集团公司计划采用战略采购的思想，物资部门对不同的类别物资实施总部集中采购各分分公司分散采购相结合的运行方案。
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一、负责本部门当班所有物料的开单并交领班确认、部门主任审核后到仓库领用所需物品(料)。当主任不在时可由当班领班代为审核。辅料的发放暂由当班领班负责。
二、所有需退仓的物品由物料员开好退料单需经当班领班和当班QC确认签名后交部门主管审核以后交仓库仓管员作好退料物品的交接工作，并取回第三联回收联以备查验。
三、所有现生产的半成品在当班QC确认可以入仓半成品，要极时作好半成品的按时登记、检查产品标签填写规定、数量、标示规范与实物是否相符。有误时要极时反馈给负责机手和当班领班，可以作入仓的半成品要经当班机手确认签名后存于待入仓物品存放区。当班所有入仓的物料数据经领班确认后要第一时间上接主任办公室。
四、负责所有机台的烘料异常的跟进，指导当班机台作业员作好料斗异常的第一时间处理，以保证生产的正常进行。
五、所有机台现有用料袋的发放、机台多于料袋的回收和机台边需用料袋的摆放由当班物料员负责。作好所有不用料袋送回废品房的工作。
六、在当班下班前半小时内所有机台的.料斗必须保障是满桶的，由当班物料员负责上料工作，下班前半小时之前的上料由当班机手自行上料完成，由物料员作好跟进监督工作。出现有物料已下到规定的烘料线内的必须要求作业机手极时上料，以保证正常的生产，以防出理料不干的问题，如有不按规定作业者，要首先上报当班领班处理。
七、所有机台的回收报废物料由物料员在下班前完成。
(以上工作职责内容暂作试行,对于有异议和不妥之处，请向领班反馈报请处理)
八、其它部门退回本部门的物料(不良品)等的处理，需上报当班领班并跟进进度情况。
九、对于其它部门退到我们部门的可用于回收的胶桶，胶框等必须由物料员进行整理。
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1、直接对组长负责，向其汇报工作，服从其工作安排与管理。
2、遵守注塑部及公司的各项管理制度、“注塑部员工守则”及“注塑部员工安全守则”。
3、严格按“机位作业指导书”的要求开机作业、生产中发现机器、模具、产品质量问题时，需立即停机并向组长/领班汇报。
4、开机前必须熟悉所啤胶件的品质标准、加工要求、开机要求、包装要求及注意事项。
5、开机过程中应随时留意胶件/水口是否粘模，若有粘模现象，需立即停止(锁模)关门动作，严禁压模。
6、严格按组长和QC人员对品质的要求控制胶件质量，对每啤胶件的外观做好自检工作(对照机位样板)。
7、加工产品时要轻拿轻放，并将产品的外表面朝上摆放在工作台面上。
8、机位水口箱中严禁放入五金工具、碎布、废纸及不同塑料/不同颜色的胶件或水口。
9、注塑生产过程中，机位作业员不得擅自改变“注塑工艺参数”，严禁在有人检修机器/模具时按动机器按钮。
10、负责做好自己工作区域的“5S”工作，保持机台附近清洁，一切物品需按规定摆放整齐。
11、遵守上班纪律，服从各级管理人员的工作安排或调动。
12、做好交接班工作，向接班人员讲清楚当班生产中出现的问题，产品质量标准、生产数量、加工要求及注意事项。
13、积极参加岗位操作、安全生产、品质标准、“5S”知识培训，努力学习业务知识，不断提升自己。
其它的岗位职责有：物料员工作职责、模具保养工作职责、注塑机保养员工作职责、工具管理员工作职责及清洁工作职责等。
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篇7：物料专员工作职责
物料专员工作职责
物料专员是一个工作职位，相对于物料经理的宏观工作，物料专员主要负责生产过程中对于原料、辅料、成品、半成品等物品流向的跟踪与记录等一些具体事务。熟悉office操作，对采购、物流程序有一定的了解，良好的协调和沟通能力，以及团队合作精神将帮助你在这个行业有所发展。
岗位描述：
1、进行与生产有关的物料的供应管理工作;
2、负责仓库物料的`产销存管理，合理安排仓库布局;
3、指导物料保管员做好物料入帐、接收、送检、存放、备料、发放及物料盘点工作;
4、按生产计划的要求查询欠料，跟催物料，处理物料异常;
5、统筹定单及库存情况，定期统筹制定物料需求计划;
6、统筹安排物料员、信息员、物料配送员的工作;
7、根据客户订单协调发货;
8、制定出物料部的常用物料台帐。
任职资格：
1、专科以上学历，理工科相关专业;
2、三年以上生产制造业物料及生产计划工作经验;熟悉生产线材料的供应管理、成品仓库的管理、进出货安排、计划的排程、生产进度跟催等环节;
3、有专业生产&物流软件系统使用经验。
篇8：物料仓管员工作职责
1、负责来料上架、下架工作;
2、药房加药工作，协调药品周转、药品管理等工作;
3、领导安排的其他工作;
篇9：物料仓管员工作职责
1、跟踪生产车间钣金物料需求计划，管控物料收退，异常情况处理;
2、生产车间需求物料发料;
3、钣金物料库存管理及物料异常情况的处理;
4、跟进外发加工物料到货进度;
5、呆滞物料物资的处理。
篇10：物料仓管员工作职责
1.管理参考标准，RLD，受控物质，测试样品和稳定性样品;
2.管理试剂和消耗品;
3.管理GMP材料发布的测试;
4.管理微生物测试以支持CTM;
5.在执行指定任务时遵守所有相关的cGMP / GLP监管要求;
6.配合制造，QA，PM，分析部门和客户的工作;
7.原材料出入库的管理与登记及盘点;
8.主管安排的其它工作。
篇11：物料仓管员工作职责
1、负责仓库日常物资的验收、入库、码放、保管、盘点、对账等工作，保证所有物资账、卡物相符;
2、应按规定严格执行入库手续，入库的物料应分堆放整齐,杜绝不安全因素;并设物料卡,标识清楚。
3、存货入库后应及时入账,准确登记，所辖区域各类产品摆放整齐、数目清晰、便于发放。信息系统数据的录入、填写和传递，相关单证、报表的整理和归档。
4、负责所辖区域的5S管理;
5、负责仓库的日常安全管理工作，对各类物资的安全、防火和防盗负有直接责任;
6、负责仓库的设施设备日常保养、点检记录等工作;
7、协助完成主管交付的其他工作事项。
物料仓管员工作职责6
1、负责领料和发料;
2、负责半成品仓库的管理;
3、负责系统帐务的相互处理工作;
4、负责工单关闭及工单按时关闭率的计算。
篇12：物料仓管员工作职责
1、熟悉电商仓库各环节工作流程细节，能随时根据工作量情况做好人员调配;
2、全面掌握仓库库存情况，根据销售进度采购计划进度，确保产品正常进出仓库;
3、仓库摆放区域进行划分，对新品编排货架，根据销售情况，热销产品的排放区域及时调整;
4、负责保持仓内货品和环境的清洁、整齐、卫生和安全防范工作;
5、及时跟进好库存状态，根据实际情况及时做好盘点工作，保证库存的准确性。
篇13：物料仓管员工作职责
(1)掌握物料各段流程，料件管控及异常处理;
(2)物料工作筹划;
(3)确保料帐一致，入库准确;
(4)检查员工工作进度、绩效;
(5)组内成中工作培训;
(6)异常分析。
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