采购内勤工作职责内容（共15篇）由网友“顶着奶油的蘑菇”投稿提供，以下文章小编为您整理的采购内勤工作职责内容，供大家阅读。
篇1：采购内勤工作职责内容
1、协助采购部主管、经理处理其负责部分采购工作及表格规划、制作;
2、协助采购部主管、经理考察其负责部分采购单位资质实力;
3、负责存档部门采购合同、订单以及供应商营业执照等文件;
4、负责整理采购员签订合同交采购部主管、经理签字，盖章;
5、负责采购部主管、经理签字盖章文件转回采购员以及存档;
6、负责采购部人员休息安排提交采购部主管、经理审核;
7、其他采购部主管、经理安排事项及协助事宜。
篇2：采购内勤工作职责内容
1、供应商档案的建立及维护;
2、采购合同、采购订单的保存、归档
3、采购订单的登记并及时与财务对账
4、负责每日的发票进行分类登记，做好采购往来台账;遵守财务制度严格发票的使用与管理;
5、负责采购部各类文件、报表的打印、复印工作及文件资料的手法、登记、保管工作;
6、负责采购合同、采购订单、电话记录，传真件、客户资料、各类原材料技术指标等文件资料的管理与更新。
篇3：采购内勤工作职责内容
1、整理采购单据、到货入库、财务对账、付款申请;
2、供应商资料管理，包括索取与存档;
3、采购合同及订单管理;
4、其他物资到货追踪、入库验收、对账付款;
5、其他安排事项;
篇4：采购内勤工作职责内容
1、负责采购询价、报价、排产等相关工作;
2、产品物流信息查询，到货分发与返货跟踪;
3、产品生产工期跟进;
4、采购合同制作与录入归档;
5、采购相关数据采集与录入;
6、根据上级安排，开展相关工作
篇5：采购内勤工作职责内容
1、按照规定的采购流程，协助采购员/采购经理进行采购工作。
2、负责系统订单的录入、审核。 跟踪到货情况、异常反馈等。
3、部门内部的费用处理，包括采购报销、客户对账、应付款请款等。
4、负责政府部门相关的系统填报(易制毒、易制爆系统)
5、上级领导交办的其他工作。
篇6：采购内勤工作职责内容
1、负责订单的制作、确认、安排发货、保管单据。
2、每日的收支报表、以及收款、回款、核对账单。
3、及时了解库存情况、提供库存信息、及时补货。
篇7：采购内勤工作职责及工作内容
在采购经理的管理及指导下，处理日常采购事物;
协助经理做好年度、季度、月度采购计划和采购物资到位跟催工作;
接受采购申请单，做好采购业务的相关手续办理、及时与供应商联系，做好订单产品的申购物资库存状况的评审以及采购合同的`签订;
做好采购信息及数据处理与跟踪反馈;做好供应商档案、采购计划、发货单等资料的建立健全;
参与供应商的评审工作，合理选择供应商;
对市场供货材料的产品相关信息的收集和整理，供求双方的意见整理与反馈;
协调内外部关系建立沟通渠道。
具体主要负责物料的采购工作;
负责物料信息的采集及供应商管理工作;
完成物料的入库与结算工作等，具备建材材料采购经验者优先。
内勤部分:负责部门行政类、档案类、统计类、数据更新保管、文案类工作，保证经营业务制度执行工作，使业务有效开展。保证部门的所有业务文件和数据得到妥善的存档。
篇8：采购内勤工作职责与工作内容
1、协助采购部做好采购工作及表格规划、制作;
2、协助采购部考察其负责部分采购单位资质实力;
3、负责存档部门采购合同、订单以及供应商营业执照等文件;
4、负责整理采购员签订合同交采购部主管、经理签字，盖章;
5、负责采购部主管、经理签字盖章文件转回采购员以及存档;
6、负责采购咳嗽毙菹才盘峤徊晒翰恐鞴堋⒕砩蠛;
篇9：采购内勤工作职责与工作内容
1.协助采购经理订货，跟踪货物在途，到货时间、批次、质量等事宜;
2.整理供应商资质文件，保证手续文件齐全，都在有效期;
3.整理部门内流程、制度文件，协助撰写文件;
4.与供应商对账，核对票据，核销采购票据;
5.上级交办的其他事宜。
篇10：采购内勤工作职责与工作内容
1、根据需求部门提报的需求计划，核对需求内物料的名称、规格、型号、用途和生产厂家，以及有关材料性能、质量、标准。核对仓库库存，拟订采购方案，对采购物资进行三方及以上比价议价，对采购过程进行跟踪，确保满足相关部门的需求。
2、采购物料在入厂检测或者使用过程中出现质量问题，及时反馈供应商，按照公司制度完成退、换货工作，并完成不合格品反馈台账;
3、对采购过程中形成的比价资料、合同等文件进行存档;对供应商的资质及相关证明文件进行存档;
4、根据业务需要开展招标工作及相关流程办理
篇11：采购内勤工作职责与工作内容
1、协助经理开展采购工作;
2、原料到货的跟踪;
3、原料、物流、费用结算工作;
4、采购合同的制作、传递等文案工作。
篇12：采购内勤工作职责与工作内容
1、严格遵守各项采购工作制度及公司各项规章制度;
2、根据库房、车间、后勤各部门提供的采购申请单，订购非批量物料;
3、根据模具/工装开制合同和技术部下发的模具修改任务书，辅助技术部跟踪模具开制与维修的进度，配合技术部门解决模具/工装开制和维修过程中出现的问题。
4、采购物料到货确认，与库房和财务对接，办理合格物资入库手续;
5、与库房和质量部对接，办理不合格品退货手续;
6、定期与供应商核对账务并与财务核实;
7、供应商发票及时索要
8、年度框架合同的管理与存档;
9、所采购物料的技术文件的管理;
10、办理供应商付款手续并及时跟踪回票
篇13：采购内勤工作职责与工作内容
1、熟练使用ERP、用系统;
2、采购资料、客户资料、合同等资料的管理;
3、负责部门绩效考核数据更新及管理;
4、落实办公室5S管理及办公用品管理;
5、完成部门内领导交代的其他工作。
篇14：采购内勤工作职责
1、负责收集各种信息，并对各渠道信息归档备份，供选择优良供应商以确保料源。
2、负责将本部门的各项资料整理复印备份归档，以便检查核实。
2-1做好申购单的分类登记，并及时将申购单传递给仓库;
2-2做好合格供应商资料的收集、整理和分类归档工作;
2-3做好本部门所签订合同的收集、整理和分类归档工作。
2-3-1审查合同内容是否完整，合同双方签字盖章是否清晰;
2-3-2合同审查后原件交财务部，复印件归类编号，存档备份，以便随时查阅。
3、负责协助采购员做好采购进程的跟进工作，内容包括发货时间、发货数量、到货日期进行跟进，并登记以备查阅，并对所到物料及时办理入库手续。
3-1根据请购单或合同内容确认物料的到货情况，按时到货的及时到仓库办理入库手续，并保存仓库入库凭证客户联;
3-2根据请购单或合同内容确认物料的到货情况，没有按时到货的，及时提醒采购员以便与供应商进行必要的督促和协商。
4、负责对所采购物料及时记录，根据购入物料的发票回笼情况做好分类台帐的入账工作并电子备份。
4-1根据仓库入库凭证及时督促供应方开具增值税发票;
4-2将仓库实际入库数量和金额与所到对应发票仔细核对，无误后登记入账，并同时电子备份;
4-3每月月底做好当月合计工作，并及时与财务部门进行账目余额的核对。
5、负责将资料及票据及时递交财务，做好部门间的衔接和沟通工作。
5-1将入库凭证与对应发票整理归类，交于采购员签字，采购总经理审批;
5-2将入库凭证及对应发票交于财务部门，做好移交登记手续。
6、负责按物料采购付款的要求，做好预付款和货到付款的款项审批和付款工作。
6-1做好款到发货的款项办理，根据双方签订的合同款项，打印付款通知单，采购员在经办人处签字后，交由公司领导审批。将审批后的付款通知单连同采购合同原件交于财务部门办理款项。
6-2做好货到付款的款项办理，根据到货进程，按照合同约定，将付款通知单经采购员签字后交于采购总经理及各事业部经理审批。将审批后的付款通知单交于财务部门办理款项。
6-3做好领导交办的其他付款的款项办理。
6-4将所付款项及时登记入账，电子备份。
6-5以承兑形式付出去的款项，要及时督促对方开具收据，并交财务部门。
7、负责每月进行供应往来账的'统计，做好货款的付款工作。
7-1每月30日前做好月度供应往来账的统计，将统计表单交由公司相关领导审批排款;
7-2将审批好的往来计划，交由财务部总经理，进行款项的安排工作;
篇15：采购内勤工作职责
1、办根据每月有效(获领导批准)采购计划及采购订单，与供方协调联络，要求供方提供物资必须符合本公司采购要求，并保质、保量、按时交付。
2、负责完成采购订单的登记并及时与财务对帐。
3、遵守财务制度，严格发票的使用与管理。负责对每日的材料入库单、发票进行分类登记，做好采购往来台帐;每月底与原辅料仓库、财务部核对收货应付帐款，以及发票的交接手续，做到日清月结。
4、及时填写《供方供货历史清单》，并负责协助采购部实施对供应商的评估工作。
5、采购物料达不到本司规定要求时，协助采购部长办理退货事宜，(索赔、换货等)
6、随时掌握原辅料的库存情况以及生产过程中原辅料使用的质量和损耗状况等信息，并报告采购部长。
7、负责采购部各类文件、报表的打复印工作以及文件资料的收发、登记及保管工作。
8、负责采购合同、订货通知、电话记录，传真件、客户资料、各类原材料技术指标、会议纪要等文件资料的管理(保密)与更新。
9、负责与相关部门保持良好沟通，确保本部门工作顺利进行。
10、积极参加公司各项培训，不断提高工作能力，完成上级交其它任务。
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