审计实习个人工作总结（共12篇）由网友“小猫三两只”投稿提供，以下是小编精心整理的审计实习个人工作总结，供大家阅读参考。
篇1：实习审计工作总结
我于20xx年8日在上海x会计公司开始实习，20xx年27日结束实习。上海x会计师事务所是一家具有审计、资本核查、资产评估、工程成本咨询、财务预算审计、项目招标机构、会计人员培训等业务的社会中介服务机构。
在这50天的实践中，与赵先生的团队、助理张x参加了15个单位的实地工作和最终草案的审计，获得了宝贵的实践经验。在实习期间，我通常会在课堂上掌握专业知识和实际情况的综合，然后加强对会计、审计、更好地了解整个审计过程和相关业务。我将及时介绍这一时期的主要经验。
实习期间，我们的主要审计对象是x省机电集团子公司x集团(包括x生物制药有限公司、x制药化工有限公司、x公司、x总部、x公园环境工程有限公司、x投资有限公司)。每次审计的实地工作对我来说是一个很好的练习和改进的机会，所以我认真对待项目部分配的任务，并按照实践守则的要求执行审计程序。
在此期间，目部的教师给予了我良好的指导，使我认识到，在坚持独立、客观和公正的原则的同时，加强与对方客户单位的沟通十分重要。判断企业是否符合国家财务条例，财务人员素质高低，从而在审计过程中达到底层，同时与客户单位建立良好的关系，使我们的审计工作更加有效。
在x的第一天，我回顾了过去几年的审计工作，熟悉了审计业务流程，明确了年度报告审计的目的，普遍了解了会计师事务所的性质。第二天，我们的商业团队赵先生，助理张x去了x风电项目。公司是x省机电集团分公司以网络风力发电机组的设计、生产和销售，也是以风场规划、科研和风场设计技术咨询业务。
赵先生递给我的第一个题目是钱，第一天要通过年底的工作到底，做不到触动脑子。但是第一次，现金表上不同项目之间的逻辑非常模糊。然而，随着后来的实践，越来越熟练。储存现金不仅需要知道现金的确切数额，还需要检查是否应该放入保险箱，比如白色、黄金和其他个人物品。
然后利用库存日的现金余额从审计基日的现金余额中滚出，然后根据审计基日的现金余额进行核对，以确定现金余额是否一致。银行存款情况更为复杂，也是货币基金安全的最重要环节。首先，一个规模一定的企业将在不同的银行开设几个不同的账户，每个账户都有余额，其中一些将开设外币银行账户。
首先检查银行存款日记账户的`余额和对应账户的余额是否一致，如果不一致，则取决于未清账户，检查每个未清账户的内容和成立原因，是否及时结清未清账户，是否有长期未清账户。A还必须向每家银行发出银行查询信，以确认银行存款数额的正确性。更为特殊的是，一些公司去年有余额，而今年它们在出售客户，需要发行相应的银行账户证书副本(领域主要是收集审计证据，这是其中之一)。
对于一些现有存款和保证金使用者需要在其他货币基金上市，这一领域的一般业务不是很大，所以很容易查明。第二，我们还需要调整外汇业务的损益，当前美元的汇率平衡为8.0702，所以我们在此基础上调整汇率的损益。在确认时进行调整，借款：金融支出-汇兑损益;银行存款/交易。货币测试也很重要，尽管在附件和银行转账支票中复制发票似乎很容易。但是真正想找到的是，测试是最容易找到的。简单的工作更不可能是审计的特点之一。
从德清回来后，休息了几天，他去了x园林环境工程有限公司，该公司主要从事景观设计和建设、市政支持工程以及苗木和草坪的种植和维护。因此，在一些税收领域享有国家优惠政策。货币基金、长期、短期贷款和其他主题一如既往，进一步巩固了对这些主题的审计过程，应予注意。
几天后，赵先生的团队、助理张X来到x，这次的任务是x集团在x生物制药公司最大的子公司。x的业务量近年来迅速增长，x地区的业绩也有两个，其资产负债表显示超过40亿次.对于初学者来说，当然，我是一只马虎，需要再小心谨慎，这也是赵小姐带队问我的。按照惯例，这笔钱仍然是我的，现货现金中有一点叉，是实际金额的几倍，或者是整数之间的差额。
在仔细审查了之后，受款人在2月底本应支付的养恤金确实是用现金支票支付的，但没有反映在其帐目中。这显然不符合权责发生制，赵老师复习后认为这件是最后一件被披露。在对待支出进行验证时，我们发现，有600多万美元的未付支出被记入会议费用、住宿费用。
这样大量的成本绝对不能放在摊销费用上，既不符合会计原则的客观性，也不符合会计的合理性，显然是为了某些特殊目的而故意这样做的。赵先生和其他财务主任的小组成员之后，才把如此大量的资金投入管理成本，当然不需要披露。
在长期、短期贷款过程中，银行发现两笔短期贷款，银行X20，支付的利息，虽然已支付的利息，但x20至x31，利息虽不大，但仍未提及数千美元，但仍需调整借款：金融成本：支付利息。还值得探讨的是，他们将工会基金和雇员教育列入应付账款，应由其他应付账款支付。
工资一个月也支付了好几次，一些x公司的员工夸耀说他们的员工可以用酸手签署工资卡。不仅如此，x支付无薪税，等于变相增加工资，原先支付税收以调整收入差距，按照高收入人群缴纳更多税收的原则，低收入人群缴纳更少或不缴纳税款。这样，高收入人群的工资增加越多，低收入人群的工资增加越少或不增加，收入差距越来越大，一定违反了税法。由于企业规模过大，再加上会计核算不合理，在许多小地方需要调整，虽然有些数额不大，但在原则上要独立、客观、公正、适应。
在审查资产负债表后，我们发现，虽然主题不多，但它们都是机构的主题类别。资产负债表中最大的一部分是商业支出，但是它是他们财务会计的原因很模糊，对于一些大量的现金支出，没有附件可以证明，但是在它的账簿上是不合时宜的，会计是我们审计中最关注的问题。
篇2：实习审计工作总结
一、实习地点
市审计局。
二、实习目的
加强对审计局工资的管理和业务方面的了解，把理论知识充分合理的运用到实践操作中去，用已经学到的专业知识对审计局的各项业务能做出合理的初步分析，善于发现问题，分析问题和解决问题，在实习中发现自身的不足之处，在日后的学习工作中尽量避免并改善，为将来踏入社会打下坚实的基础。
三、实习单位概况
市审计局隶属于国家的审计单位，编制人数约有一百多人，是国有企业，日常工作量不是特别的大。所以，这次的实习机会对我来说是宝贵的。
四、实习内容
暑假在审计局实习中，我明白了一个网络审计系统有三个重要的组成部分。分别是：软件基础、硬件基础、操作和管理人员。要做到审计信息全面科技化，这三方面要求是必须要达到的。
刚到审计局实习的时候，我对一切事物都懵懵懂懂，一个初出茅庐的大学生，来到一个陌生的环境，和一些陌生的人群相处，难免会有一些不适应，幸好有指导老师的帮助，在他的带领下，我熟悉了审计局的环境，也和同事们做了下自我介绍，大家看起来都很欢迎我，这让我心里的压力没那么大了。指导老师跟我说了下实习期间要遵守的规章制度，安排了下我的实习任务。
实习最初的那段时间我就是跟着指导老师学习，通过观察指导老师是如何工作的，做下详细的记录，有什么不懂的问题就请教指导老师，老师也会很耐心的给我一一分析，解答，这让我很快就了解了整个审计工作的流程，很快就能上手工作了，但是我大部分时间还是协助指导老师完成审计工作，偶尔工作之余我也会看看书籍，全方面的充实自己。我经常和指导老师沟通交流，老师会把他多年的审计工作经验拿出来和我分享，这让我为老师的’无私奉献精神所感动，我也没有辜负指导老师的期望，实习期间得表现都很优秀，得到了领导和同事们的一致认可。
五、实习心得体会
暑假在审计局的实习机会是难得的，是宝贵的，我也没有辜负这次机会，在实习中收获了很多的知识，明白了很多的道理，这次实习让我终身受益。
篇3：审计实习工作总结
一、实习目的
通过专业实习使自己在实践中验证，巩固和深化已学的专业理论知识，通过知识的运用加深对相关课程理论与方法的理解与掌握。加强对企业及其管理业务的了解，认识的基础上，将学到的知识与实际相结合，使学生运用已学的专业理论知识，对实习单位的各项业务进行初步分析，善于观察和分析对比，找到其合理和不足之处，灵活运用所学专业知识，在实践中发现并提炼问题，提出解决问题的思路和方法，提高分析问题及解决问题的能力。
二、实习任务
本次实习我到的实习单位是河南省新野县审计局，实习的主要任务如下：
1.调查新野县审计局目前的审计事务的操作流程。
2.研究现行信息化系统对业务进程所起的作用。
3.分析新野审计局信息化的经验及出现的问题。
三、实习内容
1.实习背景
21世纪是信息技术的时代。随着生产的自动化，贸易中的电子商务的普及，网络财务软件的广泛使用，以及支付手段的多样化，审计信息化将是21世纪必然趋势。但是我国现今的基层审计单位的信息化现状是什么样的呢我国基层审计信息化的现状，审计人员;软件条件以及硬件条件如何在信息化的过程中有什么样的经验和教训呢带着这个问题，我联系了河南省新野县省审计局，并在那进行了我的专业实习。
本文所探讨的审计信息化是指，被审计对象进行财务工作和经营时，审计人员为了实现其审计目的，收集必要的审计证据，采取必要的审计程序，对企业的运营的合规性以及利用计算机以及网络生成的财务信息进行审计的工作。
2.实习单位介绍
新野县审计局是隶属于国家审计署的县一级的审计单位，编制大约30人。新野县属于河南省的经济不太发达的农业县，所以审计机构不像大城市那样有很多的审计事务所，审计单位只有审计局一家，并且被审单位也大部分是国有企业和国家机关。平时业务工作量并不太多，同一时间基本上只进行一家被审单位的审计。
四，实习体会
引用国务院信息化工作办公室副主任杨学山说过的一句话，十五个字：起步晚，基础弱，资金少，应用难，见效快。
首先是起步晚。国家审计署计算机应用是从八十年代后期开始的，到南京计算机审计展示会上才只有18个参展单位，象新野县这种经济欠发达县审计信息化的应用范围就更小了。
二是基础弱。因为搞信息化，计算机应用要有好的审计工作者，包括审计专业人员和it人员，这方面新野县审计局基础比较薄弱;有的工组人员甚至连熟练使用计算机进行基本操作也达不到由于起步晚，投入少，网络，计算机设备在起步的时候基础也比较弱。网络环境较差。
三是资金少。今年上半年，局里的负责信息工组的人员想购买一套新的审计软件，需要5000块资金，但最终因为没有批准而流产，这正说明了基层单位资金缺乏的程度。四是应用难。审计相对其他部门工作来说，其计算机应用难度比较大。被审计对象都是开放的，无论是金融机构还是财政部门或者大中型国有企业或小型企业都有各自的制度，要在这样的基础上进行审计的难度比较大。
另外被审计对象的系统与审计单位系统主体之间存在一定的矛盾，增加了技术上的难度。而且从技术上看，审计单位要在人家的基础上进行工作的技术难度大大增加。特别是在被审单位本身的信息化称度较低的情况下，应用就更加困难了。
五是见效快。虽然审计信息化起步晚，但是我在实习单位见到仅有的2个审计和网络财务软件的使用还是给工作带来了很大的效率的提高，受到大大多数员工的肯定，效果显著。
总之，新野县审计局的审计信息化任重而道远。
篇4：审计实习工作总结
20xx年是忙碌的一年，是我在审计一部工作的第二年，这一年中我参与了大大小小8个项目，从实习时刚入门到这一年编制了大大小小10个报告的初稿，比上一年成长了很多，借此机会，感谢一下各级领导对我执行工作的信任以及提供的技术支持与精神鼓励。现将20xx年度工作、学习情况总结如下：
一、20xx年度主要工作情况
本年度我所参与的项目横向包括内控审计、财务审计，纵向包括中期审计与年度审计，期间还夹杂了部分特殊目的审计，做过成熟的上市公司，也在民企ipo项目上开过荒，当过小兵，也带过队，和一帮兄弟姐妹一起刷过夜赶底稿，也一起趁休息时间出去玩过，项目参与度按外勤工时来计算的话是的，项目完成情况上我自我感觉也很良好。
二、个人学习情况
虽然由于本年度项目较多，工作时间多了，学习时间就少了，但本人采取了较为合理的替代程序，在贯彻理论结合实践的基础上，充分发扬了以赵哥为代表的若干位“会说话的准则”的能量，工作中遇到各种实际问题，在自行翻看准则寻找答案的基础上，同时征求他们的意见，在解决问题的同时，也巩固了自己的'知识。
三、工作建议
1、关于培训
业务质量、审计效率、我们对客户的贡献、客户对我们的评价在很大程度上取决于我们的专业水平，建议在今年项目如此之多的情况下把我们部门的各级培训班坚持办下去。
2、关于项目
本年度做的项目让我记忆最深刻的不是我第一次带分项目的郑煤机，而是我在年审的尾巴上参与的那个开荒项目，在那里遇到了各种意想不到的问题，建议一直做上市公司和老ipo项目的同事偶尔去开下荒，在那里，经验和知识的积累更加的迅速。
总之，在这一年的工作中，有成绩和喜悦，也有不足之处，但我会在今后的工作中不断努力、不断改进，和大家一起推动我们一部的快速发展。谢谢大家!
我们的实训总共分为7模块，分为：
1、计划阶段审计实务操
2、货币资金审计;
3、应收及预付审计;
4、收入的审计;
5、固定资产及无形资产的审计
6、审计报告;
7、审计总结。
虽然上过很多学分的审计课，但这是第一次真正意义上理解到审计是怎么操作的。虽然之前有参加过会计模拟手工记账的实训，但这次的感觉却完全不同，几乎全靠自己的能力和理解，刚开始时，面对着一厚本的平安纸业的资料，我竟然有点无从下手的感觉，久久不知如何开始，后来在老师的耐心指导下，开始有了一点头绪。我理解到审计是一个需要耐心和细心的工作。
从大一到现在做了很多的上机实习课，每一次都有不一样的体会，不仅因为实习的课程不同了，也因为随着年岁的增长，看到的东西也有所不同了，通过这次审计的上机实习课我也学到了不少的东西。
每做一次实训，感觉大家的收获总会不少。做实训是为了让我们对平时学习的理论知识与实际操作相结合，在理论和实训教学基础上进一步巩固已学基本理论及应用知识并加以综合提高，学会将知识应用于实际的方法，提高分析和解决问题的能力。在实训的过程中，我们深深感觉到自身所学知识的有限。有些题目书本上没有提及，所以我们就没有去研究过，做的时候突然间觉得真的有点无知，虽所现在去看依然可以解决问题，但还是浪费了许多时间，这一点是我们必须在以后的学习中加以改进的地方，同时也要督促我们在学习的过程中不断的完善自我。 虽说时间不长，但其中的每一次实训都使我们收获很大、受益匪浅，它不但极大地加深了我们对一些审计知识的理解，从而真正做到了理论联系实际;更让我们学到了很多之前在课堂上所根本没法学到的东西，这对于我们的学业，乃至我们以后人生的影响无疑都是极其深远的。
在实训中，由于粗心大意，很多数字我们总是做错，比如银行存款和库存资金的监盘就重复了很多遍。在填制某几张表时由于资料不健全导致我们不能继续做下去。其中，最大的问题还是我们第一次做审计，经验方面还不足，使得我们做起来很吃力。自己没有耐心，经常会因为资料的枯燥而放松自己去想一些不相干的事，以致遗漏了某些细节，导致后来填表时为了谨慎又要重新看一遍，引起了不必要的麻烦;虽然实训中有老师指导，但是很容易就发现自己的审计学基础知识没有打好，今后还得加强练习。总之，这次实训让我们了解到审计基本要求，基本流程，基本规范，实现了从理论到实践的过渡过程;掌握了审计操作的基本技能，讲审计专业理论知识和专业实践有机的结合起来，开阔了我们的视野，增加了我们对审计实践运作情况的认识，为我们毕业走上工作岗位奠定了坚实的基础。
篇5：审计年度个人工作总结
加强学习，注重创新，工作作风务实，工作态度严谨认真，勤勤恳恳，兢兢业业，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，较好地完成了各项工作任务。
20xx年，在区委、区政府和局党委的正确指导下，加强学习，注重创新，工作作风务实，工作态度严谨认真，勤勤恳恳，兢兢业业，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，较好地完成了各项工作任务。现将本年度个人工作情况总结汇报如下：
一、加强学习，培养提高自身综合素质。
加强学习，加强自身的思想道德建设，树立自尊、自信、自立、自强的意识，在实际工作中端正思想，坚定信念，牢固树立党的观念、政治观念、大局观念和群众观念，始终保持忠于党、忠于祖国、忠于人民的政治本色;严格遵守各项规章制度;尊敬领导、团结同事，为人真诚、人际关系和谐融洽，从不闹无原则的纠纷，规范自己的言行，毫不松懈地培养自己的综合素质和能力，做一个合格的新时代审计人员。
二、强化业务技能，创造业务佳绩。
在日常工作中，我深切地体会到，审计工作是一项专业性、实践性、艺术性很强的工作。尤其面对今天这样愈来愈复杂的经济结构与审计环境、愈来愈高的审计执法要求和社会对审计的期望以及愈来愈深入发展的审计质量要求与技术更新。要想把审计工作做好，获得较好的成果，不仅要有较好的品格，而且需要过硬的业务本领。做为一名基层的审计人员，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法。为此我在加强自身学习、提高自身综合素质的同时，与全局工作人员探讨牢牢把握解决突出问题、典型问题及把推动“精品工程”主题摆到重要位置，以身作则，从自身做起，把理论知识与解决问题紧密结合、统筹安排、交叉进行，不断提高业务技能;其次，加强自身修养，提高综合素质，既要有广博的理论知识和精通的审计专业知识，还要有娴熟的业务技能和良好的心理素质，提高从宏观角度分析、解决问题的能力，争创优秀的工作业绩。11月，我参加了省审计厅组织的现场审计系统培训并全部通过了考试，取得了良好的学习效果，明年我将在预算执行审计及其他个别项目中继续探索开展现场审计，将这次的学习成果转化为实实在在的审计效果，继续推进我局的计算机审计能力。
三、履行职责，圆满完成各项工作任务。
一年来，为适应经济责任审计发展形势的需要，进一步规范和深化经济责任审计工作，我不仅参与制定了《安阳市北关区领导干部离任经济事项交接办法》等经济责任审计制度，并参与指导完善了民航路街道办事处老主任离任、新主任接任等多个单位领导离任现场交接手续。圆满完成局安排的本级财政预算执行情况及财政决算审计、灯塔路街道办事处书记、主任，统计局局长的任中经济责任审计，地税局征收的房产税和土地使用税等税种征收管理情况审计和豆腐营街道办事处财务收支审计等五项审计任务;市局交给的计划生育资金审计、排污费征收管理使用情况审计、农村良种补贴农业机械购置补贴拨付管理发放和使用情况审计、病虫害防治资金审计、农村劳动力转移培训及“阳光工程”等六项专项资金的审计，和质量技术监督局的财务收支等共计七项审计任务。参与北关区房屋建设综合开发公司资产负债审计，并数次参与深入基层调查，对西彰涧和杏花村村民上访案件中所提出的财务问题进行了有针对性的村级财务收支全面审计及审计调查，并配合区纪委、区信访局、彰北办事处多次下基层为信访人解惑答疑，为党委政府查清事实真相、正确决策处理等提供了第一手资料。出具审计报告11篇，查出违规金额高达500 多万元。并针对财务管理等方面存在的问题提出合理化建议30条。
(一)完善制度建设。
北关区审计局为进一步规范领导干部经济责任审计工作，增强审计效率，促进领导干部落实科学发展观，树立正确政绩观，全面履行职责，参与制订并下发了《关于印发安阳市北关区经济责任审计制度的通知》文件。其中一是《安阳市北关区经济责任审计工作联席会议制度》，二是《安阳市北关区经济责任审计公示及审计结果公告制度(试行)》，三是《安阳市北关区经济责任审计结果运用办法(试行)》。参与拟定了《北关区党政领导干部任期经济责任审计暂行办法》、《北关区党政领导干部任期经济责任审计暂行办法实施细则》、《北关区经济责任审计操作规程》、《北关区经济责任审计办公室工作制度》等一系列的制度。参与制订并下发了《关于印发安阳市北关区领导干部离任经济责任事项交接办法的通知》文件。根据办法规定，目前已完成了20xx单位29名科级领导干部离任经济责任事项的交接工作。该《通知》制定了规范详细的《领导干部离任经济责任事项交接办法》《北关区领导干部离任经济责任事项交接表》等近十项有、关经济责任交接表格。对机关领导干部离任时经济责任交接的主要事项、内容、方法和交接手续作了明确规定，进一步界定和规范了领导干部离任的经济责任，为组织和人事部门的干部任用提供参考依据。参与制订并下发了《区纪委、区委组织部、区监察局、区审计局、区财政局、区物价局关于开展财务专项检查工作的通知》。这些制度的建立，将有效的加强区各有关部门在经济责任审计工作中的协调配合，提高经济责任审计工作质量、规范党政领导干部任期经济责任审计结果运用，使区经济责任审计工作逐步纳入制度化、规范化的轨道。
(二)开拓思路，积极探索。
1、牢固树立“精品工程”意识。工作中严格依照法定的审计程序，严格执行各项审计规范和准则，严格根据法律法规进行处理。在确保程序、规避风险的基础上，创新工作思路，探索工作方法，积极开展计算机联网审计，有步骤有计划有重点的开展工作。从审计方案的制订、审计实施过程的操作、审计证据的取得、审计报告的编写、审计结论文书的草拟到审计决定的执行落实等都再三把关，并定期向上级领导汇报审计进展情况，并与上级及同事实现信息资源共享，确保高效率、高质量的完成审计任务。
2、规避风险、确保质量，着重控制审计环节总体规划。为实现市局提出的“两个完善、两个提高、一个探索”的审计信息化建设工作目标，探索计算机审计的新路子、新方法，我对审前准备、编制审计实施方案、出具审计报告、检查审计结论等审计工作每个环节逐一进行了细化和明确。今年我在财政、计生、地税等项目的审计中运用了计算机审计，有效缩短了审计周期，提高了工作效率，为顺利开展审计工作奠定坚实的基础。充分开展审前调查。重视对被审计单位的了解，为此我设计了《审前调查表》、《内控制度测试表》、《经济决策会议一览表》、《单位收支明细表》等十一种单位、人员基本情况及专项经费收支等调查表格，对取得的审前资料进行初步分析性复核，关注资料间的关系和异常波动，分析确定被审计单位财政、财务收支及其有关活动中可能存在的重要问题和线索，确定审计重点。注重分析。审计评价既是具体审计项目质量的集中体现，又是对审计工作质量的检阅，着重评价人的因素对于相关经济活动的影响，不但事关被审计人的利益，而且关系到部门利益和党的干部政策。因此，我本着慎重、负责的态度根据被审计人任职期间范围履行职责的情况，对已经收集到的证据，紧紧围绕经济责任进行分析，归纳总结，做出实事求是、客观公正的评价。评价时，依照审计规范评价准则和经济责任审计实施办法规定的评价内容做出评价建议，提出审计意见。不对审计过程中未涉及的事项，不对证据不足、评价依据或标准不明确的事项进行评价。
(三)注重审计调查研究。
通过审计调查，揭示问题，分析原因，提出在体制改革，完善制度，加强管理，健全机制等方面的建议，为党政领导宏观决策服务。我参与撰写的论文《对小学教育经费现状的思考》发表在第十一期的国家发行刊物《中州审计》上;我参与撰写的论文《北关区经济责任审计建议》获得市审计局优秀论文奖;参与撰写的《区办事处财务管理存在的问题及对策》审计调研报告，为我区领导决策提供参考依据。
(四)努力学习、钻研业务，做好领导助手。
在审计局工作的日子里，我深刻认识到审计工作性质的重要性，都同样需要认真、细致、精确及严谨的工作态度。注重把好廉政关，把廉政作为对自己的基本要求,坚决执行党风廉政建设责任制，遵守中央关于党政领导干部廉洁自律的规定，筑牢拒腐防变思想防线。平时能够虚心向身边的同事及前辈请教，做到多看、多问、多思考，努力使自己在最短的时间内胜任各种工作环境和内容。对工作积极主动，严格把关，一丝不苟，努力完成领导交办的每一项工作。在繁多的工作中，分清主次科学安排，按时、按质、按量完成任务，同时配合其他科室做好各项文字写作和文件、信息报送工作。
四、存在的问题及明年发展方向。
通过近一年工作，进一步提高了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识，强化了心胸坦荡、正直端庄、严谨朴实的良好作风。回顾几年来的工作成绩，是领导大力支持和热情帮助的结果，是同志共同努力的结果，在总结成绩的同时，我也看到自己的缺点和不足，主要是还需进一步加强学习，努力提高自己的政治理论和政策水平，注重综合分析力度、提出有针对性的合理化建议，努力提高自己的工作层次和能力。
在今后的工作中，我会诚恳的`接受领导和同志们对我提出的批评和建议，恪尽职守。同时，发扬成绩、克服不足，提高工作效率，使自己所从事的工作在新的一年中再上新台阶。
审计部的工作没有出类拔萃的业务数据，也没有实实在在的成绩光环，我们默默的为支行付出，唯一的目的就是为了不出现金融案件，确保企业的资金安全。同时我们的工作也有极少数人的不理解，对于检查存在的问题，没有引起足够的重视，也没能按要求及时整改。在检查中，有些问题屡犯不改，屡犯屡查，不断提出，这不但增加了我们的工作负担，也让我们甚为忧心。譬如，邮政部分网点防尾随门不关闭作业，每次我们提出这个问题，他们总有一大堆理由，什么工作需要总是进进出出不方便，说到头还不是因为员工自身的随意和懒惰形成习惯，把习惯凌驾于制度之上。前不久甘肃发生的邮政网点杀人抢劫案，最根本的一点还是因为营业员自身不执行制度，放尾随门不关闭才让歹毒有机可乘，希望经过这次事件能让我们网点的员工能从沉痛中有所体会。还有很多类似习惯凌驾于制度上的问题，比如，交接班不严格履行交接手续、临时离柜不执行两锁一签制度、单人临柜现象、日终不执行互盘制度、保险凭证不严格视同现金保管等等，都潜在巨大的隐患，而这些问题的根源仅仅只在于柜员们自身的习惯和责任心。我建议应加大这些方面的考核力度，用小痛来消除剧痛的根源。
对于目前的审计工作，我觉得我们仍然停留在稽查的阶段，还未真正做到内审的需要，随着我们银行的不断发展，我想由稽查向内审的转变这是历史发展得必然，同时我们面临的挑战也会愈来愈巨大，对我们自身素质的要求也会越来越高。在这半年我参加了多次关于审计工作的培训，同时审计条线上的审计系统也在不断的出台。电子稽查系统、信贷审计系统、员工违规积分系统的陆续上线，现在又即将推出一个全新的审计系统，工作方式在不断的改变，所学习的知识不只停留在制度上，对于新系统的运用，新工作方法的实应等等，对于我们来说都是一次全新的挑战，唯一不断的学习，才能适应不断升级的工作方法，否则唯有被淘汰。不骄傲不自满，努力学习和创新，不断尝试和总结才能保持着审计工作的新鲜与活力。审计为我打开了一扇挑战的窗户，是闭门造车还是勇敢的走出去，这已经没有必要再做回答。这半年是工作的总结也是面临新的挑战的开始。我明白自己还有许多的不足，理论知识的不全面，人际交往技巧的缺乏，都是我目前急需要解决的难题，为此我专门为自己制定了一个学习计划，每天花2个小时来补充自己在这些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闯敢学的冲劲，唯一缺乏的是耐心和持之以恒的决心。自己最大的敌人永远都是自己，我坚信自己一定能够战胜自己。半年的工作已经结束，新的工作才刚刚开始，每一天都是一个全新的挑战，我有信心在未来的审计工作中做得更好。
篇6：审计个人工作总结
在20xx年里，我充分发挥了审计的作用，对于有效地防范风险、确保资金安全、规范内部管理，促进公司财务管理规范、协调发展起到了积极作用。对于本年度完成的工作做如下总结：
一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度
强化了业务学习，解决了审计工作中遇到的新问题，使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。
二、认真学习相关业务
在具体工作中对公司是否按政策规范收费、对费用的使用及结算情况、日常公用经费的筹措和使用情况等作为一项重要内容进行了审计，保证审计在落实经费保障体制中的作用。
三、对公司的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费
收支情况做到了一期一审，并及时上报审计工作报告，有效地提高了经费使用效益。根据公司经济活动特点，今年审计的主要内容有：
1、对公司的各项收入进行了审核，内审小组认为公司的所有收入都及时入账，并纳入了公司的财务核算，无隐瞒、截留挪用、转移公司收入的情况；
2、对公司的各项支出情况，包括员工工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情况进行审核，重点审计了支出的真实性和合法性，有没有损失浪费等行为，内审认为均符合有关规定要求，各项支出均属合理；
3、对于公司的资产构成情况，经审计认为货币资金按规定办理了收付手续；固定资产做到了帐帐相符、帐物一致；各类往来款项作了相应清理；
4、对公司的负债也作了相应审计，没有产生新债，更没有举债消费。
四、认真贯彻上级内审部门的文件精神，及时完成安排的各项工作
1、严格执行了年度审计工作计划，提高了对计划严肃性的认识。在具体审计工作中坚持原则，实事求是，客观公正地看待和处理问题；
2、全面审计，突出重点。对公司的财务审计既以真实性为基础把基本情况摸清楚，又抓重点问题进行深入地分析，争取了从机制上和制度上提出解决问题的办法；
通过审计工作，使我认识到审计工作的重要性，进一步提高了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识。在今后的工作中，我将进一步加强学习，努力拓展业务范围和能力，不断提高自身业务水平和综合能力，以便适应更高层次审计监督工作的需要，更好地为审计工作发挥作用。
篇7：审计个人工作总结
本人于今年调至企业分部从事审计工作，在此工作期间，工作态度严谨认真，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，履行好岗位职责，在领导的关心和同事们的帮助支持下，较好地完成了各项工作任务，现将在企业借调一年期间的工作情况小结。
一、加强学习，培养提高自身综合素质
为了进一步提高自身综合素质，更好地做好本职工作，发挥审计工作的重要职能，加强学习，加强自身的思想道德建设，在实际工作中端正思想，进一步坚定社会主义信念，自觉抑制不正之风和贪污败坏现象的侵袭，毫不松懈地培养自己的综合素质和能力，做一个合格的审计人员。
二、强化技能，努力提高工作能力和水平
在日常工作中，我深切体会到，审计工作是一项专业性和实践性很强的工作，随着经济结构及审计环境的飞速变化，对审计工作的要求也愈加严格，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法，为此努力掌握审计业知识和广博的理论知识以提高业务技能，提升审计工作能力和水平，提高审计工作质量和效率。
三、履行职责，圆满完成各项工作任务
在此从事审计工作以来，参加了企业系统内三个电厂的物资专项审计，还实施了对分企业所属电厂的资本性支出专项审计、xx电厂的内控缺陷整改情况监督、xx电厂热值差专项审计及xx、xx电厂的厂内费用及损耗专项审计，出具审计报告10篇，提出审计建议或意见40余条，得到企业领导及同事的肯定。除企业系统内的审计项目外，还圆满地完成了xx电厂的任中审计、股份公司借调的xx电力检修公司离任审计和xx电厂绩效审计，每一项审计工作，特别是随股份企业去审计，不仅学到了不少知识，也积累了不少经验，对审计工作能力有了一定的提高。
通过审计工作，使我认识到审计工作的重要性，进一步提高了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识，在总结成绩的同时，也认识到自己存在的不足，如还不能充分运用中普审计平台、电子商务平台等现代信息系统进行审计、不太了解生产方面的知识和流程等，造成审计工作的局限性，在今后的工作中，将进一步加强学习，努力拓展业务范围和能力，不断提高自身业务水平和综合能力，以便适应更高层次审计监督工作的需要，更好地为审计工作发挥作用。
篇8：审计个人工作总结
20xx年成华区审计局认真贯彻落实党的十八大精神，紧紧围绕市局、区委、区政府年初工作安排部署，在拓宽审计视野、把握审计重点、理清审计思路、改进审计方式、增强审计能力、提高审计质量上下功夫，审计工作为全区经济社会的深入发展作出了积极贡献。紧紧围绕这一目标，我区积极发挥内部审计的预防和建设作用，在完善财经制度、维护群众利益、促进管理水平提高、推进廉政建设等方面做出了积极的贡献。
一、加强指导，促进内审工作顺利开展
按照《四川省内部审计条例》的要求，我局法规科负责监督指导全区内部审计机构业务工作，并确定3名同志为专职人员。20xx年，通过多种方式，加强对本区内部审计人员的指导。一是充分利用各个审计项目的现场实施阶段，向各单位内审人员宣传审计工作程序、方法和经验；二是随时对内审人员遇到的困难提供帮助，20xx年我局向各内审机构提供了大量参考意见和资料，对内审机构工作开展进行指导，帮助其完善制度和相应工作流程；三是以新《审计法实施条例》、《国家审计准则》的颁布为宣传教育突破口，大力宣传审计法律法规；四是针对共性问题，我局进行专题研究，并提出相应改进意见。根据村级公共服务和管理专项资金审计调查中发现的问题，我局建议各街道加强对社区工作的指导，确保村级公共服务项目的有序开展和推进，特别应加强对工程建设项目的发包、质量监督、进度控制、竣工验收等工作环节的指导和监督。
二、加强监督，提高资金使用效率
今年，我区内部审计工作主要集中在对社区基础建设资金和财务收支审计方面，截止11月，完成内部审计项目96项，其中基本建设审计49项、财务收支审计18项、效益审计1项、经济责任审计14项、内部控制评审3项、其他类审计项目12项。
为突出内部审计工作重点，我局要求各部门、各街道侧重专项资金的监管和审查，全区下拨的各类专项资金务必纳入内审监管范围，确保专项资金管理无盲区。同时，切实发挥自身职能特点，积极指导和帮助全区各部门、各街道加强内部审计。
各部门内审人员在加强内部检查和督促整改的同时，针对发现的问题进行认真总结，积极提出制度修订或修改意见20条，不断促进本单位财务控制制度的完善，取得了良好的效果。
全区各相关单位十分重视内审工作，在日常工作中切实保障内审机构依法取得审计信息资料和独立行使审计监督权，发挥内审人员在各单位重大经济活动中的决策参谋作用，为内部审计发挥重要作用奠定了良好的基础。
三、存在的问题和困难
（一）对内审工作指导还有待进一步加强，部分单位对内审工作的作用认识不够，致使个别内审机构形同虚设，未能切实开展工作。
（二）部分单位内审工作开展无计划、审计程序不够规范、操作实务未遵循相关审计准则，原因是大多数内审机构人员是兼职且业务水平有限。
四、20xx年工作思路
（一）加强《四川省内部审计条例》的学习贯彻，尤其要向各级领导宣传条例内容，使其了解内部审计的必要性和重要性，以取得支持；加大我区内审机构建设力度，进一步扩大覆盖面。
（二）加强与市审计局的联系，接受指导和培训，不断提高我区内审工作管理水平，充分发挥内部审计的监督、预防作用。
（三）积极组织内审审计人员参加各类培训，搭建、完善内审机构间的交流平台，促进内审队伍理论水平和工作能力的不断提高。
篇9：审计个人工作总结
在我大学毕业之后，我就正式走上了工作岗位。之后成为一名审计工作人员，以下是我的工作总结。
一、廉洁自律、清廉从审
作为一名审计工作者，始终对自己高标准、严要求，切实加强自己的品德修养，不断加强世界观、人生观、价值观的改造，做到权为民所用，情为民所系；恪守审计的职业道德。注意做到常思贪欲之害，常怀律己之心，常排非分之念，常修为仕之德，坚持把轻名利、远是非、正心态和纳言、敏行、轻诺作为自己的行为准则，时刻做到自重、自省、自警、自励。进一步强化了依法从审、廉政为民的思想意识，增强了自觉抵御腐朽思想侵蚀的能力和反腐败的道德防线。
二、加强理论学习，不断提高自身素质
通过学习，增强了用科学的理论武装自己的头脑，自觉抑制不正之风和腐败现象的侵袭，正确行使手中的权力。同时，还注重审计业务理论学习，除参加了审计业务培训班的学习外，还比较系统的自学了计算机审计系统、财政改革相关知识、专项审计调查报告写作等内容。通过学习，理论素养得到了进一步的提升，理想信念更加坚定，审计工作思路更加开阔。
三、注重锻炼与修养
自觉遵守“审计人员工作纪律”，以此来规范自己的行为。在处事为人上，坚持诚实做人，踏实做事。始终以强烈的事业心和责任感做好审计工作；在工作关系处理上，比较注意把握自己的角色定位，自觉地维护大局，维护团结。
四、依法审计，求真务实
能够深入审计一线，及时协调和解决审计工作中遇到的具体问题和困难，帮助年轻的审计干部尽快成长；对一些热点、难点、事关百姓切身利益的审计项目，能够亲自深入到基层进行审计调研、了解，掌握第一手资料。
五、今后努力的方向
加强学习，进一步提高审计技术方法和手段的自主创新能力，不断提高审计工作的技术含量和技术水平，尤其是提高宏观层面分析问题、解决问题的能力，不断提高审计质量，把审计工作不断引向深入，用发展的眼光分析经济改革中存在的问题，提出科学可行的审计建议，推动经济体制改革的步伐，为经济持续、快速、健康发展保驾护航，充分发挥审计的作用。
我会继续不断的努力，尽我最大的努力。我相信以后的道路上，我会走的更好，我会为国家的审计工作作出我最大的贡献！
篇10：审计个人工作总结
今年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作，以下是我的工作总结。
一、增强财务服务意识
为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。结合本集团公司的实际情况，组织汇编了集团的财务制度。为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整；强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。
二、预算管理得到稳步推进
细化预算内容。根据明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况，按科目进行了分类统计，为全面预算奠定基础；提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度；增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强。
三、切实加强财务管理
根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的`要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。
四、强力整顿财经秩序
财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改”的原则，将查出来的问题根据时间、性质等分门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。
篇11：审计个人工作总结
回顾xx的工作，对照公司的各项制度，能尽心尽力做好各项工作，较好地履行了自我的职责。现将主要情景小结如下：
一、概况
我是在xx年xx月份进入xx公司从事公司内务审计工作，之前在事务所从事外部审计工作。自xx公司内审部成立以来，截止目前共开展了xx个项目的审计工作，分别是：6项业务部门审计、2项职能部门审计及1项专项审计。除了在我进入公司之前就已开展完毕的两个项目，我参与了其余7个项目的全程审计。
二、具体工作
1、开展内贸业务部审计2项，分别对xx及xx部门开展审计。①在对“xx”进行审计时，由于xx是作为独立法人存在且业务主要是面向市场上的散户，故我们进行了较为全面的了解和检查。对于该项目，我们重点审计了合同管理、往来款、存货、费用及资金支付审批等方面。审计后提出相关提议10余条。②在对“xx部门”进行审计时，我们重点关注了应收款、预付款情景；焦炭业务采购环节直接按水分差量补水情景；融资业务及创元代理业务的投资回报率等。审计中我们对xx部门焦炭业务因补水方式差异进行了测试，发现因补水计算方法的问题影响xx部门xx年度利润xx余万，并从公司管理的角度提出了相关提议。
2、开展外贸业务部审计4项，分别是对进出口xx部、进出口xx部、进出口xx部及进出口xx部的审计。我参与了进出口xx部及进出口xx部的审计。在审计进出口部门时，发现由于进出口业务是以“货权转移书”作为客户提货的依据，而非以物流软件中打印出的“货物提单”作为客户提货依据，故相关人员并未对物流软件数据的输入引起足够的重视，导致物流软件数据和财务数据普遍存在较大差异。在出具的审计报告中，我们已提议相关的业务部、物流单证部和会计部协商提出相应的改善措施。
3、开展对公司职能部门的审计2项，分别是对办公室及xx部的审计。经过对办公室的审计，我们发现办公司目前阶段存在的主要问题是对公司资产（异常是下属子公司资产）的管理上存在缺陷。审计后，结合我们内审部门提出的提议，办公室出台了“关于加强对各分子公司资产管理的通知”。
4、参与制定“内审部岗位职责及工作流程”。鉴于内审部是公司xx年度新成立的部门，故原先的SoP流程中并未涉及内务审计岗位。为了完善内审机构，指导今后内审工作的开展及明确内审部门工作职责，在xx年xx月末xx月初，我们初步拟定了“内审部岗位职责及工作流程”。
5、参与制定“xx年度审计工作计划”，并参与公司开展的“内审部xx年工作计划讨论会”。经过参与该计划的制定与讨论，让我更加了解了公司高层对于内审部的定位及期望，同时明白公司内审部门现阶段的工作重心应是“事后监督”。该计划的最终确定，为明年的审计工作指明了方向，也使我进一步明确了明年的审计任务及审计方向。
经过上述工作的开展，使我逐步地循序渐进地了解并熟悉了公司的业务模式及操作流程。同时，经过上述审计项目的告一段落，我发现有些问题是xx公司现阶段各业务部门普遍存在的问题。如：
1、公司各业务部财务专管员每个月都会写财务分析报告，分析报告中对往来款同时反映财务数据和业务数据，并对两者差异进行分析。但我们发现，各部门普遍存在分析报告中的财务数据和业务数据均来自于财务专管员，业务数据并非是由业务人员供给，而是由专管员根据财务数据结合了解到的实际货物出入库情景及发票情景倒轧。上述操作导致财务分析报告中往来款业务数据与财务数据的差异分析流于形式，完全削弱了不相容职务（业务员和财务专管员）对同一数据相互监督的功能。
2、货物的出入库情景未能及时地录入物流软件系统，导致部分物流软件中显示有库存的货物实际上已销售完毕；甚至出现个别物流软件中显示的货物其实早已出售的情景仅有当事的业务员清楚。试想，若以后公司各部门之间能够交叉销售货物的话，很容易出现将已经没有实物而物流软件上仍然挂账的货物售出，这样对公司的信誉会有怎样的影响？
三、工作体会
1、内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。结合公司实际情景，内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为公司的发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导供给可靠的决策依据。
2、领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时，注重同分管领导及上级领导的交流，不定期汇报工作情景，争取领导的信任，取得了领导对内审工作的重视和大力支持。公司领导对审计工作倍加关注，对审计的组织、人员的调配予以大力支持，对重大问题的定性与处理亲自过问，对审计报告认真批阅，及时提出了整改意见和具体要求，为审计工作的顺利实施供给了有力保证。
总之，经过xx年的工作磨练，我对xx公司已经有了必须层面的了解，为以后顺利开展工作奠定了坚实的基础。可是，随着审计部门的逐渐完善，以后的工作将面临许多新的问题：被审计部门的相关人员未能很好地理解我们的内审工作、审计工作需进一步深入、审计项目需更加具有针对性，审计方法需进一步改善，审计力度需进一步加强等。应对种种挑战，在以后的工作中，我将在部门经理的领导下及与其他内审人员的合作中，努力工作、抓住机遇、总结经验、查找不足，联系xx公司的实际情景，并结合公司总经理在内审部门20xx年年度工作计划讨论会上提出的内审工作应紧紧围绕“针对性、依据性、时效性”等三性有序开展及现阶段内务审计工作重心应放在对“执行力”的检查上的要求，努力使工作再上新台阶！
篇12：关于审计个人工作总结
一、____市审计整改制度建设情况
1.市委市政府出台有关加强审计整改工作的规范性文件。____年1月，____市市委市政府专门以两办文件出台了《关于进一步加强审计整改工作的意见》，明确了审计整改的责任主体、工作机制等，为加强审计整改提供了“尚方宝剑”，对重要审计项目的整改，及时提请列入市政府重点督察事项，联合有关部门进行督导，形成整改合力。
2.市局出台有关加强审计整改工作的制度性文件。____年12月，____市审计局出台了《关于进一步加强审计整改督导工作意见》，分业务科室、管理督查科室和市局机关层次建立了跟踪督导机制，并把跟踪督导情况纳入年度目标考核内容，切实加强、规范审计整改工作。
二、审计整改工作完成情况
1. ____年市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况很好。主要包括：市级预算执行方面，存在预算实际执行率较低、个别预算单位法律顾问费挤占其他经费等问题;重点财税收入方面，存在税收占比较低、综合治税信息不完整等问题;“三大攻坚战”方面，存在地方政府违规举债、违规享受扶贫政策等问题;民生项目方面，存在部分基础教育项目未按时完成、保障性安居工程后续监管不到位等问题;专项资金使用方面，存在涉企政府投资基金进展慢等问题。在市人大及其常委会的监督指导下，市政府高度重视，采取召开审计整改推进会、制定整改方案、分解整改任务、出台相关文件、逐项对照整改等措施，由市政府督查室牵头组织市财政局、审计局等部门开展专项督查，加快整改进度，推动整改落实。市直各相关部门和有关县(市)区也都按照要求，积极推动整改。截至____年底，审计查出的5大类39个问题，已整改37个，正在整改2个，基本全部整改到位。
2.政府性债务、扶贫、环保等专项审计查出问题“边审边改”效果非常好。市政府高度重视地方政府性债务问题，主要领导和分管领导第一时间做出批示，责成相关单位迅速安排、认真整改落实，各县(市)区和市直有关单位在审计过程中边审边改，已全部整改到位。对扶贫审计发现的问题，有关市直部门和县(市)区立行立改，按照“边审边改”的方式已全部整改到位，整改率100%，促进发放到位资金29.7万元，收回结余资金68.04万元，归还原渠道资金3.5万元，追回扶贫资金10.97万元，移交当地纪委监察委立案查处问题12个。针对环保政策落实及环保资金审计发现的问题，有关市直部门和县(市)区高度重视，已基本整改到位。整改工作促进清理盘活闲置资金1958万元，取消155户不符合政策享受“双替代”补贴对象资格，加快了农村环境综合整治项目进度。
3.开展审计整改“回头看”取得成效较大。针对近几年未整改到位的问题，____市审计局联合市纪委、市委组织部开展了审计整改“回头看”，共发放督导整改函107份、问题清单136份，整改到位问题676个，上缴财政资金3.02亿元，拨付到位资金5.55亿元，归还原渠道资金4.49亿元，调整处理4.22亿元，建章立制176项，给予党纪政纪处理69人。
三、审计整改工作主要做法
1.高度重视，压实整改责任。市政府高度重视审计发现的问题，市长徐衣显多次就此项工作做出重要批示，亲自安排部署审计整改工作，认真听取汇报，研究整改措施，确保审计发现问题整改到位。市政府于10月16日召开整改工作专题推进会，安排部署审计整改工作，印发了《关于做好____年度市级预算执行和其他财政收支审计发现问题整改工作的通知》，并将审计发现问题进一步分解细化，制作《整改事项清单》发给有关县(市)区、市直有关部门，要求对照整改任务，逐条逐项落实整改责任，明确整改目标，确保整改到位。12月26日，市政府常务会议听取了审计整改情况汇报，市长徐衣显再次强调，要提升认识，提高审计整改的自觉性和主动性，认真整改、如实报告;要深入整改，严格落实“一把手”负责制，尤其对未整改完成的事项，要明确时限、加快推进;要健全机制，举一反三、由表及里、查找根源，通过健全完善规章制度、建立常态长效体制机制等措施，全面堵塞制度漏洞，进一步推进工作、促进发展。同时，为建立健全审计整改工作机制，进一步提高审计整改工作质量，市政府建立了由常务副市长任召集人的审计整改联席会议制度，联席会议办公室组织市审计局、财政局、政府督查室逐一核实问题，逐项跟踪督办，扩大整改成效。
2.注重实效，提升整改效果。在整改过程中，各相关单位和县(市)区加大整改力度，注重整改实效。如针对应收未收土地收入、应征未征各项税款和滞纳金等问题，坚持立行立改、督促整改，已上缴各类款项5.5亿元。针对守法意识不强、规则意识缺失等问题，组织相关工作人员进行培训，加强学习，建立健全各项财务管理制度20余项。针对补助资金支付不到位、配套资金拨付不及时等问题，责成相关单位采取有效措施，认真调查研究，拿出切实可行的解决办法，支付到位资金2300万元。孟州市对自筹资金未到位、违规拨付奖补资金、提前支付工程款、虚列支出、将扶贫资金用于办公经费等相关责任人进行了问责，并收回了有关违规资金。沁阳市对未收取履约保证金的责任人进行了问责。沁阳市、孟州市分别出台了《关于进一步加强扶贫资金管理的通知》，对村主要负责人和会计进行了业务培训，规范了报账程序;出台了《关于进一步做好扶贫项目管理的意见》，进一步做好建章立制工作。
3.严肃追责，规范行政行为。针对“三大攻坚战”审计查出问题，市审计局向相关县(市)区和市直单位移送了违纪问题线索83个，94名责任人分别受到了党内警告、诫勉谈话等处理。如孟州、沁阳两市对审计组移送当地纪委监察委处理的问题高度重视，分别召开会议安排部署追责问责工作，成立专案组，专职办理扶贫领域审计发现问题的问责工作，共有87人受到了追责问责，其中党内警告4人、诫勉谈话83人，严肃了党纪党规和扶贫纪律、财经纪律。为真正起到警示作用，两市还专门印发通报，在全市范围内通报了审计发现的扶贫领域违纪问题纪律处分情况，要求引以为戒、严守法纪，认真做好脱贫攻坚工作。
四、审计整改工作存在问题和意见建议
____年，____市人大、政府和市局均对审计查出问题高度重视，主要领导和分管领导分别作出批示要求相关县(市)区、单位和部门和相关认真整改审计反映问题，认真抓好整改落实，取得了一定成效。但我们也清醒地认识到，一是整改工作还存在一些不足，个别问题尚未完全整改到位，与领导和人民的期望、要求相比，还有一定差距;二是市县审计机关还没有建立专门的审计整改督察部门，也没有专门负责审计整改落实的工作人员，严重影响了审计整改工作的有效开展。
下一步，一是将持续加大整改力度，细化整改责任，强化整改措施，完善整改机制，并将未整改完成的问题列为市政府重点督查事项，跟踪督导，确保全面、彻底完成审计整改任务;二是围绕审计机关是政治机关、党的工作部门、监督机关、宏观管理部门的新定位，趁行政机构改革之机，争取设立专职审计整改督察科室，配备专门工作人员，加强审计整改工作力量，进一步规范、完善审计整改落实工作。
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