公司内部审计部岗位职责（共17篇）由网友“及川彻不是天才”投稿提供，下面是小编为大家整理后的公司内部审计部岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
篇1：公司内部各种岗位职责
储备店长
(一)学习期
入职前期，是公司店铺管理人员的重点培养对象，以外派导购、外派收银员的身份，展开基层工作和学习，主要工作内容有：
1、接受入职培训，学习企业文化及公司规章制度、组织架构等;
2、服从公司需求和安排，外派至各个店铺，协助店铺完成每月业绩目标;
3、参与店铺的销售工作，学习销售及沟通技巧;
4、积累基层工作经验，学习收银系统、office办公软件等基础技能;
5、协助店长作好店铺管理工作，学习各项管理技能;
6、严格执行公司营业流程和相关制度，爱岗敬业、以身作则，带领员工共同提升店铺的业绩;
7、贯彻公司精神、讲求执行力、定期汇报工作，发挥承上启下的作用;
8、领导交代的其他工作。
(晋升通道：导购 收银(时间较短，学习收银及办公软件，为晋升副店做准备)副店店长多店店长市场部预提督导市场部督导。)
(二)管理期
晋升副店之后(预提督导前)，作为店铺的管理人员，工作内容有:
1、维护品牌形象、传承企业文化;
2、负责店铺的日常运营工作，包括人、店、货的管理;
3、负责店铺的招聘、员工培训和培养、人员分工和激励等人员管理工作;
4、负责店铺的货品进销存跟进、货品陈列和摆放、货品日常保养、货品质量反馈等货品管理工作;
5、以团队和谐有凝聚力、业绩达标甚至超标完成为两个重心，负责店铺业绩目标的分配和完成、销售氛围营造、团队打造等店铺管理工作;
6、配合公司的各类营销策略、带领团队执行公司下达的各项制度和任务;
7、妥善处理顾客投诉和服务工作中所发生的各种矛盾;
8、领导交代的其他工作。
篇2：公司内部各种岗位职责
仓库统计员
1.负责制订公司销售与订货数字化目标，分解目标，推移管理;
2.负责销售目标及库存指标完成情况的跟进与分析，提交可行性解决方案;
3.负责制订商品管理的工作规范及运作流程，组织商品MD会议,组织商品调拨相关培训;
4.负责公司运营状况分析，包括渠道、消费者、商品、竞争品牌分析等，提供高质量的分析报告，为公司市场发展及营销策略制订提供可行性建议;
5.编制生产计划、生产计划的监督、生产进度跟踪、生产数据统计、任务单下达;
6.日常仓库管理调度;
7.公司战略规划编制、管理，公司综合计划编制、管理;
8.公司经济活动分析;
9.公司统计仓库工作管理。
篇3：公司内部各种岗位职责
1、建立健全各类总账、明细帐册。
2、负责编制公司费用预算表，并按照费用预算严格控制费用开支。
3、负责审核资金收付凭证，并负责编制记账凭证。
4、负责账簿登记工作，并进行账账、账实核对。
5、负责结账、编制会计报表。
6、负责各项税费的申报。
7、负责编制财务相关的统计报表。
8、负责凭证的审核、装订，归集、保存和销毁工作。
9、负责会计档案的装订、归集、保存和销毁工作。
10、监督各项往来业务款项发生、收付情况。
11、责公司发票、税票、税收的相关事宜。
12、保管公司财务印章，严格按规定用途使用印章。
13、完成总经理或财务经理交付的其他工作。
篇4：公司内部各种岗位职责
1、负责各类文件报表的打印，复印和整理工作;
2、负责公司所有档案提取和保存的归档工作;
3、负责起草一般性公务文件和报告的编写;
4、负责配合财务部负责固定资产实物的新增、清理、报废、调拨等管理清查工作;5、负责公司的收发信件，办公设备、办公用品、电信器材及低值易耗品的保管和发放，订阅杂志、报刊，预订机票、车船票;
6、负责保管图书、音像制品;
7、负责接待来客，保持会议室、各会客室的卫生清洁;
8、负责监督所有室内办公场所的卫生清洁;
9、接听来电并转接到个人，记录投诉及重要来电;
10、完成上级交办的其它工作。
篇5：审计部部长岗位职责
一、拟定并完善内部审计制度和流程，制订公司年度内部审计计划和审计工作费用预算。
二、拟定审计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书。
三、组织实施财务审计、投资项目专项审计、经济合同审计、经营效益审计、管理人员离职审计、内控流程审计等各项审计工作，并提交具体内部审计报告。
四、针对各项审计工作的结果，编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结，并督促审计结论和合理化建议的`落实工作。
五、组织企业内控体系的设计与建设，及时发现企业经营活动中存在的潜在的问题和风险，提出改进意见。
六、组织对下属公司和控股公司开展经营审计工作。
七、根据审计工作计划，配合外部审计机构的审计工作
news/55A4F44D5F47FC75.htMl。八、负责对部门内部员工进行管理，建立内部激励机制，对内部审计人员的工作进行监督、考核，评价其工作业绩，激励其努力工作。组织内审人员的业务培训，确保审计团队的人员充足且具备必要的审计知识、技能、经验，以完成公司董事会所要求的任务及使
篇6：审计部主管岗位职责
1. 协助准备外部审计或咨询项目的资料，对各部门的上交的资料进行初审以确保符合审计的目的;
2. 完成常规审计项目，如对各部门流程内控工作的审计，根据审计工作整理流程内控制度设计方面的缺陷并根据相关法律法规和集团政策提出改进建议;查看各部门对于各种规章制度的执行情况，根据执行情况给出审计结果并提出整改要求;
3. 根据举报和投诉，进行案件的查处，在查处过程中善于运用国家的法律法规，能够供定公平公正的处理案件;
4. 进行飞行检查，根据要求查看控制环境的和员工的工作流程是否符合公司的标准要求，并出具飞行测试报告;
5. 完成领导交办的其他任务。
篇7：审计部主管岗位职责
1、对施工项目进行工程造价审核与分析 ;
2、对预(结)算中的定额换算、取费标准、材料价差等进行复核，发现问题及时反映;
3、熟悉施工图纸，能够独立计算并复核图纸工程量 ;
4、完成领导交办的其他工作。
篇8：审计部主管岗位职责
1、根据审计计划组织实施财务审计、管理审计和效益审计等，对公司制造业版块财务、采购、生产统计、成本核算、品质工艺等方面业务进行专项审计评价;
2、拟定审计方案，审计报告和管理建议书等审计文书;
3、及时发现公司潜在问题和风险，提出改进意见;
4、督促审计结论和建议的落实;
5、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
6、完成公司管理层交代的其他专项审计工作。
篇9：审计部主管岗位职责
1、能根据年度审计/监察计划或各类委托独立开展内部审计/监察项目，稽核公司各项业务活动的真实性、合法性、效益性。
2、对审计/监察过程中发现的问题或潜在风险进行有效识别与判断，并提出合理化建议。
3、针对各项审计/监察工作的结果，编制审计/调查报告并与被审计单位或个人进行反馈与交流。
4、及时跟踪检查业务部门对审计/监察报告改善建议落实情况，必要时实施后续审计。
5、协助完善内部审计监察相关制度、工作流程等。
6、完成上级交代的其他工作。
篇10：审计部主管岗位职责
1、对集团各分子公司的生产经营、管理活动及经营成果进行审计评价;
2、根据需要、对各分子公司领导人或关键岗位进行(离任或其他)经济责任审计;
3、对集团及各分子公司财务收支及其经济活动的合法性、合规性、真实性、正确性和有效性进行审计评价;
4、对各职能部门开展履职情况评价;
5、对集团内部管理控制体系的建立、健全、执行情况进行评审;
6、根据公司运行情况实施各类专项审计及调查;
7、负责审计部文档的整理、归集和保管;
8、完成上级交办的其他工作。
篇11：审计部主管岗位职责
1、配合制定并执行公司内部审计工作制度、流程、工作计划及具体的审计方案;
2、按公司财务制度规定实施会计核算标准并检查实施落实到位;
3、对公司各项业务活动的合规性、财务状况的真实性、合法性等进行审计;
4、与外部审计机构配合完成年度财务报告等相关审计工作;
5、负责对集团及子公司内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行审查并给出意见反馈;协助完善公司内控体系，对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查;
6、完成领导安排的其他工作。
篇12：审计部主管岗位职责
根据审计方案独立实施审计项目;
组织并参与实施业务审计、部门审计、专项审计、离任审计、投诉调查等内部审计工作;
财务收支的有效性、财务核算的合法性、部门运行的有效性获取充分适当的审计证据;
放贷的合规性、分行内部管理和各项制度的执行情况，获取充分适当的审计证据;
定期就重大审计发现及时向审计委员会汇报;
6 .撰写审计报告。
篇13：审计部岗位职责
1.负责组织公司的财务管理、会计核算和内部审计工作，力求实现收入最大化和利润最大化。
2.负责组织制定公司财务管理办法和内部会计控制规范，建立科学的核算体系。
3.负责组织编定财务收支计划、各项预算，对执行情况进行检査，对财务核算进行审核。
4.负责组织目标成本及成本费用的控制、分析和考核。
5.负责做好财务分析，并提出分析报告。
6.负责与财政、税收、银行等部门的联系，执行国家财政、税收、金融等法律法规，灵活运用有关政策，维护公司的合法权益。
7.负责银行负债的管理工作。
8.负责部室工作调配，协调基本建设项目资金的管理。
9.配合有关部室搞好电价的测算与监督工作。
10.完成领导交办的其他工作。
篇14：审计部岗位职责
1.贯彻国家有关安全生产的方针、政策，负责对本企业生产经营中的财务收支情况进行监督。
2.负责对外包工程预决算和经济合同的审定监督。
3.负责对经济独立法人离任的审计工作。
篇15：审计部岗位职责
1.负责各单位的会计核算，严格控制成本费用，节约开支。
2.负责各单位成本费用核算和核对工作，及时提供成本费用报表。
3.负责往来账目的核算、核对、检査和清算工作。
4.完成领导交办的其他工作。
篇16：审计部岗位职责
1、协助部门经理制定公司年度工程审计计划，独立或组织编制工程审计项目工作方案;
2、负责建立审计部工程审计制度和规范，建立工程项目的全过程合规性审计体系，以工程项目管理审计为重点，开展工程审计业务，保证项目运作过程处于可控之中;
3、参与建设项目立项、设计、招投标、合同签订等前期工作的审计监督审核。
4、负责对所有公司的工程项目进行审计，能够发现工程项目各阶段存在的问题并提出整改意见;对审计过程中发现的问题进行跟踪检查，督促审计建议的落实并实施必要的后续审计;
5、负责编制工程审计底稿及审计报告，并向管理层进行汇报;
6、完成领导交办的其他工作。
篇17：上市公司内部岗位职责
一、董事会秘书职责
1、负责公司和相关当事人与交易所及其他证券监管机构之间的沟通和联络，保证交易所可以随时与其取得工作联系;
2、负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按照有关规定向交易所办理定期报告和临时报告的披露工作;
3、协调公司与投资者之间的关系，具体负责公司投资者关系管理工作，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司披露的资料;
4、按照法定程序筹备股东大会和董事会会议，准备和提交拟审议的董事会和股东大会的文件;
5、出席股东大会会议，列席董事会会议，制作股东大会会议记录、董事会会议记录并签名;
6、负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使公司董事会全体成员以及相关知情人员在信息正式披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时及时采取补救措施，同时向交易所报告;
7、负责保管公司股东名册、董事名册、控股股东及董事、监事和高级管理人员持有本公司股票的资料，以及股东大会、董事会会议文件和会议记录及监事会的会议记录等，负责保管董事会印章;
8、保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录;
9、协助董事、监事和其他高级管理人员了解信息披露相关法律、行政法规、部门规章、《上市规则》、交易所其他规定和《公司章程》，以及上市协议对其设定的责任;
10、促使董事会依法行使职权;在董事会拟作出的决议违反法律、行政法规、部门规章、《上市规则》、交易所其他规定或者《公司章程》时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见;如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录，立即向交易所报告。
二、总经理职责
1、根据董事会提出的战略目标，组织实施公司年度经营计划，落实中长期经营发展战略规划，并推动实施;
2、拟定公司内部管理机构设置方案和签发公司人事任命书;
3、审定公司工资奖金分配方案和经济责任挂钩办法并组织实施;
4、审核签发以公司名义(盖公章)发出的文件;
5、主持公司的全面经营管理工作，负责公司安全运营，对公司安全生产负第一责任，组织各分管副总分解实施董事会决议性工作;
6、主持制订公司年度预决算、审批公司各项经费的开支，向董事会提出企业的更新改造发展规划方案、预算外开支计划;
7、执行董事会决议的新投资项目的筹建与规划;
8、聘任或解聘公司管理人员和工作人员的审核，依据有关规章制度决定对公司职工的奖惩、升级、加薪及辞退核准;
9、处理公司重大突发事件和重大对外关系问题;
10、负责组织制订和健全公司各项规章制度，积极进行各项改革，推行岗位责任制，不断全面提高公司管理水平; 推进公司企业文化的建设工作，树立良好的企业形象。
三、运营副总职责
1、负责设计并改善公司供应链和物流管理体系， 规划管理和运作公司整个供应链系统，制定并完善切实可行的采购、生产计划、仓储、配送等管理工作流程，实施统筹管理;
2、建立和健全原材料和包材供应商、承运商的开发、维护、跟踪及评估体系，合理控制采购及运输成本;
3、物料计划及库存管理，相关订单的签订、实施及跟踪;推动、落实公司物流信息系统的建立、完善、管理以及优化公司的物流管理;
5、负责公司成品、包材的所有生产工艺、作业标准、品控标准、安全规范、设备管制文件的拟制、整理、修订、审核与归口管理;
6、负责公司新产品开发工艺的确认与审核;
7、负责公司新项目的规划、筹建，以及新项目加工设备采购技术标准的制定与技术文件的拟制;
8、负责公司大宗设备增补、技改、淘汰的确认与审核;
9、负责公司外协OEM的协调管理，负责外协OEM管理过程中各类商务与技术谈判以及外控标准的拟制与审定;
10、负责制定公司产品各项成本控制指标，生产成本管理，实时监督公司生产运行状况，制定相应管控与改善措施并监督执行;
11、负责公司生产部经理层KPI指标的制定，监督公司生产部年度各项KPI考核指标的执行，提出生产部经理层人事任免的建议;
12、定期组织召开公司产品质量管控与生产调度会议，协调解决生产中遇到的各项问题。
四、营销副总职责
1、完成公司制定的营销指标;
2、负责制定公司营销管理制度、营销策略的拟定、实施和改善;
3、负责制定公司各项营销费用预算与控制指标;
4、负责市场调研、市场分析，制定业务推进计划;
5、负责如实向顾客介绍产品、投标、与顾客洽谈合同和签订合同，确保所签合同规范、有效和可行;
6、负责常规合同评审，组织有特殊要求合同的评审;
7、了解客户的基本情况及与本企业有关的数据资料，建立和运用客户资料库;
8、负责合同、评审记录的及时传递和保存;
9、负责公司货款回收管理;
10、参与组织对顾客技术培训;
11、负责营销部门的行政管理和绩效考评工作。
五、财务副总职责
1、组织拟定全公司系统的年度利润计划、资金计划和费用计划;
2、组织拟定公司系统的财务管理和核算制度;
3、组织编制并签署公司每月、季、半年、全年的会计财务报告及其他有关报表;
4、参与投资项目的可行性论证工作，并负责新项目的资金保障;
5、参与公司战略性融资工作;
6、拟定公司的年度利润分配方案、派息方案以及企业的年度利润分配方案;
7、负责公司及各子公司财务负责人的考核工作，拟定企业财务负责人的任免名单;
8、主持财务系统的日常工作，负责会计核算、内部审计和财务管理的协调工作，向总经理提出财务部的经理人选。
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