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公司工作流程范文

时间：2023-09-25 07:29:23 其他范文收藏本文下载本文

公司工作流程范文（通用12篇）由网友“江停江入大荒流心酥”投稿提供，下面是小编为大家整理后的公司工作流程范文，仅供参考，喜欢可以收藏与分享哟!

公司工作流程范文

篇1：4A公司工作流程

4A公司工作流程

4A广告公司工作基本流程第一步：需求沟通

首先，客户提出需求，想做XX新产品的全国推广。

客户经理接到消息后，向客户总监反映，然后，安排好具体会谈时间，企业负责人会向广告公司就该产品做一个介绍，并谈一下企业方对推广的初步想法和营销目标（如，第一年销售5000万元等等）。

一般来讲，在开会之前，客户经理会和AE一起通过网络等途径了解一下XX产品所在行业的基本情况。这样在会谈中会相对主动些。

会谈结束后，经客户总监同意，客户经理制定一工作进度表，表明工作的'内容、负责人、时间安排等，并交企业确认。

第二步：需求及资料下达

然后，客户经理通知各相关部门总监，并介绍项目基本情况。包括（策划部、媒介部、创意部）。

项目正式开始运作，但请注意，一般不是同时进行，而是按次序交叉进行。

AE将所有资料整理，提交给客户经理、客户总监，策划总监、策划经理，（注意，很多公司没有策划部，策划工作由客户部完成）。大家消化资料。

第三步：策略规划

客户经理、客户总监，策划总监、策划经理会进行几次会议，讨论各自的一些看法和思路，正常时间为一周左右，当大家就某一策略思路达成共识后，再由客户经理和策划经理整理细化，并形成文字（策略思路）。

客户经理和策划经理开始讨论策划方案的框架和细节，两人合作或者指定其中一人完成整个提案的撰写。

同时，向媒介部讲明策略思路，由媒介部完成媒介方案，并填写创意简报，经客户总监和创意总监签字后，召开创意简报会议。

第三步：创意表现

创意简报会议参加者为客户总监、经理、AE，创意总监，文案，美指。会上客户经理向创意部讲解创意简报，并就创意部的疑问进行解答，然后创意工作开始。

文案和美指开始发想创意概念（或叫点子），总监负责把关。创意部有了几套比较满意的方案后（注意，只是想法，并没有做出来，也可能画有草稿），会向客户部进行一次非正式的提案。

一般这种提案会有几次，双方达成共识后，开始正式作创意表现。文案撰写标题和内文，以及影视脚本，美指开始做表现稿，创意总监把关。同时，完成的策略方案也会提交给客户总监和策

略总监，给与修改意见。

第四步：内部提案与外部提案

客户经理根据进度，制定内部提案时间，到时进行内部正式提案，不断完善提案，一般会进行一到两次。

内部提案ok，跟企业约定时间，进行正式提案（一般是总监提）。

通过，根据方案开始执行；不通过，一切重新来过或者被客户解约；基本通过，做部分修改，再进行二次提案。

基本上，本土4A和大公司的操作流程都是大致如此。小公司可能会省略相关环节和部门，比如有些规模较小的公司，想创意都是全公司（包括客户部）一起想的，也蛮好玩。

篇2：公司档案制度工作流程

公司档案制度工作流程

第一章：总则

1、本公司档案是全公司各运行中心和有关人员在生产、经营、管理、科技等工作活动中形成的真实记录，是我公司历史面貌的客观反映和重要的信息资源，

2、本公司档案是一个独立的全宗。它包括各种文字材料、图纸、报表、簿册、音像材料、磁盘、光盘等不同形式、不同载体的档案材料。

3、全公司档案工作坚持集中统一管理的原则，由行政运行中心总经理分管，配兼职档案员1名。建综合档案柜，集中保管全公司各类档案，任何部门或个人不得据为已有或拒绝归档。

4、各运行中心、车间负责人保管、收集本中心的档案材料，并按要求向档案员移交归档。

5、对违反《档案管理制度》者，给予惩处，对在档案工作中取得突出成绩者，给予奖励。

第二章：档案保管制度

1、建立档案的登记、统计台帐，及时记载档案的收进、移出等情况，做到帐卷相符。

2、切实做好档案防火、防盗、防虫、防尘、防鼠、防潮、防高温、防阳光等科学保护工作，维护档案的完整与安全。

3、保管期满的档案，要按照规定进行鉴定、销毁。

4、建立分类方案、编号办法等与档案管理有关的文件材料。

第三章：档案保密制度

1、增强保密观念，遵守保密纪律，在工作中不传密、不泄密、不探听机密。

2、所藏档案适时地予以划密，降密或解密。

3、秘密以上档案必须妥善保管，若需借阅，应严格履行审批手续。

4、保守档案机密，档案人员或查阅者，不得向无关人员讨论档案内容。

5、因工作需要而摘抄或复制的档案材料必须妥加保管，待该工作完毕，立即移交档案人员存档。

第四章：档案利用制度

1、建立档案的借阅利用及效果的登记。凡借阅档案者必需填写借阅登记和利用效果登记。

2、借阅档案者，必须保护档案，不得转借、遗失、拆散或损毁档案，不得在档案原件上划线、圈点、加注、勾抹、涂改或污损，未经许可，不得摘抄或复制档案，借阅档案应限期归还。

3、本公司人员借阅档案，办理借阅登记即可。借阅密级档案，必须经分管领导批准。

4、借出后归还的'档案，须逐件逐页检查，发现问题应即时报告分管领导和有关部门，以便调查处理。

第五章：档案人员岗位职责

1、遵纪守法、忠于职守、刻苦钻研，不断提高政治、业务和文化素质。

2、熟悉所藏档案，编制必要的档案检索工具，积极主动地提供档案，有效地为增加企业效益服务。

3、严格执行《档案管理制度》，切实做好档案、材料的收集、整理、保管、保护、鉴定、统计档案业务基础工作。

4、认真履行对内部机构和所属单位档案工作的监督、指导职责、巩固和健全档案管理工作的正常秩序，

档案分类大纲

1、行政管理类：

1.1：行政事务：企业综合性行政事务工作，公司会议、公司办工作，议案、机要、保密、保卫、法纪、审计工作。

1.2：人事管理：员工档案、工人招聘、录用、调配工作。

1.3：其他工作：教育、培训、医疗卫生、后勤福利。

2、经营管理类：

2.1：企业管理：企业改革、重大经营战略决策、发展规划、方针目标管理、经济责任制管理、企业现代化管理工作、企业普查、整

顿、升级、综合性统计工作。

2.2：财务管理：凭证、帐簿、报表、其他。

2.3：物资管理：物资供应、仓库管理、废旧物资回收与修旧利废。

2.4：产品销售：市场分析、用户调查、产品销售、广告、宣传、售后服务工作、生产计划。

3、生产技术管理类：

3.1：生产劳动管理：生产组织、调度指挥、劳动定额、定员，能源消耗定额管理，劳动工资、劳动保护等。

3.2：质量管理：ISOTS16949质量认证管理，产品质量检测和质量控制工作。

3.3：科技、产品管理：产品开发、设计、工艺、工装、加工制造、检验、包装、商标等全过程。科技成果管理、技术引进、革新和采用新技术、合理化建议。

3.4：计量标准化工作：各种计量检测工作，企业标准化管理工作，各种标准化档案。

3.5：安全、环保工作：安全生产，工伤事故处理，员工安全教育检测与控制、污染治理。

3.6：档案信息管理：企业档案工作，各类数据管理、电子计算机系统、情报工作、图书资料工作。

3.7：基建设备仪器类：房屋修建，设备仪器购置、安装、调试、运行、维护修理和设备管理全过程。

档案密级划分范围

我公司设秘级为三级：秘密、机密、绝密。

1、

2、

3、秘密：会计凭证、帐簿、报表等。机密：ISOTS16949系列工作等。绝密：配方、生产原始记录等。

档案编制流程

1、封面档号由全宗号、目录号、案卷号.组成。

全宗号：档案馆指定给立档单位的编号(现无此号)。

目录号：全宗内案卷所属目录的编号。在同一个全宗内，不允许出现重复的案卷目录号。

案卷号：目录内案卷的顺序编号。在同一个案卷目录内不允许出现重复的案卷号。

归档号：填写文书处理号，由立卷人填写。

2、卷脊项目包括：全宗号、目录号、年度、案卷号。

3、卷盒封面为空白面，盒脊项目包括全宗名称、目录号、年度、起止卷号。

4、卷内文件目录项目包括：顺序号、文号、责任者、题名、日期、页号。

篇3：公司采购部管理制度与工作流程

公司采购部管理制度与工作流程

一总则

为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

二采购部人员职责及管理制度

1. 热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。

2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。

3. 负责公司生产所需材料的采购工作。

4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。

5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。

7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。

8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。

9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

10. 完成领导交办的其他工作。

三采购工作流程

采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。在项目实施的`过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。

1. 在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。

2. 项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》(附表 1 )此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。

3. 采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的 3 家― 5 家发出《材料询价单》(附表 2 )。供应商根据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字，盖公章后回传，签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一，需妥善保存。采购部根据几家供应商的对比研究后确定其中的一家或者几家进行供货。向其发出《材料订购单》(附表 3 )，同时向收货的工厂或者生产基地发送传真件通知其准备收货。

4. 供应商根据《材料订购单》安排生产运输，各项具体要求以与我司签订的供货合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。

5. 工厂和生产基地在所需材料到场后，应由专人负责材料的质量、数量检查，检查中必须将供应商的送货单与我司的《材料申购单》和《材料订购单》相对照，质量和数量都准确无误后才能进行收货，然后填写《材料到货单》(附表 4 )，相关责任人签字后回传采购部。

6. 工厂或者生产基地完成生产任务后，及时通知采购部，由采购部根据货物情况和送货地址等安排物流公司进行运输。建议物流公司相对固定，便于统一定价，统一结算，节约运输成本。

篇4：公司档案管理流程

公司档案管理流程

一、目的：

为加强和规范公司档案管理，建立起良好的档案运行管理制度，提高档案利用效率及品质。

二、档案整理：

编码：由综合部统一编码。（见附件一）

备注：如遇有新增文件或遗漏文件，各个部门需及时进行预先的统计与整理，最后汇总到综合部门进行统一的编码。

整理方法：由综合部整理出‘范本’，各部门则按‘范本’对各自部门的文件进行整理。（见附件一）

备注：如在整理的方法上有更好的建议，请及时联络综合部门进行修正。

档案归档：

（1）、原则上每一项工作一结束，就需将所有的.相关资料送至档案室进行归档。

（2）、对于正在进行的各项工作所涉及的文件，各部门应作好‘预先归档’工作，整理方法与‘范本’雷同。

外来文件的收发：

由档案室进行统一接收，并作好登记、存档，再分发到各个职能部门，各部门在接收到资料时也应作好相应的登记与归档。

备注：原则上档案室均保留原稿，如有特殊情况需保留复印件需在‘文件收发记录表’（见附件三）上的备注栏上注明。

档案资料的发行：

如因工作上的需要，有些部门需备有相关档案资料，此时应填写‘档案资料发行申请表’（如附件四）并经核准后再由档案室统一发行。

备注：

（1）、当有新的档案资料时，档案室应及时进行更新、回收、发行等工作。

（2）、各种发行档案资料需盖有‘档案发行章’才能生效，严禁私自对各种发行的档案进行复印。

印章管理：

闽泰、泰尔隆、博泰三个档案专用章，并各分设‘受付’、‘发行’、‘作废’三枚印章盖在文件背面，执照等证件除外），

（1）所有的档案资料需盖有‘受付’章――红色

（2）发行的档案资料需盖有‘发行’章――兰色

（3）对于过期或失效的档案应改有‘作废’章――兰色

（4）档案的‘受付’、‘发行’、‘作废’应做相关的履历（如附件五）。

档案的使用审批程序：

（书籍、技术资料手册、宣传资料除外）

（1）查阅：在档案室现场查阅，不得带离。A：查阅本部门档案：查阅人填申请表→部门负责人审批。B：查阅非部门档案：

①B级档案查阅：填申请表→部门负责人审批→档案相关部门的负责人审批

②A级档案查阅：填申请表→部门负责人审批→档案相关部门的负责人审批→公司负责人审批（副总→总经理）（注：证件、合同等关系到公司运营等相关证件需经总经理审批，其余只需副总审批即可）

（2）借阅：只限于B级档案。A：程序：填申请表→部门负责人审批B：时间：三天，如续借则需再次填写申请表。

（3）复印、摘抄：A：程序：填申请表→部门负责人审批→公司负责人审批

（4）备注：A级档案即机密档案；B级档案即是A级档案除外的普通档案。

（5）“档案使用申请表”详见附件六。

书籍、技术资料、宣传资料的使用程序的

（1）借阅：只需在登记表上（如附件七）作相关的登记。

（2）领用：只限于宣传资料，但也需在‘宣传资料领用登记表’上登记（如附件八）。

备注：在统计过程中发现各部门均有合同、标书、到货、代理、授权、协议等清单复印件，此资料的整理方法待原件全部整理完毕后，再进行统一的收集、整理、发行。

篇5：公司注册流程[如何注册公司]

公司注册流程[如何注册公司]

公司注册流程

注册的公司如果是有限责任公司，那么办理有限责任注册公司前，你应当具备开办公司的一些基本条件，包括：

1、股东符合法定人数（2人以上）； 2、股东出资达到法定资本最低限额（根据行业的不同有所不同，一般三档：10万，30万，50万）； 3、股东共同制定的公司章程； 4、有公司名称，建立符合有限责任公司要求的组织机构； 5、有固定的生产经营场所和必要的生产经营条件。有了这个基础，你就可以按照下面的程序办理登记了。

首先，你需要向公司登记机关申请名称预先核准；申请名称预先核准，应当提交下列文件：（一）有限责任公司的.全体股东或者股份有限公司的全体发起人签署的公司名称预先核准申请书；（二）股东或者发起人的法人资格证明或者自然人的身份证明；（三）注册公司机关要求提交的其他文件。

注册公司机关自收到文件后，一般在10天内作出核准或者驳回的决定。注册公司机关决定核准的，会发给《企业名称预先核准通知书》。

如果获得核准，接下来，你要准备好有关申办材料，到公司所在地工商登记部门去办理登记，这些材料一般包括：

当然根据你的实际情况，有些材料是不需要你提供的，如任命书、委派书等等，这是国企需要的。但是还有些材料还得要根据工商部门的要求另行提供，比如你的公司属于饮食行业，需要卫生局的批准，那么你可能要到卫生局去办理一些手续。下面是可能你要跑到的政府管理部门以及需要办理的手续：文化局：文化经营项目许可证审批。

卫生局：食品及公共场所卫生许可证审批。

商委：烟、酒类专卖零售许可证、粮油资格、食品交易和农贸市尝展销会的审批。

科委：科技经营证书的核准审批。

技监局：企业、事业、机关和民办非企业代码登记。

财政局：财政政策登记、受理小企业贷款信用担保登记。

提交了这些材料以后，需要等待管理部门的审核和批准，一般不会超过15天。等到你拿到了工商局的《企业法人营业执照》，那么你的公司就算正式成立了。然而，事情并没有结束，根据法律的规定，你还要在规定的期限内办理其他一些相关的手续，如到税务部门办理税务登记。

篇6：公司流程管理制度

为了提高公司经营运作，加强产品市场的开发维护，以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售人员以及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。

第一章管理制度

一、考勤制度

1、工作时间9：00―18：00

2、按规定时间迟到早退者1元分钟，凡事先未办请假手续而无故缺勤或请假未准即私自休假者为旷工，除被违纪处罚及扣除当日工资外，另按公司罚款处理，旷工三天或以上者，视自动离职。

3、提前离开岗位必须征得销售经理或销售主管的同意，否则根据情节可按早退或旷工处理，同上条规定一并累计计算。

二、请假制度

1、如遇病、事假，提前向主管请假，填写员工请假条，再由主管上交销售经理签字批准，最后将请假条交由财务保管。

2、病假超过两天者需提供医院证明。

三、轮休

1、原则上每人每周休息一天（周一至周五选一天），如遇特殊情况不能休息，由销售主管统一安排调休。

2、同一岗位工作人员分开休息，以保证工作的顺利开展；

3、值班情况

4、如员工在规定时间以外加班，员工应根据工作需要服从公司安排。公司以年调休方式给予补偿，如员工个人自愿加班，视情况而定。

四、日常管理制度

1、工作人员上班期间要佩带工作证；

2、注意保持个人卫生及桌面整洁（每天值日人员要负责当天办公室内的整体卫生）；

2、客户接待过程中，严格按照接待流程进行介绍，务必实事求是，不得对客户擅自许诺，不得误导客户；

3、客户接待完毕后，必须做客户信息登记。

4、上班时间禁止吃零食、看书、看报、疯闹及高声喧哗，禁止和客户洽谈区抽烟、化妆、玩手机；

5、有客户在场，禁止谈论与工作无关的话题；

6、不允许用公司座机接打私人电话，接私人电话时简明扼要，不许煲电话粥；

7、保管好个人办公用品（包括电脑）。

第二章销售部工作流程

一、销售部人员及岗位职责：

负责人：许景峰

1、渠道销售部的管理；

2、公司产品的市场开发、客户管理和产品销售组织工作。定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势，制定市场销售策略，确定主要目标市场、市场结构和销售方针，报总经理审批后组织实施。

3、部门员工招聘，录用，培训，解聘；

4、培训和造就一支专业销售队伍；

5、制定、优化部门各项业务流程并监督贯彻实施；

6、制定部门绩效考核制度，交由总经办审批执行；

7、年度费用预算控制及执行。

销售主管：吴声亮

1、网络销售部管理；

2、店面零售管理；

3、售后处理；

4、协助许总完成各项工作；

5、处理突发事件。

助理:杜燕针

1、协助主管完成工作；

2、负责店面零售接待；

3、接收每天退回快递，登记核对；

4、打印每日发货单与快递单并核对；

5、协助主管和销售人员输入、维护、汇总销售数据，每日下班前统计并交由财务；

淘宝售前客服：孟小容韩光华周区桃

1、负责网店接待；

2、引导顾客购买产品；

3、打印每日发货单与快递单（如果时间允许）；

4、接听来电，为预约安装客户排队，避免时间冲突。

售后服务：吴声亮

二、接待

(一)、顾客到门店：顾客到门店时由销售主管或助理接待；

1、“先生女士您好”“请喝水”“请坐”；

2、“请问您要买行车记录仪吗？”；

3、向顾客介绍产品；

4、当顾客提出质疑时：“您的担心我们很理解，是这样”；

5、当客户提出自己不熟悉的问题时：“对不起，这个问题我不是很清楚，我给您咨询一下，您稍等”；

6、客户提出优惠，随机应变（以数据包为依据）；

7、顾客付款时，由主管开出库单，一式三份，客户一份，一份底单，另一份交由小胖取货，并做好销售和出库登记，现金和出库单暂时由主管保管，每日下班前统计好一并交给财务；

8、顾客如果需要安装，由技术部人员为客户安装。

（二）、顾客电话咨询

1、使用电话不得使用免提；

2、每一位工作人员都有义务接听电话，如顾客来电长时间没有给与应答，电话接听后，首先要向顾客致歉，取得顾客的理解；

3、电话要在铃响2～3下内接起，接听电话使用普通话，先问“您好，上海兄盟贸易有限公司。”结束时要说如“祝您快乐”的话语，尤其是节假日的时候要向顾客送上节日祝福；

4、如果顾客来电是预约安装的，要在我们的‘预约安装登记表’上做好顾客信息的记录，为顾客预约时间排队；

5、如果顾客来电是要求售后处理的，把电话转接给主管，由主管来解答；

6、切记接听电话要做好记录。

三、网店销售

（一）、售前

1、通过聊天软件，解答顾客提问，要用礼貌用语，如“您”、“请”“亲”等，忌讳对顾客直接讲“不”“不行”“不可以”；

2、处理客户要求，引导顾客进行购买，促成交易，处理订货信息；

3、如客户问到发票能否和货物一起邮寄过去，回答客户“我们是这样的，如果您要开具发票，我们会在您收到货物并点击确认收货后，确认机器没有问题，在每个月月底统一寄出！”如果客户一定要求一起寄过去“您稍等，我问下财务人员”；

4、如值班人员在值班期间接到售后问题，一律告知顾客“亲，实在不好意思哦，我们的售后工作人员已下班，请您明天在上班时间联系我们的`售后）；

5、关于发货时间：快递公司每日下午17:00定点取货，每日17：00前付款的订单，最快当日可安排发货，17：00之后的订单顺延至次日发货！如因聚划算或淘宝大型活动引起销量暴涨，发货会稍有延时；

6、快递说明:本店快递包括：圆通、中通、顺丰，可以根据情况进行选择。包邮产品的只包中通和圆通快递，发顺丰需加10元，不包邮产品请以页面邮费为准；

7、快递查询：我们是集中发货，在客户付款后的次日晚上可以查看发货状态，若未发货，请客户不要着急，我们会在客户付款后的1-3个工作日内为尽快发出。如遇临时断货情况，可能会延迟发货，我们会安排客服人员及时通知；

8、区域不到:本店包邮产品默认圆通，如圆通不到，将自动转发中通或者EMS.

9、本店物流无法到达区域：中国香港、中国澳门、中国台湾，中国黄岩岛。

10、关于赠品问题：严格按照数据包要求来赠送赠品，如客户有特殊要求，向主管申请。

11、关于团购：如果有客户要求团购，在价格方面如果不清楚可以及时向主管询问，避免跑单现象发生；

12、关于零售价格：严格执行公司规定的单品零售价，不能超过规定的单品最低价。如有疑问，联系客户主管；

13、向顾客确认订单信息；

14、处理订货信息；

（二）、售中

1、每天打印两次发货单和快递单，早上上班10点前打印前一天下午5点至第二天早上的，下午4:30开始打印当天的发货单和快递单，由助理负责，并核对（核对时特别注意有没有客户申请退款，如果存在退款情况，及时跟客户主管联系处理，避免重复发货），最后单子交由小胖配货发货；

2、发货前，按照要求对货物产品进行包装；

3、清点库存；

4、当天订单发完后，所有快递底单以及发货单（黄联）统一交由小胖进行整理，规整。

（三）、售后

一般售后问题

1、主管在接到顾客售后服务申请时，为顾客对出现的问题进行解答，避免没必要的退货，如需顾客一定要求退货，询问顾客机器的.sn码并记录好，除此之外还要记录客户的旺旺号、申请售后的时间，以及机器的问题或退货的原因；

2、主管把服务状况，处理结果记录好；

退货（换货）流程

1、客户提出申请，由销售员向主管确认；

2、记录退货信息；

3、由助理签收所退货物，并对货物进行核对，确保货物配件齐全无损坏，然后交由小胖签字对货物进行处理，并登记处理结果。如需退款，申报财务给予退款；

4、如需再次发货的，交由小胖办理退货换货等手续。

关于退换货情况：

1、如果了解后确定是质量问题，同意给顾客退货；

2、如果是顾客不满意，我们首先要知道是什么原因使顾客不满意，能弥补的就弥补，顾客实在接受不了的，就给予退货，吸取教训；

3、如遇顾客因迟收到货物要求退快递费的，向顾客解释原因，可以说“我们按时发货了，可能是快递公司临时出了小状况，所以可能导致时间上耽搁了，希望亲理解。”如果是我们错发了快递公司，申请财务退给顾客邮费差价；

4、顾客退货必须保持外包装、配件、质保卡及其完整的主机的完整寄回；

5、顾客退货要保证退货记录仪未开机，记录仪属于特殊商品，开机将无法支持七天无理由退换货；

6、如商品无质量问题，由于顾客的主观原因需要退款，需要承担商品的来回运费(包括包邮商品)；

7、如商品不在七天无理由退换货范围内，我们有权力拒绝退换!

关于退差价要求

1、如遇退差价的顾客，可以沟通以赠品代替差价，或下次购物给予优惠；

2、如拍下未发货，拍下商品降价，客户要求退差价，按调整完之后的价格退给客户差价；

3、如商品拍下，已经交付第三方物流，商品降价，差价将不能退还!

篇7：公司流程管理

什么是流程

1.流程的定义

流程(process)的定义是：一个或一系列有规律的行动，这些行动以确定的方式发生或执行，导致特定结果的出现——单个或一系列连续的操作，简单地说，流程就是将输入转化为输出的一系列活动。

公司所从事的几乎所有活动都包括一个流程。流程是单个或一组活动，先获取输入，再向内部或外部用户提供输出。不管公司规模的大小，它每天都利用成千上万的流程创造产品和服务。

企业流程有很多种类，包括生产、交易、销售和招聘等各种流程。生产流程是指依靠机器生产，对原材料进行物理加工，并把最终产品交付外部用户的过程。它不包括货运、配送或促销等各种过程。交易流程则为生产流程提供支持，或者也可能作为一个独立、单一的流程而存在，例如订购原材料，整理工资单或处理客户订单等。

2.流程的三个基本要素

流程具有三个基本要素：输入、活动和输出。输入情况会影响输出情况，输出的是令客户满意的方式，输出的时间要尽可能的越短越好。

如果要让客户满意，即客户得到一个满意的输出，人们就必须有好的输入和活动的方式。通过调整输入和活动的方式，就可以拥有好的输出了，这是一个完整的流程，流程是企业进行具体管理的着眼点。

3.常见流程举例

人们已经知道，流程是指将输入转化为输出的一系列活动。通俗地讲，流程就是做事的步骤，第一步干什么，第二步接着干什么。每个流程都可以用流程图将整个过程清晰地表示出来。

为什么要进行流程管理

企业是一个从投入到产出的转换系统，它将多种输入转换为多种输出，如将原材料、半成品等经过生产转换成对顾客有价值的产品或服务。

这种转变过程实际上就是一个大的流程。因此有必要加强对公司的流程管理，其原因主要有以下两点：

1.公司的产品或服务要通过流程来实现

流程控制是公司整体功能中最重要的部分，因为只有抓好每一个细节，才能取得良好的结果。在精细管理中，只有每位员工和每个部门都尽职尽责，公司才会有较好的经济效益，

因此，公司必须将着眼点放在流程管理上。

流程是连接企业生产和客户需求的纽带，流程的输出来自于客户的需求和公司的目标，人、资金和材料等方面的输入通过某些步骤转化为输出。低成本输入，高质量输出，需要通过一系列的流程来实现，如果没有流程，材料永远无法成为产品。

2.流程的好坏直接影响着产品或服务的质量

产品或服务需要通过一系列的流程来实现，公司产品和服务的优劣差异体现在顾客的满意程度上。通常各公司的流程都有所差别，造成的结果可能完全不同。成功的公司，其赢得顾客好评的原因往往就是对细节问题的重视。细节问题一点儿也不能马虎，其产品的合格率或服务的满意度自然要比一般的公司要好得多。

因此，流程控制的好坏是衡量公司管理水平的一个最佳的标准。关注细节，流程控制得好的公司，其管理水平一般也必然比较高。

公司各部门协作过程中的常见问题

一家公司是由多个部门所组成的，公司在具体事务的运作上，不可避免地要涉及到员工与员工之间、部门与部门之间的协同配合。在这些流程中，最常见的问题是不同部门之间如何更好地相互配合，如何共同实现公司制订的目标。

1.常见问题

很多公司在体制上存在职责上的重叠以及职责不明确的问题。没有明确界定各部门之间的权限，导致处理事务时出现互相推诿、扯皮的现象。此外，不同部门中存在着部门的本位主义。在处理公司事务时，只考虑本部门的利益而缺乏全局观念。

2.产生的根源

产生以上问题的根源在于公司的组织结构。公司按照功能划分为销售、制造、服务和人力资源等各个部门。这样的划分方法对于提高公司的效率显然是合理的。销售部做好销售业务，制造部做好生产工作，而总体上加以协调，这一体系被称为命令执行制体系，是一种直线型的思维。

在直线型思维的主导下，各部门各管各的，从而不可避免地在不同部门之间产生了壁垒，通常被称为边界。直线型思维的致命缺陷在于将过多精力消耗在公司内部的争吵之中，而恰好忘了客户的需求这一件最重要的事情，最终导致客户的不满意。

3.解决的方法

为了更好地满足客户的需求，保证整个“战役”的胜利，必须“牺牲”一些局部的利益。在这种情况下，直线型的纵向思维是不足以解决问题的，应该更多地采用横向思维，通过控制流程而将各个部门密切地串联起来，盯住供应商和客户，从而较好地满足客户的需求。

现在的企业内部，已经到了环环相扣的地步，已经是一个完整的系统，不再是单个部门的问题，而是系统化的问题。从系统方面着眼，每一个人的工作都会影响到别人，同时自己的工作又受别人工作结果的影响。因此，人们需要从过去的直线性思维，变成系统性思维;从过去的纵向思维变成横向思维。

篇8：公司年终晚会流程

20XX年公司年终晚会策划方案;

一、活动目的：;

1、加强管理者和员工之间的沟通﹑理解、信任，增强;

2、对20XX年企业的发展成绩进行总结，并制定2;3、表彰业绩优秀的员工，分享工作的经验和忠告，有;

二、晚会主题：事业梦想远航;三、内容、时间、地点：;年终总结大会时间：20XX年1月19日下午14：;年夜饭时间：20XX年1月19日17：00(地址;文艺晚会时

20XX 年公司年终晚会策划方案

一、活动目的.：

1、加强管理者和员工之间的沟通﹑理解、信任，增强团队合作精神。

提高企业内部员工的向心力﹑凝聚力;提升员工对企业的认同感和归属感。

2、对20XX年企业的发展成绩进行总结，并制定20XX年各部门的总体规划，明确20XX年度工作方向和目标。

3、表彰业绩优秀的员工，分享工作的经验和忠告，有效激励全体人员对20XX年，新的梦想开始起航。

二、晚会主题：事业梦想远航

三、内容、时间、地点：

年终总结大会时间：20XX年1月19日下午14：00点 (地址：***);

年夜饭时间：20XX年1月19日17：00(地址：***);

文艺晚会时间：20XX年1月19日19：00(地址：**);

五、参加人员：公司全体员工

六、六、晚会组织：由公司总经办统一组织、执行。

七、年终总结大会流程

1、进场播放20XX年公司活动及员工短片(14点之前)

2、主持人开场白，介绍晚会流程。

3、总经理致辞，宣布20XX 年年终总结大会正式开始

4、各部门总结20XX年展望20XX年每月业绩目标

5、20XX年优秀员工表彰(最佳业绩奖,各店一人;)

6、结束

篇9：公司年终晚会流程

晚会开始,致词。

主持人上台宣布新年晚会正式开始,并请李总上台讲话。

XX总致词后,有请XX经理发言。

热身游戏

抽奖抽出三等奖

祝福词接龙每桌每次派一个人站起来说一句新年祝词,祝词的第一个字必须与上一桌说的祝词的最后一个字一样,至少需“谐音”。

说错的人上台抽取指示表演内容的小纸条,根据纸条上的内容表演一个节目,或直接获得礼品。

表演完的员工,送小礼品1份。

抽奖抽出二等奖

COPY不走样每桌选出2名代表,共20个人分成4组,按照抽取的题目表演一套动作,最后一个人说出表演的内容。

答对的一组,每人送1份奖品。

喝可乐比赛每桌推出一人参加比赛,共10人分成2组,每组评出1名获胜者。

获胜者得1份奖品,共2份奖品。

脑筋急转弯抢答(10道题)主持人宣读问题,然后开始举手抢答。

答对的员工,送奖品一份。

奖品:10套

假话连篇”游戏共20个人分成4组,每组上台表演。

主持人说“鼻子”,比赛者要用手指指着脸上的其它五官(眼睛、嘴、眼睛或耳朵),而不能指着鼻子。

听从主持人说的五官用手指指着的人,淘汰出局。

每组决出1名小组胜出者,4组比完后,4个小组胜出者进行决赛。

决赛胜出者得大奖1份,其他3名得鼓励奖1份。

篇10：食堂工作流程

食堂工作流程

食堂***工作流程

序号

时间

检查监督工作内容