公司出差申请表标准格式（整理5篇）由网友“蓝色妖姬”投稿提供，下面是小编为大家整理后的公司出差申请表标准格式，欢迎阅读与收藏。
篇1：公司出差申请表标准格式
外出/出差申请表 姓名 部门 由 外出时间 至 外出事由 年 月 日 时止 年 申请时间 月 日 年 时起 月 日
□ 因公外出 □ 同意 / □ 不同意
□ 因公出差
负责人签名 部门经理： 总经理： 注：因公外出的，由部门经理核准;出差的，逐级报批核准。 外出办事时必须到行政人事部填写外出/出差登记表，并交予申请表报备。 随心互动(北京)科技有限公司(专用)
外出/出差申请表 姓名 部门 由 外出时间 至 外出事由 年 月 日 时止 年 申请时间 月 日 年 时起 月 日
□ 因公外出 □ 同意 / □ 不同意
□ 因公出差
负责人签名 部门经理： 总经理： 注：因公外出的，由部门经理核准;出差的，逐级报批核准。 外出办事时必须到行政人事部填写外出/出差登记表，并交予申请表报备。 随心互动(北京)科技有限公司(专用)
篇2：公司员工出差申请表范本参考
部门： 填表日期： 年 月 日
申请人 | 职位 | |||||
随同人员 | 职位 | |||||
交通工具 | ||||||
出差时间 | 自 年 月 日起至 年 月 日止（共 日） | |||||
计划返回时间 | 最终返回时间 | |||||
出差路线 | ||||||
出差要办事项简述 | ||||||
出差期间联系方式 | 申请借支差旅费 | 元 | ||||
批准借支差旅费 | 元 | |||||
出差期间 工作事项安排 | ||||||
本部门意见 | 人力资源部审批 | |||||
财务部审核 | 总经理审批 | |||||
填表说明：此表用于对外地出差事项的申报，由本人填写，员工由部门审批，部门经理由主管领导审批。
篇3：公司员工出差申请表范本参考
编号： □国内□国外 申请时间： 年 月 日
申请部门 | 姓名 | 员工编号 | 职 称 | 职务代理人 | 代理人职称 |
出差日期 | 出发地 | 目的地 | 拜访对象 | 事由 | |
年 月 日至 年 月 日 （共 日） | |||||
年 月 日至 年 月 日 （共 日） | |||||
年 月 日至 年 月 日 （共 日） | |||||
行程备注 | （请叙明兼程处理事，延长行程期间） | ||||
董事长 | 运营总监 | 财务总监 | 部门经理 | 申请人 | |
证照 | 代办证照：□护照 □港签 □台胞证 □其它签证 承办人： | ||||
代 订 机 票 | 日期 | 预计航班/时间 | 目的地 | 备注 | 实际订位班机纪录 |
去程 | |||||
返程 | |||||
备注 | |||||
承办人： | |||||
代 订 饭 店 | 出差地 | 住宿期间 | 实际订房记录 | ||
年 月 日 至 年 月 日 （共 晚） | □单人、每晚 元，共 晚 □双人、每晚 元，共 晚 □其它 | ||||
年 月 日 至 年 月 日 （共 晚） | □单人、每晚 元，共 晚 □双人、每晚 元，共 晚 □其它 | ||||
承办人： | |||||
保 险 | □ 1 000万，中层管理人员以上 □ 500万，主管及一般职员 □已投保团体保险，金额 元 □其它 承办人： | ||||
预支旅费 | □美 金 元 □人民币 元 领款人签收： 日期： 年 月 日 |
篇4：公司出差管理制度标准版
总则
第一条 为统一、规范公司员工出差管理事项，特制定本管理制度。
第二条 本制度适用于总经办各分、子公司、办事处因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定执行。
第三条 本制度涉及审批的事项中，主管领导因故无法实施的，可指定代理人或指定授权人代理实施，未经明确权限的人员代理无效。
出差管理细则
第四条 出差类型
(一)近距离出差。即为当日出差可往返者。
1、近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销。
2、近距离出差人员不得在外住宿，但因实际需要住宿的，事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理，如是临时情况需住宿的，则需要电话申请、批准。
3、近距离出差一般情况下公司不派公务车，且不得乘坐出租车，特殊情况下需要派公务车或乘坐出租车的，事前须填写{派车单}由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销。
(二)远途出差。即出差必须在外住宿者。
1、远途出差之交通费凭票实际报销。
2、远途出差在其区域内有公共汽车或火车的，须乘坐公共汽车或火车，因时间紧急或其他特殊原因可乘出租车或动车或飞机(但须事前申请批准方可)。
1)副总经理以上人员出差可乘坐飞机(经济仓);依程序办理好出差申请后，凭审核通过后的《出差申请单》，由行政主任统一订购机票。
2)部门经理及以下人员出差，乘坐公共汽车或火车，乘坐火车以硬卧为准，若自己需要乘坐软卧的，按硬卧报销，超出部分自己支付;特别情况下需要乘坐飞机的，必须经总经理审核同意后，将书面批准材料报行政办统一订购机票。
3、自备车辆出差者，公司可补贴适当的油费，但不报销交通补贴费。
4、出差人员之交通工具，除可利用公司或本人车辆外，以乘坐公共汽车、火车为原则。但因特急事宜，经公司总经理审核批准后方可改乘飞机。
第五条 出差签核程序
(一)个人申请出差
1、出差人员须提前2～5日提出书面出差申请，做好书面出差计划，填写《出差申请表》。并按以下程序进行审批。
2、公司部门经理以上人员(含副总经理)出差，或分店、办事处经理须出差2天以上，须报公司总经办审批方可(分店、办事处经理可通过电子邮件方式申请审核)。
3、部门主管及以下人员出差，由部门经理根据实际需要安排，报总经办审核，总经理最后签批;分、子公司部门经理出差，由分店、办事处经理批准。
(二)公司指派出差。
1、即由公司领导根据工作需要指派出差的。
2、指派出差的，受派人填写书面《出差申请表》，指派人及相关领导审批后方可。
(三)其他规定
1、员工出差时限由有权限审批的领导审批通过后，方可办理出差。
2、因公务紧急，未能按公司规定办理出差手续的，出差前可由通讯方式电话请示批准，并委托部门员工或同事予以代办出差手续，出差结束后补签字。
3、出差员工(总公司总经理以上人员除外)在出差前须到管理部办理出差登记，并将通过审核的出差申请报管理部备案。
4、出差期间，因工作实际需要延长出差时间的，须报请主管领导批准后方可，并将批准结果报行政办备案。
5、因病或意外事件需要延长出差时间的，回公司后提供相关的有效证明，经调查核实后，补办相关请假事宜手续。
6、出差人员到达出差目的地后，须第一时间用当地座机电话向行政办报道，如不执行的，不予报销。
第六条 出差费用标准及相关规定
1、出差费用标准
出差报销标准(住宿)略
出差报销标准(伙食)略
2、销售部门人员出差，根据公司年度核定的差旅费用，由分管领导进行出差时间及差旅费用的预算计划，报总经理进行审核，审核后分管领导根据计划安排部门员工出差及控制差旅费用。
3、销售主管领导严格审核销售人员的出差时间、出差路线，做好差旅费用控制。
第七条 出差费用预支及报销程序
(一)出差费用预支方式
1、因公出差的员工需要预支出差费用的，凭已核准的《出差申请单》到财务部依财务程序办理出差费用预支。
2、出差人员亦可自己垫付出差费用，出差结束后凭正规票据进行差旅费用报销。
(二)出差费用报销程序
1、报销规定
1)住宿费用按标准报销，超标部分自付，低标不补。由对方接待或公司安排的餐饮费、住宿费、交通费、交际费公司不予重复报销。
2)交际费用额度事先经总经理审核批准，后经总经理核实证明方可。
3)所有报销项目均需凭发票或正规票据报销、如若确实无法取得正规收据，可由主管判定核可，不得虚报、冒领，上述情形一经查实，除追加报销费用外，另按公司制度进行处罚。
4)当日出差者不报销住宿费。
5)出差人员未经核准而擅自延长出差时间的，或擅自更改计划出差路线的，所产生的费用不予报销，同时按旷工论处。
6)本制度涉及报销的费用，如遇特殊情况超支的，须报总经理审核同意后方可报销。
7)若出差住宿费无相应凭证，则按实际应报销住宿费用的50%予以报销。
8)报销发票遗失的，只按核准报销费用的50%进行报销。
9)出差人员乘坐火车或汽车在早上5：00后到达出差目的地的，不予报销住宿费。
10)员工出差期间一律不计加班，若遇国家法定假日需要出差的，可进行调休。
2、报销程序
1)员工出差结束后3个工作日内进行差旅费用报销，并提交一份出差总结报告及拜访客户详细名单一份，否则不予报销。
2)从财务部领取《差旅费报销单》后，依财务规定的标准粘贴正式的报销票据，餐费补贴、市内交通费用补贴可不提供正式发票，但需填写付款证明单。
3)填好报销单的所有明细后，依程序进行审核。
A、部门主管领导或分管领导审核;
B、管理部审核;
C、财务审核;
D、总经理审核;
3)财务部门复核程序
A、财务主管按本制度规定，复核单据的规范情况、票据的张贴、金额复核、主管领导审核意见、报销时间等。
B、经其复核确认无误后，报总经理进行最后审批。
C、对于超标部分，不予报销。
D、对于超过报销时间的，只报销实际费用的50%。
E、出差人员为两人或两人以上差旅费报销、支出说明;
1)出差小组须指定专人负责差旅费用的管理与支出，其他人员要进行签字证明。
2)《费用报销单》中的补贴金额由报销人根据公司的报销标准进行分发。
3)出差报销的费用中，若遇公司不予报销的部分费用，由出差小组人员进行分摊。
第八条 附则
(一)本制度由公司管理部负责解释。
(二)本制度的拟定、修改由管理负责，报总经理审核批准后颁发。
第九条 附表
出差申请表 略
参展人员报销管理补充条例(备注：省外或者省内出差期间，逢节假日出差人因履行职责需要延长工作时间，均不计加班工资，不计补休。)
为进一步规范参展费用管理，提高营销人员工作效率和销售业绩，特制定本出差管理补充条例。
参展费用报销由于参展地区的不同，例如国内或国外参展?，或一级城市、二级城市，随着地区不同，有不同的消费，故而无法采用统一标准，因此对外参展的费用报销，公司采用{专案处理}，由带队团长填好{参展计划表}。经公司批准执行。
参展计划表 略
驻外人员报销管理条例(古镇)备注：住宿费用及来回交通费用，由公司统一安排。
1、由于公司驻外费用会因地区不同，消费不一样的情况，故而公司采用专案处理模式。
2、公司驻外办公室租赁费用，由公司统一支付。
3、古镇办事处费用额定如下;
古镇办事处费用报销标准 略
4、驻外办事处平常要做好现金支出流水账，随时侯查核对。
5、驻外单位需在每月5号前做出费用支出明细表，送公司管理部查核，并经财务部审批后专呈总经理。
6、驻外单位备有的流动资金，驻外人员不得私自挪用，违者严办。
7、驻外单位所有单据由驻外单位复印留底，并将原始单据寄回公司财务部审核。
8、驻外单位有特殊支出的，得先经公司总经理批准。
篇5：公司出差管理制度标准版
第一条 本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。
第二条 本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按国家标准发给交通费：
(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。
(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。
(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。
(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
第三条 员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发
A主管级：每日120元
B一般级：每日100元
第四条 出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：
(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。
(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。
(三)邮费应取具邮局的证明为凭。
(四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。
(五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。
第五条 员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。
第六条 员工出差销差后三日内应填具出差旅费报支送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。
第七条 员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。
★ 文件审批制度
★ 出差管理制度
★ 公文审核制度
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