公司规范化办公程序的若干管理规定（锦集8篇）由网友“buttfly168”投稿提供，下面是小编整理过的公司规范化办公程序的若干管理规定，希望对大家有所帮助。
篇1：公司规范化办公程序的若干管理规定
一、 文书处理程序：
目 的：为进一步加强和健全企业综合档案管理工作，规范文件的收集、整理、立卷、归档程序，以保持企业的档案材料完整齐全，能更好的维护企业利益，反映企业的历史面貌，记录企业的业绩文秘资源网，为企业开拓经营提供服务。
参考文件：总公司《档案管理办法》、《经济档案管理办法》（××字[]第111号）
附 件：《档案库房管理制度》
《档案补充修改制度》
《档案借阅及档案材料复印制度》
《档案鉴定与销毁制度》
《档案的统计制度》
《综合档案归档范围及保管期限》
《工程经济档案内容及责任分工》
（一） 收文：
1、上级机关下发的文件资料，应由综合办及时分类、签收、登记、编号。各部室直接收到和带回的文件，应及时送到综合办统一登记处理，各部室和个人不得自拆、自收、自办，综合办及时督促催收。
2、综合办收到文件后，应按照ISO14001及OHSAS18001的有关程序及时办理收文手续和文件承办单，确保做到平件不隔日，急件立即办，不得积压。
3、文件由公司领导批办后，按有关批示及时转交承办部门签收办理，并将承办结果及时反馈到综合办，通过综合办反馈到有关领导。综合办做好督办事项的登记。
4、文件传阅要严格登记手续，加速公文运转，每份文件在传阅者手中一般不超过一天。阅文者应在《文件承办单》上签字，并及时送还综合办。
5、涉及几个部门合办（合阅）的文件，要按公司领导的批示意见交由主办部门组织办理，并负责在办完后立卷归档。
6、严格保密制度，按照文件的密级加强管理，按照文件规定的范围传阅，任何部门和个人不得丢失文件和外传泄密，若丢失文件发生，应立即逐级上报，严肃处理。
（二） 发文：
1、钢结构工程分公司公文文号主要有“××字”、“××党字” 、“××工字” 、“××团字”。
2、行文办理程序包括拟稿、会签、核稿、签发、编印、校核、用印、登记、分发等，均要有相应人员签字。
3、凡以公司名义上报的各项请示报告文件以及对外发出的正式文件，均按业务性质归口，由主管部室的主办人员起草拟稿，经本部室负责人核稿报呈公司领导签发。如需其他部室会签的文件，由主管部室会同相关部室会签，会签后再报公司领导签发。
4、拟稿需按照公司统一要求的格式，使用统一规定的发文稿纸，书写清楚，并连同手稿、附件，经公司领导签发后，由主管部室送综合办编发公文文号并打印分发。
5、文件、资料、报表的打印，要严格按有关规定办理，主管部室负责校对，公文应在最后打印打字员、校对员的姓名。
6、发文后，原稿连同附件交还主管部室，由专人负责保存、催办、立卷和归档。
（三） 归档：
1、 公司设立档案室，配备专职档案管理员，其它各部室设立兼职档案人员（各部室资料员、内业），档案室归口综合办。
2、 归档程序包括收集、整理、鉴定、排列、装订、编号、编目等程序，专、兼职档案员均应按以下步骤归档。
（1） 收集：对经核对已齐全的收发文件由档案室协助立卷部门确定立卷范围，删除不需归档文件。
（2） 整理：遵循文件材料自然形成规律，保持文件之间的有机联系。档案室协助各部室对应归档文件进行分类，公司全部档案共分为十一类，即：综合类、党群工作类、行政管理类、财务管理类、审计类、生产经营类、建筑工程类、设备仪器类、科学技术类、建筑设计类、人事档案类。
（3） 档案价值鉴定：对各部室分类后的文件，根据档案保管期限规定及其各类文件内容的重要程度进行鉴定，确定其保存价值，分为永（Y）、长（C）、短（D）三种归档文件。
（4） 排列：部室同一保管期限、同一类文件按发文时间顺序排列。归档文件以“件”为单位，请示与批复可为一件。排列顺序为：批复在前，请示在后；转发文在前原件在后；正文在前附件在后；文字材料在前，图纸、照片在后。专题会议、案件处理等材料分别集中排列。
（5） 装订：文件按“件”装订，永久、长期保存的文件要去掉金属物，用档案局指定的装订材料装订，不得压字。
（6） 编号：归档文件按文件编号，在文件首页上端空白处加盖归档章，填写年度、室编件号、机构、保管期限等，以固定文件位置。
（7） 编目：归档文件以同一部室同一保管期限同一类文件按室编件号顺序装盒，并逐件编制归档文件目录和盒内备考表，经部门经理审核签字后，档案室检查验收，办理档案移交手续。
3、 归档范围内的公文材料（详见附件《综合档案归档范围及保管期限》）应保证其全面性、有序性和保密性，且文件材料必须准确地反映出公文的形成过程和公司在经营管理等各项活动中的真实内容和历史过程。
4、 由综合办负责对公司日常经济管理工作中形成、办理完毕并具有查考保存价值的公文、材料、领导批示（包括各种图、文、影像资料）等整理（立卷）、归档并负责妥善保管证件及文件。
5、 重要会议形成的公文，包括录音带、录像带、照片等有关材料，由综合办负责收集并整理、归档。
6、 公司在各经营管理工作中形成的重要文件资料由各职能部门按其业务范围（责任分工详见附件《工程经济档案内容及责任分工》），由各部室兼职档案人员按有关规定负责收集、整理、核对,并于每年度3月底前将上年度内形成的应归档的文件材料分类立卷，由部门经理审核签字后向档案室移交，归档备查。
7、 当年形成的会计档案，在会计年度终了后，可暂由财务部保管一年。保管期满后，由财务部编织会计档案移交清册，经部门经理审核签字后，归档备查。
8、 工程项目档案应与竣工验收同步完成立卷，由技质部负责组织鉴定归档工作。
9、 设备仪器档案在开箱验收后,由主管部室审定,随即归档。
10、 人事档案中工资审定、职称评审、入党入团等材料须经上级批复后，10～20天内由有关部室编制人事档案零散材料移交单后，随时归档。
11、 凡可利用现代化办公手段进行计算机存档的文件（如：工程设计图纸、财务软件数据备份、会议资料影音文件等），各部室应按季度上报综合办，由综合办统一刻录光盘备份存档。
12、 涉及多部室联合办理的公文，原件由主办部室整理归档，其他部室保存复印件或其他形式的公文副本。
（四） 利用：归档后的.文件应编制档案总目录和档案分类目录等其他检索工具，以备借阅（有关规定详见附件《档案借阅及档案材料复印制度》）。
（五） 统计：详见附件《档案的统计制度》。
（六） 保管：做好“七防”工作和档案材料的保密工作。
（七） 销毁：详见附件《档案鉴定与销毁制度》。
二、 印信管理程序：
1、 分公司印鉴、介绍信及营业执照由综合办保管和使用，一切用印、开具介绍信、使用营业执照原件及复印件都要通过综合办。
2、 综合办要确保印信工作的正常开展，防止滥用和出现漏洞，加强对印鉴、介绍信及营业执照的管理。
3、 印信工作要根据情况、内容、范围并且经过相应的批准手续及用印登记，方能办理。
4、 分公司法人章由财务部保管，除与财务工作有关的用印外，其他用印需到综合办办理有关用印手续。
5、 需使用营业执照原件或复印件的部室，应向综合办办理有关审批及登记手续。营业执照原件借出原则上不得复印，并应及时归还。复印件应加盖公司公章并注明“仅限于……使用”字样。
6、 介绍信开出，内容要明确具体，要填写有效期限、介绍信编号及持有人姓名，介绍信正文与存根应一致，如介绍信开出后未用，应交回综合办，附于存根备查。
7、 介绍信持有人将介绍信遗失应及时报告，涉及重要事项，还应通知前往办事的单位，以防事故。
8、 须严格遵守纪律不得开假证明和空白介绍信，如确因特殊情况需持空白介绍信外出办事，须经公司主管领导批准。
9、 各部室印鉴（包括合同专用章、财务专用章、采购专用章等），应由各部室专人保管，部门经理监督，加盖印章亦应履行相应审批及登记手续。
10、 如工作业务需要加盖总承包公司印鉴时，需由部门经理填写《用印审批表》，报公司主管领导签字后，方可到总承包公司办公室办理有关用印手续。
11、 印鉴不准出室，不得借给他人使用，各印鉴保管部室要及时清洗保养，以确保盖印清晰。
12、 公司印鉴、介绍信及各部室印鉴均要牢固加锁，不能随意放置。如因管理不善，造成事故，要视情况追究责任。
三、 公函邮寄程序：
1、公司公函（包括财务汇票、工程档案、合同文本等）需使用EMS（邮政特快专递）邮寄的，由综合办统一办理。
2、一般公函（对时间及安全系数要求不高的），本着降低成本减少办公费用的原则，由各部室按平信自行邮寄。
3、公函办理EMS邮寄时，经手人要严格登记手续，综合办应及时处理，保证当日递送，不得拖延。
4、公函邮寄只限各部室因工作需要而对外发出的各种信函，因私邮寄不予办理。
四、 办公设备及用品使用程序：
范 围：公司的办公设备是指办公使用的计算机及其外设、复印机、传真机、扫描仪等为固定资产管理的设备。办公用品是指办公用复印纸、水笔、笔记本、信笺等低值易耗品。
目 的：为了节约开支杜绝浪费，确保公司办公设备及办公用品的合理使用。
参考文件：总公司《行政办公设备管理规定》（××字[2002]第125号）
1、 办公设备由综合办根据需要，经主管领导批准后统一购置。
2、 办公设备由综合办会同采购部统一编号、建帐管理，各使用部门负责日常维护和保养。
3、 办公设备损坏由综合办查明原因，联系维修，并建立相应的维修台帐。
4、 办公设备报废需由综合办会同财务部共同确认，残体由综合办处置。
5、 办公设备使用要严格按照操作规程严禁自行拆卸部件。
6、 办公用品由综合办统一购置管理。
7、 办公用品要根据实际工作需要，于每周的周二上午按照部门所需，由专人一次性集中办理领用手续。
8、 特殊需要的办公用品要提前在综合办登记，经领导批准后统一购置。
9、 综合办根据领导审批后的采购清单进行办公用品的购置，并将采购物品分类进帐。
五、 图书购置、借阅程序：
1、 图书资料由各部室经理编制购书计划，报公司主管领导批准，由各部室自行购置。
2、 购置图书后，购置人应持图书及发票到综合办办理图书入库及借阅手续，由综合办在发票联签字后方可到财务部办理有关报销手续。
3、 图书资料应由综合办加盖公司公章、编写图书书号及进行图书资料的登记。
4、 综合办应按照ISO14001及OHSAS18001的有关程序，在相关图书资料上加盖“有效版本”章。
5、 借阅人员应爱护图书，因个人原因损坏、丢失图书资料的要照价赔偿。
六、 信息传递程序：
1、 公司上下级、各部室之间的情况交流，信息沟通，在企业经济运行中起着重要意义。
2、 对于总公司下行的信息（包括Fax、E-mail、电话通知、信函等）由综合办统一查收，并做好记录，报呈公司领导后下发相关部室承办。
3、 各部室要认真对待与上级、同级、下级以及有关单位之间的联系，接到有关信息后，应立即作好记录，将记录内容及时传达到有关部门和人员，并及时处理有关事项。
4、 各部室间的信息沟通可通过会议、简报、个别交流等多种形式进行。
5、 公司建立健全呈阅件制度，各部室可采用呈阅件的形式向公司领导汇报工作，提出建议。综合办应加强呈阅件的管理，做到件件有落实，事事有回音。
篇2：公司规范化办公程序的若干管理规定
11、・ 凡可利用现代化办公手段进行计算机存档的文件（如：工程设计图纸、财务软件数据备份、会议资料影音文件等），各部室应按季度上报综合办，由综合办统一刻录光盘备份存档。
12、・ 涉及多部室联合办理的公文，原件由主办部室整理归档，其他部室保存复印件或其他形式的公文副本。
（四）・ 利用：归档后的文件应编制档案总目录和档案分类目录等其他检索工具，以备借阅（有关规定详见附件《档案借阅及档案材料复印制度》）。
（五）・ 统计：详见附件《档案的统计制度》。
（六）・ 保管：做好“七防”工作和档案材料的保密工作。
（七）・ 销毁：详见附件《档案鉴定与销毁制度》。
二、 印信管理程序：
1、 分公司印鉴、介绍信及营业执照由综合办保管和使用，一切用印、开具介绍信、使用营业执照原件及复印件都要通过综合办。
2、 综合办要确保印信工作的正常开展，防止滥用和出现漏洞，加强对印鉴、介绍信及营业执照的管理。
3、 印信工作要根据情况、内容、范围并且经过相应的批准手续及用印登记，方能办理。
4、 分公司法人章由财务部保管，除与财务工作有关的用印外，其他用印需到综合办办理有关用印手续。
5、 需使用营业执照原件或复印件的部室，应向综合办办理有关审批及登记手续。营业执照原件借出原则上不得复印，并应及时归还。复印件应加盖公司公章并注明“仅限于……使用”字样。
6、 介绍信开出，内容要明确具体，要填写有效期限、介绍信编号及持有人姓名，介绍信正文与存根应一致，如介绍信开出后未用，应交回综合办，附于存根备查。
7、 介绍信持有人将介绍信遗失应及时报告，涉及重要事项，还应通知前往办事的单位，以防事故。
8、 须严格遵守纪律不得开假证明和空白介绍信，如确因特殊情况需持空白介绍信外出办事，须经公司主管领导批准。
9、 各部室印鉴（包括合同专用章、财务专用章、采购专用章等），应由各部室专人保管，部门经理监督，加盖印章亦应履行相应审批及登记手续。
10、 如工作业务需要加盖总承包公司印鉴时，需由部门经理填写《用印审批表》，报公司主管领导签字后，方可到总承包公司办公室办理有关用印手续。
11、 印鉴不准出室，不得借给他人使用，各印鉴保管部室要及时清洗保养，以确保盖印清晰。
12、 公司印鉴、介绍信及各部室印鉴均要牢固加锁，不能随意放置。如因管理不善，造成事故，要视情况追究责任。
三、 公函邮寄程序：
1、公司公函（包括财务汇票、工程档案、合同文本等）需使用EMS（邮政特快专递）邮寄的，由综合办统一办理。
2、一般公函（对时间及安全系数要求不高的），本着降低成本减少办公费用的原则，由各部室按平信自行邮寄。
3、公函办理EMS邮寄时，经手人要严格登记手续，综合办应及时处理，保证当日递送，不得拖延。
4、公函邮寄只限各部室因工作需要而对外发出的各种信函，因私邮寄不予办理。
四、 办公设备及用品使用程序：
范 围：公司的办公设备是指办公使用的计算机及其外设、复印机、传真机、扫描仪等为固定资产管理的设备。办公用品是指办公用复印纸、水笔、笔记本、信笺等低值易耗品。
目 的：为了节约开支杜绝浪费，确保公司办公设备及办公用品的合理使用。
参考文件：总公司《行政办公设备管理规定》（××字[2002]第125号）
1、 办公设备由综合办根据需要，经主管领导批准后统一购置。
2、 办公设备由综合办会同采购部统一编号、建帐管理，各使用部门负责日常维护和保养。
3、 办公设备损坏由综合办查明原因，联系维修，并建立相应的维修台帐。
4、 办公设备报废需由综合办会同财务部共同确认，残体由综合办处置。
5、 办公设备使用要严格按照操作规程严禁自行拆卸部件。
6、 办公用品由综合办统一购置管理。
7、 办公用品要根据实际工作需要，于每周的周二上午按照部门所需，由专人一次性集中办理领用手续。
8、 特殊需要的办公用品要提前在综合办登记，经领导批准后统一购置。
9、 综合办根据领导审批后的采购清单进行办公用品的购置，并将采购物品分类进帐。
五、 图书购置、借阅程序：
1、 图书资料由各部室经理编制购书计划，报公司主管领导批准，由各部室自行购置。
2、 购置图书后，购置人应持图书及发票到综合办办理图书入库及借阅手续，由综合办在发票联签字后方可到财务部办理有关报销手续。
3、 图书资料应由综合办加盖公司公章、编写图书书号及进行图书资料的登记。
4、 综合办应按照ISO14001及OHSAS18001的有关程序，在相关图书资料上加盖“有效版本”章。
5、 借阅人员应爱护图书，因个人原因损坏、丢失图书资料的要照价赔偿。
六、 信息传递程序：
1、 公司上下级、各部室之间的情况交流，信息沟通，在企业经济运行中起着重要意义。
2、 对于总公司下行的信息（包括Fax、E-mail、电话通知、信函等）由综合办统一查收，并做好记录，报呈公司领导后下发相关部室承办。
3、 各部室要认真对待与上级、同级、下级以及有关单位之间的联系，接到有关信息后，应立即作好记录，将记录内容及时传达到有关部门和人员，并及时处理有关事项。
4、 各部室间的信息沟通可通过会议、简报、个别交流等多种形式进行。
5、 公司建立健全呈阅件制度，各部室可采用呈阅件的形式向公司领导汇报工作，提出建议。综合办应加强呈阅件的管理，做到件件有落实，事事有回音。
篇3：公司办公事务管理规定
第一章 办公秩序管理
第一节 办公秩序
一、出勤准则
（一）严格遵守考勤制度，按时上下班。
（二）严格执行考勤打卡制度，不论任何原因，不得代人打卡。
（三）因事请假时，事先要得到主管领导的同意并办理有关手续。
二、员工证
（一）员工证是百江员工身份标志，应为佩戴它感到自豪和肩负重任。
（二）上班时间，应严格按要求佩戴员工证。
（三）员工应妥善保管员工证，遗失应立即办理补领员工证，费用自理。
三、办公物品摆放
（一）应保持办公桌面整洁，桌面不摆放与办公无关的物品。
（二）文件夹应正确整齐插立于文件架之中，并在夹侧用电脑标签整齐标注所夹内容。
（三）离开办公室 30 分钟以上时，须将桌面文件整理，齐放于文件架中，重要文件入柜上锁，不得散乱于桌面。
（四）简易文具可收于笔筒之中，取用后立即放回；其余文具则应收入抽屉中。
（五）座椅靠背一律不能放任何物品，不得翘椅，人离开时椅子调正，并推入桌下。
（六）外衣提包手袋置挂于橱柜内，不得随意放在办公桌椅上及地柜上。
（七）饮水机及其它设备、物品在指定地点摆放，不得随意移动。
四、办公区守则
（一）工作时间内不在办公区域内化妆或整理衣饰。
（二）工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃早餐、零食及大声喧哗，确保办公环境的安静有序。
（三）因公外出时，应事先得到主管的同意并在综合行政部登记；外出后，因情况变化而不能按时赶回公司，要提前通知主管或综合行政部。
（四）下班离开办公室时，应将座椅摆放整齐，桌面清理整洁，关闭所有电器及电源。
（五）不在办公室及公司规定禁烟区吸烟。
（六）不要在公司存放与工作无关的私人物品，未经许可，禁止将公司物品带回家中。
（七）员工间的工作交流或会客，应在规定的'区域内进行（会议室、接待室），注意不要占用过多时间，以免影响工作。
（八）不允许在上班时间利用公司办公网络收发私人邮件，严禁上网聊天。
第二节 办公礼仪规范
一、办公仪表
（一）服饰合身得体，整洁大方，简洁淡雅。
（二）保持须发整洁，不留怪异发型。
（三）上班时间在办公场所不应有打哈欠，伸懒腰等萎靡不振的现象。
二、办公礼仪
（一）同事之间应保持恰当的礼仪，忌用外号或爱称。
（二）在走廊上遇到上司、同事或访客时，应主动打招呼。
（三）主管呼唤你的名字时，应立即清晰地回答。
（四）下班时应主动向留在办公室的同事道别。
（五）不对同事品头论足。对别人的缺点，应委婉提出建设性的意见。
（六）积极参加公司组织的集体活动。
三、语言规范
（一）上班时间提倡使用普通话进行交流，禁止使用方言。表达力求简单明了，易于理解。
（二）讲话时，要稳重、明快、自然、落落大方。
（三）不讲污言秽语，不高声喧哗，影响他人工作。
（四）规范用语
1、交往语言：您好，早晨好，早，再见，请问，请您，劳驾您，谢谢，周未愉快。
2、电话语言：您好，请问，谢谢，再见。
3、接待语言：您好，请稍等，我通报一下，请坐，对不起，请登记，我
马上去联系，打扰一下，好的，行（切勿说“不”）。
四、电话礼仪
（一）电话铃响三次前拿起话筒，并立即应答：“您好，百江燃气”。
（二）若电话中断，应立即挂上听筒，等待对方重新打进。
（三）结束通话时，要听到对方挂机后，再挂断电话。
（四）通话中若要与他人讲话，应向对方致歉，用手捂住听筒再讲话。
（五）电话里请对方等候，继续通话时一定先说“对不起，让您久等了”。
（六）若对方要找别人，应手捂听筒，招呼他人接听电话。
（七）自己如果不能决策时，应请示上级后再作答复。
（八）电话中听到重要事情，一定要重复一遍，以确认无疑，然后做好笔录。
（九）拨错电话时，应有礼貌地致歉。
（十）接到拨错的电话时，应客气地应对。
（十一）使用他人电话时应先征询他人同意。
（十二）休息日向别人打电话时，需先表示歉意。
五、公关接待礼仪
（一）与客人相遇，要主动相让；与客人同行，应礼让客人先行；同乘电梯，让客人先上、先下。
（二）接待客人时，要面带微笑，姿势端正，讲究礼貌，用心聆听，不抢话插话、争辩，讲话声音适度有分寸，语气温和文雅，不大声喧哗，听到意见、批评时不辩解，冷静对待，及时上报。
（三）遇到客人询问，做到有问必答，不能说“不”、“不知道”、“不会”、“不管”、“不明白”、“不行”、“不懂”等，不得以生硬、冷淡的态度待客。
（四）接待来客时，如客人职位比自己高时，不应主动要求行握手之礼。客人要求握手时，应及时应对，并面带笑容，姿势端正，用力适度，不能用左手；握手时，左手不得插入口袋里。
（五）拜访客人时，通常应优先考虑对方，在对方方便时刻，再决定拜访时间。
（六）约定时间应严格遵守，估计会迟到应在约定时间前通知对方。
第三节 工作方法基准
一、公司员工在工作中应始终坚持高标准、严要求，全面优质完成本职工作和领导交办的一切任务。
二、切忌越级报告，架空直接上司。
三、请示、汇报工作，应选择适当的时间，并带全材料和笔记本，将请示内容事先列出，并记录有关指示，临行前应复述一遍，发现指示或承接的工作在执行上有困难时，应及时直接提出。
四、报告或提建议时，必须掌握准确资料，事先备妥文件说明。如呈紧急提案，须附上时间期限。
五、承办其他部门主管交办的事情，须先报告本部门主管。
六、工作中应勇于承担责任，不推诿。
七、主管交办的事情，应立刻去做，切勿拖延；工作过程中应主动向主管汇报进展情况。
八、未经许可，不得随意翻阅不属于自己的文件。
九、调离本职工作时，应与主管、财务及有关部门办理交接手续。
十、下级与上级交谈，只谈公事，不应涉及上级之间的人际关系与公司机密。
十一、严禁泄露公司机密，未经同意，不得以公司名义对外发布任何消息。
第四节 罚则
本制度的检查、监督部门为综合行政部，违反此规定的员工，除按公司正常考核外将另给予 30 元~100 元的扣薪处理并进行通报批评。
篇4：公司办公事务管理规定
第一章 办公秩序管理
第一节 办公秩序
一、出勤准则
（一）严格遵守考勤制度，按时上下班。
（二）严格执行考勤打卡制度，不论任何原因，不得代人打卡。
（三）因事请假时，事先要得到主管领导的同意并办理有关手续。
二、员工证
（一）员工证是百江员工身份标志，应为佩戴它感到自豪和肩负重任。
（二）上班时间，应严格按要求佩戴员工证。
（三）员工应妥善保管员工证，遗失应立即办理补领员工证，费用自理。
三、办公物品摆放
（一）应保持办公桌面整洁，桌面不摆放与办公无关的物品。
（二）文件夹应正确整齐插立于文件架之中，并在夹侧用电脑标签整齐标注所夹内容。
（三）离开办公室 30 分钟以上时，须将桌面文件整理，齐放于文件架中，重要文件入柜上锁，不得散乱于桌面。
（四）简易文具可收于笔筒之中，取用后立即放回；其余文具则应收入抽屉中。
（五）座椅靠背一律不能放任何物品，不得翘椅，人离开时椅子调正，并推入桌下。
（六）外衣提包手袋置挂于橱柜内，不得随意放在办公桌椅上及地柜上。
（七）饮水机及其它设备、物品在指定地点摆放，不得随意移动。
四、办公区守则
（一）工作时间内不在办公区域内化妆或整理衣饰。
（二）工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃早餐、零食及大声喧哗，确保办公环境的安静有序。
（三）因公外出时，应事先得到主管的同意并在综合行政部登记；外出后，因情况变化而不能按时赶回公司，要提前通知主管或综合行政部。
（四）下班离开办公室时，应将座椅摆放整齐，桌面清理整洁，关闭所有电器及电源。
（五）不在办公室及公司规定禁烟区吸烟。
（六）不要在公司存放与工作无关的私人物品，未经许可，禁止将公司物品带回家中。
（七）员工间的工作交流或会客，应在规定的区域内进行（会议室、接待室），注意不要占用过多时间，以免影响工作。
（八）不允许在上班时间利用公司办公网络收发私人邮件，严禁上网聊天。
第二节 办公礼仪规范
一、办公仪表
（一）服饰合身得体，整洁大方，简洁淡雅。
（二）保持须发整洁，不留怪异发型。
（三）上班时间在办公场所不应有打哈欠，伸懒腰等萎靡不振的现象。
二、办公礼仪
（一）同事之间应保持恰当的礼仪，忌用外号或爱称。
（二）在走廊上遇到上司、同事或访客时，应主动打招呼。
（三）主管呼唤你的名字时，应立即清晰地回答。
（四）下班时应主动向留在办公室的同事道别。
（五）不对同事品头论足。对别人的`缺点，应委婉提出建设性的意见。
（六）积极参加公司组织的集体活动。
三、语言规范
（一）上班时间提倡使用普通话进行交流，禁止使用方言。表达力求简单明了，易于理解。
（二）讲话时，要稳重、明快、自然、落落大方。
（三）不讲污言秽语，不高声喧哗，影响他人工作。
（四）规范用语
1、交往语言：您好，早晨好，早，再见，请问，请您，劳驾您，谢谢，周未愉快。
2、电话语言：您好，请问，谢谢，再见。
3、接待语言：您好，请稍等，我通报一下，请坐，对不起，请登记，我
马上去联系，打扰一下，好的，行（切勿说“不”）。
四、电话礼仪
（一）电话铃响三次前拿起话筒，并立即应答：“您好，百江燃气”。
篇5：公司办公设施管理规定
一、办公设施分类
办公设备：包括电脑、打印机、复印件、传真机、服务器、软件、等物品。
办公家具：包括办公桌椅、会议桌、洽谈台、文件柜等物品。
二、办公设施采购
（一）办公设施的采购，由行政部统一购买。每年年未由各部门提出下一年度购买需求，提交行政部汇总并编制下一年度办公设施购置计划和预算，经财务部复核、总经理审核后，报董事会审议。
（二）根据年度办公设施购置计划，由使用部门提出书面报告，经综合行政部与财务部会审，报总经理批准后，归口行政部购置。计划外的办公设施购置，除办理以上手续外，需特别说明购置的理由， 并报董事会批准后实施。
（三）购置、建造单项价值在 5 万元以上或总价值在 20 万元以上办公设施时，必须按招标方式进行，并报董事会备案。
三、办公设施的管理
（一）办公设施编号
1、办公设施实行编号管理，由行政部会同财务部，在办公设施交付使用的当天，进行登记并统一编号。
2、编号办法：编号形式为：公司英文标识 + 分类符号+ 计算机代码。
①办公设备编号（****-YP-XXX；包括：电脑，打印机，软件，服务器,传真机等物品）。
②办公家具编号（****-JJ-XXX；包括：办公桌椅，会议台，洽谈台, 文件柜等物品）。
（二）办公设施标牌制作
1、定制统一的办公设施牌，标牌的内容包括：公司英文标识 + 分类符号+ 计算机代码。
2、标牌的材料为即时贴，由行政部会同财务部在办公设施交付使用的当天，进行登记并贴上标牌。
四、办公设施的异动管理
（一）办公设施的租赁、出租、出借、抵押、担保、调入、调出、报废等，必须由使用部门提出书面报告，经行政部与财务部会审，由财务经理审核确认并报总经理批准后方可办理相关手续。
（二）办公设施的内部转移，由使用部门或使用人提出书面报告，经行政部与财务部会审，报总经理批准后实施。
（三）按规定程序发生的办公设施异动，行政部应在手续完成后的当天作相应的登记，并填写《办公设施异动通知单》，财务部应在手续完成后的三天内根据《办公设施异动通知单》作相应的帐务处理。
（四）涉及办理产权登记的办公设施，由行政部负责办理产权登记手续及根据产权变动情况办理产权变更登记手续。
五、办公设施的维修
由使用部门提出维修计划并填写《办公设施维修申请单》，经行政部与财务部会审， 500 元以下维修费用，报副总经理批准； 500 元以上报总经理批准。
六、重大办公设施的原始发票复印件由行政部负责妥善保存，做好登记帐，如经批准用于抵押需提交原始发票时，应留复印件保存，并做好相应的辅助登记帐，注明抵押合同号、抵押事项、抵押期限、债权人、经办人、批准文件等主要内容，到期办妥相关手续后，及时收回原始发票专门保管。
七、因管理或使用不当造成办公设施毁损、丢失的，由直接责任人承担直接经济损失。
八、行政部与财务部应每半年对办公设施进行一次全面的'核对清理，清理时应做到标牌与清单相符、清单与明细帐相符、明细帐与总帐相符。对于不符的，应查明原因，并在次月15 日前，将办公设施清理情况专题报告公司领导，同时对办公设施的变动情况提出处理意见或建议。
第二节 电脑管理
一、日常管理
（一）公司办公电脑的安装、调试、维护、保养、管理由公司行政部指定专人负责。
（二）公司电脑由各使用人负责保管。
二、使用需求申请
（一）硬件需求由使用人所在部门提出申请，送行政部做出计划， 综合行政部经理审核，费用在 500 元以下报财务经理批准，500 元以上报总经理批准。
（二）软件需求由使用人根据工作、业务需要提出申请，由所在部门送行政部做出方案，由行政部经理审核，费用在3000 元以下由报总经理批准， 费用在3000 元以上报董事会备案。重大项目按招、投标方式进行。
三、注意事项
（一）公司员工应妥善设置和保管好开机密码，不得将密码，特别是财务软件使用密码泄露他人。
（二）尽量利用公司办公网络以无纸化方式处理公文，确需打印的资料，应妥善保存，不得无序摆放。
（三）不得在办公电脑上玩游戏，未经批准，不得将外来盘插入电脑使用。
（四）个人笔记本电脑的硬盘不得存储涉及公司机密的文件，凡机密文件出差时用软盘（或其他存储器）存储，并妥善保管。
（五）不得私自将公司电脑外借或交外单位人员使用。
四、违则
公司电脑因人为因素造成损坏的，由使用人负责赔偿，特殊情况以书面形式报公司领导，视原因酌情处理。
第三节 复印机管理
一、复印机机统一由行政部负责管理。
二、复印机使用完毕后，应按“清除”按扭，将复印机恢复至初始状态，复印无效的文件应立即销毁。
三、复印资料注意节约纸张，避免浪费。
第四节 传真机管理
一、传真机统一由行政部负责管理，并指定专人负责公司传真接收。
二、每一份收到的传真件都要按接收的部门或个人在行政部进行编号、登记,重要传真件须复印一份在行政部存档, 原件由行政部及时通知有关部门或个人领取。
三、每一份发出的传真件都要按发出的部门或个人在行政部进行编号、登记后才能发出，重要传真件须复印一份交行政部存档。
四、严禁使用传真机打电话。
五、无关人员无故不要进入传真区域, 更不准擅自翻阅甚至取拿传真件。
六、不得传真私人资料和未经批准手续先行发出传真。
七、传真机的使用注意事项（不得把下列稿件传入传真机）
1、涂改液未干或稿件有涂层；
2、稿件有皱纹、折缝或严重卷曲；
3、破裂的稿件或稿件过厚；
4、炭纸或背面有炭的稿件。
篇6：公司办公设施管理规定
一、办公设施分类
办公设备：包括打印机、打印机、复印件、传真机、服务器、软件、等物品。
办公打印机：包括办公桌椅、会议桌、洽谈台、文件柜等物品。
二、办公设施采购
（一）办公设施的采购，由行政部统一购买。每年年未由各部门提出下一年度购买需求，提交行政部汇总并编制下一年度办公设施购置计划和预算，经财务部复核、总经理审核后，报董事会审议。
（二）根据年度办公设施购置计划，由使用部门提出书面报告，经综合行政部与财务部会审，报总经理批准后，归口行政部购置。计划外的办公设施购置，除办理以上手续外，需特别说明购置的理由， 并报董事会批准后实施。
（三）购置、建造单项价值在 5 万元以上或总价值在 20 万元以上办公设施时，必须按招标方式进行，并报董事会备案。
三、办公设施的管理
（一）办公设施编号
1、办公设施实行编号管理，由行政部会同财务部，在办公设施交付使用的当天，进行登记并统一编号。
2、编号办法：编号形式为：公司英文标识 + 分类符号+ 计算机代码。
①办公设备编号（****-yp-xxx；包括：打印机，打印机，软件，服务器,传真机等物品）。
②办公家具编号（****-jj-xxx；包括：办公桌椅，会议台，洽谈台, 文件柜等物品）。
（二）办公设施标牌制作
1、定制统一的办公设施牌，标牌的内容包括：公司英文标识 + 分类符号+ 计算机代码。
2、标牌的材料为即时贴，由行政部会同财务部在办公设施交付使用的当天，进行登记并贴上标牌。
四、办公设施的异动管理
（一）办公设施的租赁、出租、出借、抵押、担保、调入、调出、报废等，必须由使用部门提出书面报告，经行政部与财务部会审，由财务经理审核确认并报总经理批准后方可办理相关手续。
（二）办公设施的`内部转移，由使用部门或使用人提出书面报告，经行政部与财务部会审，报总经理批准后实施。
（三）按规定程序发生的办公设施异动，行政部应在手续完成后的当天作相应的登记，并填写《办公设施异动通知单》，财务部应在手续完成后的三天内根据《办公设施异动通知单》作相应的帐务处理。
五、无关人员无故不要进入传真区域, 更不准擅自翻阅甚至取拿传真件。
六、不得传真私人资料和未经批准手续先行发出传真。
七、传真机的使用注意事项（不得把下列稿件传入传真机）
1、涂改液未干或稿件有涂层；
2、稿件有皱纹、折缝或严重卷曲；
3、破裂的稿件或稿件过厚；
4、炭纸或背面有炭的稿件。
篇7：公司办公设施管理规定
第一节办公设施管理一、办公设施分类办公设备：包括电脑、打印机、复印件、传真机、服务器、软件、等物品。办公家具：包括办公桌椅、会议桌、洽谈台、文件柜等物品。二、办公设施采购（一）办公设施的采购，由行政部统一购买。每年年未由各部门提出下一年度购买需求，提交行政部汇总并编制下一年度办公设施购置计划和预算，经财务部复核、总经理审核后，报董事会审议。（二）根据年度办公设施购置计划，由使用部门提出书面报告，经综合行政部与财务部会审，报总经理批准后，归口行政部购置。计划外的办公设施购置，除办理以上手续外，需特别说明购置的理由，并报董事会批准后实施。（三）购置、建造单项价值在5万元以上或总价值在20万元以上办公设施时，必须按招标方式进行，并报董事会备案。三、办公设施的管理（一）办公设施编号1、办公设施实行编号管理，由行政部会同财务部，在办公设施交付使用的当天，进行登记并统一编号。2、编号办法：编号形式为：公司英文标识
分类符号
计算机代码。①办公设备编号（****-YP-XXX；包括：电脑，打印机，软件，服务器,传真机等物品）。②办公家具编号（****-JJ-XXX；包括：办公桌椅，会议台，洽谈台,文件柜等物品）。（二）办公设施标牌制作1、定制统一的办公设施牌，标牌的'内容包括：公司英文标识
分类符号
计算机代码。2、标牌的材料为即时贴，由行政部会同财务部在办公设施交付使用的当天，进行登记并贴上标牌。四、办公设施的异动管理（一）办公设施的租赁、出租、出借、抵押、担保、调入、调出、报废等，必须由使用部门提出书面报告，经行政部与财务部会审，由财务经理审核确认并报总经理批准后方可办理相关手续。（二）办公设施的内部转移，由使用部门或使用人提出书面报告，经行政部与财务部会审，报总经理批准后实施。（三）按规定程序发生的办公设施异动，行政部应在手续完成后的当天作相应的登记，并填写《办公设施异动通知单》，财务部应在手续完成后的三天内根据《办公设施异动通知单》作相应的帐务处理。（四）涉及办理产权登记的办公设施，由行政部负责办理产权登记手续及根据产权变动情况办理产权变更登记手续。五、办公设施的维修由使用部门提出维修计划并填写《办公设施维修申请单》，经行政部与财务部会审，500元以下维修费用，报副总经理批准；500元以上报总经理批准。六、重大办公设施的原始发票复印件由行政部负责妥善保存，做好登记帐，如经批准用于抵押需提交原始发票时，应留复印件保存，并做好相应的辅助登记帐，注明抵押合同号、抵押事项、抵押期限、债权人、经办人、批准文件等主要内容，到期办妥相关手续后，及时收回原始发票专门保管。七、因管理或使用不当造成办公设施毁损、丢失的，由直接责任人承担直接经济损失。八、行政部与财务部应每半年对办公设施进行一次全面的核对清理，清理时应做到标牌与清单相符、清单与明细帐相符、明细帐与总帐相符。对于不符的，应查明原因，并在次月15日前，将办公设施清理情况专题报告公司领导，同时对办公设施的变动情况提出处理意见或建议。第二节电脑管理一、日常管理（一）公司办公电脑的安装、调试、维护、保养、管理由公司行政部指定专人负责。（二）公司电脑由各使用人负责保管。二、使用需求申请（一）硬件需求由使用人所在部门提出申请，送行政部做出计划，综合行政部经理审核，费用在500元以下报财务经理批准，500元以上报总经理批准。（二）软件需求由使用人根据工作、业务需要提出申请，由所在部门送行政部做出方案，由行政部经理审核，费用在3000元以下由报总经理批准，费用在3000元以上报董事会备案。重大项目按招、投标方式进行。三、注意事项（一）公司员工应妥善设置和保管好开机密码，不得将密码，特别是财务软件使用密码泄露他人。（二）尽量利用公司办公网络以无纸化方式处理公文，确需打印的资料，应妥善保存，不得无序摆放。（三）不得在办公电脑上玩游戏，未经批准，不得将外来盘插入电脑使用。（四）个人笔记本电脑的硬盘不得存储涉及公司机密的文件，凡机密文件出差时用软盘（或其他存储器）存储，并妥善保管。（五）不得私自将公司电脑外借或交外单位人员使用。四、违则公司电脑因人为因素造成损坏的，由使用人负责赔偿，特殊情况以书面形式报公司领导，视原因酌情处理。第三节复印机管理一、复印机机统一由行政部负责管理。二、复印机使用完毕后，应按“清除”按扭，将复印机恢复至初始状态，复印无效的文件应立即销毁。三、复
篇8：公司办公设施管理规定
印资料注意节约纸张，避免浪费。第四节传真机管理一、传真机统一由行政部负责管理，并指定专人负责公司传真接收。二、每一份收到的传真件都要按接收的部门或个人在行政部进行编号、登记,重要传真件须复印一份在行政部存档,原件由行政部及时通知有关部门或个人领取。三、每一份发出的传真件都要按发出的部门或个人在行政部进行编号、登记后才能发出，重要传真件须复印一份交行政部存档。四、严禁使用传真机打电话。五、无关人员无故不要进入传真区域,更不准擅自翻阅甚至取拿传真件。六、不得传真私人资料和未经批准手续先行发出传真。七、传真机的使用注意事项（不得把下列稿件传入传真机）1、涂改液未干或稿件有涂层；2、稿件有皱纹、折缝或严重卷曲；3、破裂的稿件或稿件过厚；4、炭纸或背面有炭的稿件。[1]在百度搜索:公司办公设施管理规定
★ 廉政建设总结
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