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的审计工作总结汇报

时间：2022-10-31 08:09:24 其他总结收藏本文下载本文

的审计工作总结汇报（共14篇）由网友“一包方方面”投稿提供，以下是小编为大家整理后的的审计工作总结汇报，希望对您有所帮助。

的审计工作总结汇报

篇1：的审计工作总结汇报

根据《__县人民政府办公室关于印发201_年度__县实行最严格水资源管理制度考核工作方案的通知》(_政办〔201_〕___号)通知要求，我局按照考核内容和评分标准对201_年度实行最严格水资源管理制度的落实情况进行了全面自查，现将有关自查情况报告如下：

一、工作开展情况

1.加强领导，靠实责任。自该活动开展以来，局党组高度重视，及时召开专题会议，对实行最严格水资源管理制度工作进行了全面安排和部署，成立了最严格水资源管理制度工作领导小组，领导小组下设办公室，负责制度制订、人员抽调、情况报送、督查检查等工作。并结合我局实际情况制定了相关工作制度，通过严格实施工作制度，层层分解任务，逐级靠实责任，切实做到了认识到位、行动到位、措施到位，为实行最严格水资源管理制度提供了强有力的组织保证。

2.强化宣传，营造氛围。充分发挥舆论先导作用，坚持把强化宣传作为抓好实行最严格水资源管理制度的基础，采取发放宣传资料、张贴宣传标语、拉挂宣传横幅等形式，深入开展了以《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》等法规为主要内容的.水资源专题宣传教育活动，进一步增强了干部职工和人民群众的环保意识和节约用水意识，形成了人人爱护环境、人人重视环保、人人节约用水的社会氛围。

二、自评情况

经自查，我局建立了实行最严格水资源管理制度工作领导小组，自评得分为__分;制定了切实可行的最严格水资源管理工作制度并加以落实，自评得分为__分;积极开展实行最严格水资源管理制度的宣传教育工作，自评得分为__分。综合自评总分为___分。

三、成效与经验

在工作中，我局将强化宣传作为抓好实行最严格水资源管理制度工作重点，切实增强了干部职工和人民群众的环保意识和节约用水意识，使实行最严格水资源管理制度工作真正取得了实效。

四、下一步工作措施

在今后工作中，我们将严格按照中央、自治区、市和县关于实行最严格水资源管理制度的目标要求，进一步完善工作制度，靠实责任，强化措施，狠抓落实，确保上级政策完完全全落到实处。

篇2：事务所审计工作总结汇报

在我大学毕业之后，我就正式走上了工作岗位。在经过几个月的社会捶打之后，我感受到了社会的残酷，工作不顺心，前程不光明，使我感受到了社会的不确定性。痛定思痛，我决定通过自己的努力考取国家公务员，果然皇天不负有心人，我终于成功的成为一名公务员。之后我被分配到了审计局工作，成为一名审计局工作人员，这一晃工作就是几年过去了。

一年来，在市委、市政府的正确领导下，在上级审计部门的正确指导下，紧紧围绕市委、政府各项工作重心，以促进我市经济健康发展为审计监督的第一要务，牢固树立科学发展观和服务意识，坚持廉洁从审。在全体审计干部的共同努力下，圆满完成了今年市委、政府和上级审计部门交办的各项审计工作任务。现将一年来的思想、工作、学习和廉洁自律情况报告如下：

一、廉洁自律、清廉从审。

作为一名审计工作者，能够充分认识到党风廉政建设是我们审计机关的生命线，并深知：其身正、不令则行;其身不正，虽令不从。一年来，认真学习贯彻《党章》、《中国_党内监督条例(试行)》、《中国_纪律处分条例》等精神，始终对自己高标准、严要求，切实加强自己的品德修养，能够自觉地加强党性、党风、党纪和廉政方面的学习，不断加强世界观、人生观、价值观的改造，坚持立党为公、执政为民，做到权为民所用，情为民所系;坚决贯彻执行党的路线、方针、政策，恪守审计的职业道德，时时刻刻用一个_员的标准规范自己的言行。

注意做到常思贪欲之害，常怀律己之心，常排非分之念，常修为仕之德，坚持把轻名利、远是非、正心态和纳言、敏行、轻诺作为自己的行为准则，时刻做到自重、自省、自警、自励。坚持以科学发展观指导我们审计工作和反腐倡廉工作，进一步强化了依法从审、廉政为民的思想意识，增强了自觉抵御腐朽思想侵蚀的能力和反_的道德防线。

二、加强理论学习，不断提高自身素质。

为了进一步提高政治敏锐力、政治鉴别力和政策水平，增强贯彻落实党的方针、政策的自觉性、坚定性，一年来，认真学习贯彻“三个代表”重要思想、党的十六大和十六届三中、四中、五中、六中全会及党的十七大会议精神，认真学习领会市委扩大会议精神以及市委、市政府年初确定的各项重点工作。

通过学习，增强了用科学的理论武装自己的头脑，用邓小平理论指导审计工作实践的水平;进一步坚定社会主义、共产主义信念，时刻牢记“八荣八耻”，坚持一切从人民利益出发，坚决贯彻、模范践行“三个代表”重要思想的要求，自觉抑制不正之风和_现象的侵袭，正确行使手中的权力。

同时，还注重审计业务理论学习，除参加了地区审计局组织的审计业务培训班的学习外，还比较系统的自学了计算机ao审计系统、财政改革相关知识、专项审计调查报告写作等内容，特别是参加了7月份自治区审计厅举办的“以培代审”固定资产审计调查。通过学习，理论素养得到了进一步的提升，理想信念更加坚定，审计工作思路更加开阔。

三、注重党性锻炼与修养。

自觉遵守“审计人员工作纪律”，以此来规范自己的行为;不断加强党性修养，牢记“两个务必”，自觉地与市委、政府保持高度一致，不说不该说的话，不做不该做的事。在处事为人上，坚持诚实做人，踏实做事。始终以强烈的事业心和责任感做好审计工作;在工作关系处理上，比较注意把握自己的角色定位，自觉地维护大局，维护团结。

四、依法审计，求真务实。

在审计工作中，能够认真贯彻执行《审计法》赋予的审计权限，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点”工作方针，始终能够做到：科学审计、文明审计、廉洁审计、客观公正，对自己分管负责的工作能够尽职尽责。一是能够深入审计一线，及时协调和解决审计工作中遇到的具体问题和困难，帮助年轻的审计干部尽快成长;

二是，对一些热点、难点、事关百姓切身利益的审计项目，能够亲自深入到基层进行审计调研、了解，掌握第一手资料;同时，能够积极配合jú长做好各项审计工作，大力弘扬“依法、求实、严谨、奋进、奉献”的审计精神。另外，对负责的妇委会工作也能够尽心尽力，我局是一个以女同志占大多数的单位，因此，我局班子历来很重视、关心女同志的身体、工作和生活等情况，只要是女同志的节日，一定会尽力安排。

五、今后努力的方向。

在当今世界正在发生着人类有史以来以来最为迅速、最为广泛、最为深刻的变化，“全球经济一体化”、“知识经济”、“电子商务”、“生物技术”、“基因工程”、“数字地球”、“电子政府”、“加入世贸”、“西部大开发”等新名词、新事物不断涌现，要深刻意识到知识更新之快，要有不学习就要落后、不学习就赶不上时代的潮流、不学习就要被历史淘汰的危机感。

因此，加强学习，进一步提高审计技术方法和手段的自主创新能力，不断提高审计工作的技术含量和技术水平，尤其是提高宏观层面分析问题、解决问题的能力，不断提高审计质量，把审计工作不断引向深入，用发展的眼光分析经济改革中存在的问题，提出科学可行的审计建议，推动经济体制改革的步伐，为我市经济持续、快速、健康发展保驾护航，充分发挥审计在构建社会主义和谐社会中的作用。

相信自己通过这么多年的努力，自己已经知道了社会上存在的各种现实了。以后的道路还要怎么走，我已经规划好了，我想我会继续不断的努力，在审计局的审计工作中，我会尽我的努力。争取自己在十多年的努力后，成为一名审计局领导，继续带领工作人员前进，我相信自己可以做好，我相信以后的道路上，我会走的更好，我会在审计局继续努力，为国家的审计工作作出我的贡献!

篇3：审计人员个人年底工作总结汇报

加强学习，注重创新，工作作风务实，工作态度严谨认真，勤勤恳恳，兢兢业业，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，较好地完成了各项工作任务。

20_年，在区委、区政府和局党委的正确指导下，我认真学习贯彻落实党的_大精神和_届三中全会精神，加强学习，注重创新，工作作风务实，工作态度严谨认真，勤勤恳恳，兢兢业业，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，较好地完成了各项工作任务。现将本年度个人工作情况总结汇报如下：

一、加强学习，培养提高自身综合素质。

加强学习，加强自身的思想道德建设，树立自尊、自信、自立、自强的意识，在实际工作中端正思想，坚定信念，牢固树立党的观念、政治观念、大局观念和群众观念，始终保持忠于党、忠于祖国、忠于人民的政治本色;严格遵守各项规章制度;尊敬领导、团结同事，为人真诚、人际关系和谐融洽，从不闹无原则的纠纷，规范自己的言行，毫不松懈地培养自己的综合素质和能力，做一个合格的新时代审计人员。

二、强化业务技能，创造业务佳绩。

在日常工作中，我深切地体会到，审计工作是一项专业性、实践性、艺术性很强的工作。尤其面对今天这样愈来愈复杂的经济结构与审计环境、愈来愈高的审计执法要求和社会对审计的期望以及愈来愈深入发展的审计质量要求与技术更新。要想把审计工作做好，获得较好的成果，不仅要有较好的品格，而且需要过硬的业务本领。做为一名基层的审计人员，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法。为此我在加强自身学习、提高自身综合素质的同时，与全局工作人员探讨牢牢把握解决突出问题、典型问题及把推动“精品工程”主题摆到重要位置，以身作则，从自身做起，把理论知识与解决问题紧密结合、统筹安排、交叉进行，不断提高业务技能;其次，加强自身修养，提高综合素质，既要有广博的理论知识和精通的审计专业知识，还要有娴熟的业务技能和良好的心理素质，提高从宏观角度分析、解决问题的能力，争创优秀的工作业绩。11月，我参加了省审计厅组织的现场审计系统培训并全部通过了考试，取得了良好的学习效果，明年我将在预算执行审计及其他个别项目中继续探索开展现场审计，将这次的学习成果转化为实实在在的审计效果，继续推进我局的计算机审计能力。

三、履行职责，圆满完成各项工作任务。

一年来，为适应经济责任审计发展形势的需要，进一步规范和深化经济责任审计工作，我不仅参与制定了《安阳市北关区领导干部离任经济事项交接办法》等经济责任审计制度，并参与指导完善了民航路街道办事处老主任离任、新主任接任等多个单位领导离任现场交接手续。圆满完成局安排的本级财政预算执行情况及财政决算审计、灯塔路街道办事处书记、主任，统计局局长的任中经济责任审计，地税局征收的房产税和土地使用税等税种征收管理情况审计和豆腐营街道办事处财务收支审计等五项审计任务;市局交给的计划生育资金审计、排污费征收管理使用情况审计、农村良种补贴农业机械购置补贴拨付管理发放和使用情况审计、病虫害防治资金审计、农村劳动力转移培训及“阳光工程”等六项专项资金的审计，和质量技术监督局的财务收支等共计七项审计任务。参与北关区房屋建设综合开发公司资产负债审计，并数次参与深入基层调查，对西彰涧和杏花村村民上访案件中所提出的财务问题进行了有针对性的村级财务收支全面审计及审计调查，并配合区纪委、区信访局、彰北办事处多次下基层为信访人解惑答疑，为党委政府查清事实真相、正确决策处理等提供了第一手资料。出具审计报告11篇，查出违规金额高达500 多万元。并针对财务管理等方面存在的问题提出合理化建议30条。

(一)完善制度建设。

北关区审计局为进一步规范领导干部经济责任审计工作，增强审计效率，促进领导干部落实科学发展观，树立正确政绩观，全面履行职责，参与制订并下发了《关于印发安阳市北关区经济责任审计制度的通知》文件。其中一是《安阳市北关区经济责任审计工作联席会议制度》，二是《安阳市北关区经济责任审计公示及审计结果公告制度(试行)》，三是《安阳市北关区经济责任审计结果运用办法(试行)》。参与拟定了《北关区党政领导干部任期经济责任审计暂行办法》、《北关区党政领导干部任期经济责任审计暂行办法实施细则》、《北关区经济责任审计操作规程》、《北关区经济责任审计办公室工作制度》等一系列的制度。参与制订并下发了《关于印发安阳市北关区领导干部离任经济责任事项交接办法的通知》文件。根据办法规定，目前已完成了20_单位29名科级领导干部离任经济责任事项的交接工作。该《通知》制定了规范详细的《领导干部离任经济责任事项交接办法》《北关区领导干部离任经济责任事项交接表》等近十项有、关经济责任交接表格。对机关领导干部离任时经济责任交接的主要事项、内容、方法和交接手续作了明确规定，进一步界定和规范了领导干部离任的经济责任，为组织和人事部门的干部任用提供参考依据。参与制订并下发了《区纪委、区委组织部、区监察局、区审计局、区财政局、区物价局关于开展财务专项检查工作的通知》。这些制度的建立，将有效的加强区各有关部门在经济责任审计工作中的协调配合，提高经济责任审计工作质量、规范党政领导干部任期经济责任审计结果运用，使区经济责任审计工作逐步纳入制度化、规范化的轨道。

(二)开拓思路，积极探索。

1、牢固树立“精品工程”意识。工作中严格依照法定的审计程序，严格执行各项审计规范和准则，严格根据法律法规进行处理。在确保程序、规避风险的基础上，创新工作思路，探索工作方法，积极开展计算机联网审计，有步骤有计划有重点的开展工作。从审计方案的制订、审计实施过程的操作、审计证据的取得、审计报告的编写、审计结论文书的草拟到审计决定的执行落实等都再三把关，并定期向上级领导汇报审计进展情况，并与上级及同事实现信息资源共享，确保高效率、高质量的完成审计任务。

2、规避风险、确保质量，着重控制审计环节总体规划。为实现市局提出的“两个完善、两个提高、一个探索”的审计信息化建设工作目标，探索计算机审计的新路子、新方法，我对审前准备、编制审计实施方案、出具审计报告、检查审计结论等审计工作每个环节逐一进行了细化和明确。今年我在财政、计生、地税等项目的审计中运用了计算机审计，有效缩短了审计周期，提高了工作效率，为顺利开展审计工作奠定坚实的基础。充分开展审前调查。重视对被审计单位的了解，为此我设计了《审前调查表》、《内控制度测试表》、《经济决策会议一览表》、《单位收支明细表》等十一种单位、人员基本情况及专项经费收支等调查表格，对取得的审前资料进行初步分析性复核，关注资料间的关系和异常波动，分析确定被审计单位财政、财务收支及其有关活动中可能存在的重要问题和线索，确定审计重点。注重分析。审计评价既是具体审计项目质量的集中体现，又是对审计工作质量的检阅，着重评价人的因素对于相关经济活动的影响，不但事关被审计人的利益，而且关系到部门利益和党的干部政策。因此，我本着慎重、负责的态度根据被审计人任职期间范围履行职责的情况，对已经收集到的证据，紧紧围绕经济责任进行分析，归纳总结，做出实事求是、客观公正的评价。评价时，依照审计规范评价准则和经济责任审计实施办法规定的评价内容做出评价建议，提出审计意见。不对审计过程中未涉及的事项，不对证据不足、评价依据或标准不明确的事项进行评价。

(三)注重审计调查研究。

通过审计调查，揭示问题，分析原因，提出在体制改革，完善制度，加强管理，健全机制等方面的建议，为党政领导宏观决策服务。我参与撰写的论文《对小学教育经费现状的思考》发表在第十一期的国家发行刊物《中州审计》上;我参与撰写的论文《北关区经济责任审计建议》获得市审计局优秀论文奖;参与撰写的《区办事处财务管理存在的问题及对策》审计调研报告，为我区领导决策提供参考依据。

(四)努力学习、钻研业务，做好领导助手。

在审计局工作的日子里，我深刻认识到审计工作性质的重要性，都同样需要认真、细致、精确及严谨的工作态度。注重把好廉政关，把廉政作为对自己的基本要求,坚决执行党风廉政建设责任制，遵守中央关于党政领导干部廉洁自律的规定，筑牢拒腐防变思想防线。平时能够虚心向身边的同事及前辈请教，做到多看、多问、多思考，努力使自己在最短的时间内胜任各种工作环境和内容。对工作积极主动，严格把关，一丝不苟，努力完成领导交办的每一项工作。在繁多的工作中，分清主次科学安排，按时、按质、按量完成任务，同时配合其他科室做好各项文字写作和文件、信息报送工作。

四、存在的问题及明年发展方向。

通过近一年工作，进一步提高了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识，强化了心胸坦荡、正直端庄、严谨朴实的良好作风。回顾几年来的工作成绩，是领导大力支持和热情帮助的结果，是同志共同努力的结果，在总结成绩的同时，我也看到自己的缺点和不足，主要是还需进一步加强学习，努力提高自己的政治理论和政策水平，注重综合分析力度、提出有针对性的合理化建议，努力提高自己的工作层次和能力。

在今后的工作中，我会诚恳的接受领导和同志们对我提出的批评和建议，恪尽职守。同时，发扬成绩、克服不足，提高工作效率，使自己所从事的工作在新的一年中再上新台阶。

篇4：银行审计管理汇报

省行审计处：

根据省行下发的《关于进一步加强案件防范工作力度的通知》要求，为防范化解业务经营中的管理风险，巩固完善管理带来的风险隐患，驻信阳审计办事处组织各科室业务骨干，结合信阳分行实际，认为在当前应开展三个方面的专项审计，即：支行管理层制度执行的审计;营业网点管理岗职责履行的审计;代理业务的专项审计。

一.审计目的

以前年度是各类案件频发的高发年，省、市分行先后出台了一系列的管理制度和要求，这些措施的出台，支行管理层是如何执行的，营业网点是如何落实的，都应是我们关注的重点。为了加大防范和遏制各类案件力度、降低案件发生频率，作为审计部门应结合属地行实际，开展以内控制度建设与执行力相结合的审计工作，具体要做好三项专项审计。第一，支行管理层落实制度的专项审计;第二，营业网点管理岗的专项审计;第三，代理业务的专项审计。前两项审计目的是看支行和网点管理人员是否认真落实制度，是否采取了切实有效的管理措施，是否从源头上消除各类案件发生的风险隐患，是否共同构筑了有效防范案件发生的防火墙。第三项审计的目的是为了防范新业务营销及杜绝代理保险兑付时可能发生的风险。

二、审计重点

(一)支行管理层落实制度的专项审计

1、各项规章制度的落实。

上级行出台的一系列规章制度，审计重点应该体现在县级支行的贯彻落实上。一是对文件的`上传下达和监督执行方面;二是重大问题的决策上，是否符合制度要求;三是机关的各项管理办法是否到位。

2、支行部门的自律监管。

(1)财务计划部门(每季是否进行一次全行检查，按季形成监管报告)。

资产负债业务中，资金调度是否严格执行审查、审批程序;票据回购业务是否合规;各项应计应付利率执行是否正确;是否及时分析、记录、报告大额和可疑现金支付。财务会计业务中，是否配备符合条件的监管人员;是否按规定购建、使用和处置固定资产或抵债资产。科技业务中，计算机及其附属设备管理是否符合规定;计算机软件管理是否符合规定;数据中心机房的管理是否符合规定;计算机系统安全生产管理是否符合规定;计算机系统安全防范管理是否符合规定。

(2)信贷(前后台)部门(每季度是否开展一次全面检查，按季形成监管报告)。

是否执行审贷部门分离制度;是否按规定进行客户评级、授信;贷审会运作是否规范;信贷业务档案管理是否符合规定;贷款风险分类是否真实准确;是否按规定程序办理信贷业务;是否按规定进行授信客户的调查和评估;贷款主体是否符合规定;银行承兑汇票、保函等或有资产业务的办理是否符合规定;信贷管理系统数据是否准确、完整、真实;是否按规定进行贷后管理;呆帐核销的申报、审核是否合规;以资抵债资产的接收、保管、处置是否合规。

(3)中间业务部门(每季度是否开展一次全面检查，按季形成监管报告)。

代理业务手续费是否按规定收取并入帐;银行卡业务中，是否执行业务岗位分离制度，对银行卡申请人和担保人的资信情况的审核是否合规;是否按规定执行授权审批和值班制度;是否按规定接受、上级和下级银行卡止付名单;透支管理是否合规;借记卡异常交易处理是否合规。

(4)综合业务部门(每季度是否开展一次全面检查，按季形成监管报告)。

是否执行岗位交流、重要岗位人员轮换和强制休假制度;员工工资、保险和各项福利制度执行情况是否符合规定。

(5)安全保卫部门(每月是否开展一次全面检查，按月形成监管报告)。

临柜、守库、押运期间安全制度是否落实;枪管理是否符合规定;持(管)枪人员考核管理使用是否符合规定;是否按照规定开展反洗钱工作。

3、各岗位检查频率的审计。

(1)支行行长：每季通过调阅监控录像，监督查库情况;每季度，对支行重要空白凭证库房全面检查一次;每年度，不定期对全行金库管理进行一次全面检查。

(2)主管行长：每半年，不定期全面查库一次;每季，对支行重要空白凭证库房全面检查一次;每月，调阅监控录像一次，重点抽查：营业前、期间和营业终了安全操作规程执行;柜员卡的使用;现金、印章、柜员名章、凭证入柜、入箱、入库;柜员交接是否在监控下进行;“四岗三分离”执行，管库人员出入库、密码使用、库房管理、调款交接;守库人员值班守库、枪和弹交接、押运人员着装、站位、警戒等。银行卡制卡、电子银行密码管理;重空凭证库、计算机中心的出入，日常管理等。

(3)支行会计部门负责人：每季度查库一次;每旬，对支行重要空白凭证库房全面检查一次;每周调阅监控录像一次，重点抽查：营业前、期间和营业终了安全操作规程执行;柜员卡的使用;现金、印章、柜员名章、凭证入柜、入箱、入库;柜员交接是否在监控下进行;“四岗三分离”执行，管库人员出入库、密码使用、库房管理、调款交接;

(4)财会监管员：每周调阅监控录像一次，重点抽查：营业前、期间和营业终了安全操作规程执行;柜员卡的使用;现金、印章、柜员名章、凭证入柜、入箱、入库;柜员交接是否在监控下进行;“四岗三分离”执行，管库人员出入库、密码使用、库房管理、调款交接;守库人员值班守库、枪和弹交接、押运人员着装、站位、警戒等。

(5)保卫部负责人：每周调阅监控录像一次，重点抽查：“四岗三分离”执行，管库人员出入库、密码使用、库房管理、调款交接;守库人员值班守库、枪和弹交接、押运人员着装、站位、警戒等。

(6)银行卡部负责人：每周调阅监控录像一次，重点抽查：银行卡制卡、电子银行密码管理;ATM机运行;

(二)营业网点管理岗的专项审计

1、以网点为单位开展异地网点管理岗的交叉检查。一查营业机构负责人岗位检查频率是否到位，检查重点是每月是否查库一次，每周是否调阅监控录像一次;二查营业机构会计主管检查频率是否到位，营业前、营业期间和营业终了安全操作规程的执行是否合规;柜员卡的使用，现金、印章、柜员名章、凭证入柜、入箱、入库情况;柜员交接情况;“四岗三分离”执行情况，管库人员出入库;密码使用、库房管理、调款交接，守库人员值班守库、枪和弹交接、押运人员着装、站位、警戒等情况。通过他人看自己，查找不足。

2、以属地为主，实行审计办科室包网点制度。不定期对所包网点进行专项审计或不定期明察暗访，帮网点及时消除风险隐患，促进网点业务规范发展，对网点工作进行督促、指导和检查，网点管控成效与科室全员绩效挂钩。

(三)代理业务的专项审计

为了防止片面追求代理业务的规模、市场份额和代理收入，严格各代理网点在宣传上误导客户，使消费者误以为银行代理的保险产品就是储蓄产品;代理网点未按保险条款对重要事项进行如实告知;对保险品种的风险提示不够，因此要重点审计营销人员是否逐人签定了《保险营销承诺书》，开办代理业务资格的申请程序是否合规，协议的签订是否规范，各类代理业务的凭证和账簿保管是否完整等。

1、是否建立了完备的代理业务的操作规程，查看落实情况;检查代理过程中各个岗位上的责任制是否建立;是否科学、完备，并做到有效实施。

2、检查代理业务的档案管理制度的制定与落实情况，有无管理混乱情况;检查代理业务是否均与委托客户签订了代理合同或协议，有关各方的权利义务的规定是否明确、具体、完整;代理过程中是否严格按照协议规定履行职责。

3、检查代理业务凭证、有价单证等管理是否按照规定执行，领用、使用、保管、登记是否合规。

4、检查代理手续费收入核算是否及时、准确、完整。

篇5：事务所审计总结汇报

审计工作对于经济活动来讲是十分重要的，会计师事务所担负的审计责任也比较重大。审计风险是指会计报表存在重大错报或漏报，而注册会计师审计后发表不恰当审计意见的可能性。注册会计师出具审计报告如果与事实不符，以及财务报表没有真实反映被审计单位的财务状况、经营成果，很容易让财务报表的使用人员蒙受巨大损失，相关受损单位会对会计师事务所进行指控，法律诉讼过程中会计师事务所很可能面临巨大的赔偿。这就凸显出提高审计工作质量，减少审计风险的重要性。重视并且控制审计风险对于会计师事务所甚至审计报告的使用主体来讲具有重大的价值。

1 会计师事务所审计风险的成因

1.1 会计师事务所审计行业竞争日益激烈

在经济快速发展的过程中，会计师事务所的数量如雨后春笋般增长，市场竞争也日益激烈，一些会计师事务所为了争取市场份额，获取审计客户，通常会采取对审计费用进行折扣收取的手段，如此一来，一些会计师事务所为了压缩审计成本，会减少审计投入、简化审计程序，从而大大增加了审计工作的风险。虽然有严格的行业监管，但仍然会有一些为了“活下去”的会计师事务所为取得审计收入而不注重执业质量，同时更有一部分需要审计的企业选择报价低的事务所进行审计，小规模的事务所要发展下去便会陷入价格战，忽略审计质量。

1.2 会计师事务所独立性不高

会计师事务所是一个服务主体，跟不同类型的单位主体存在关联。就日常的社会生活来讲，会计师事务所主要收取一定的审计费用来承接审计业务，也就是说，在这种经济关系的制约下，会计师事务所的运行以及发展是否良好，也跟审计单位客户存在依存性关系，从而让会计师事务所自身的独立性有所下降。一旦难以保障会计师事务所的独立性，就导致会计师事务所展开的审计工作，其过程以及结果的公允性以及客观真实性难以保障。

1.3 审计工作自身存在局限性

由于被审单位没有树立正确的企业经营价值观，在日常经营中存在违法违规、舞弊行为，都会直接导致审计风险。由于很多企业弄虚作假、伪造证据、篡改资料的手法高明，导致注册会计师不易察觉。一些企业会通过虚假的经济行为粉饰财务报表，会增加审计工作的难度。除此之外，在开展现代化审计工作的过程中，随着审计项目越来越复杂化以及多样化，无形中给审计工作带来了压力，从而加大了审计工作风险，审计工作多为事后审计且为外部中介机构审计，审计手段多为常规性的手段，缺乏一些公檢法的行政强制性手段，本身的局限性无法保证它能够识别一切财务错误，从而会引起审计风险。

1.4 审计工作人员的综合素养参差不齐

虽然我国在不断开展审计法规方面的完善工作，但是无论什么时候，在开展审计工作时最为关键的影响因素都是审计人员，而造成事务所审计人员综合素养较低的影响因素较多。首先，一些事务所为了能够降低运营成本，就会降低审计人员的薪资福利，进而会流会失一部分有能力的审计人员，影响会计师事务所的正常运行。其次，一些事务所只注重人员招聘，却没有建立良好的人员培训机制，导致审计人员不能及时获取最新的审计知识。开展审计工作不单单需要注册会计师具备足够的知识储备，还需要掌握法律、行业等方面的知识，要持续关注审计中存在高风险的地方。然而，就目前来讲，会计师事务所的审计工作者工作强度大，经常不分日夜加班，并且随时需要学习新颁布的财税法规，造成部分优秀的注册会计师流向企业。目前，中国国内从事审计工作的专业人员大约有30多万人，但是审计的整体水平却有待提升，不能保持较高的职业关注是最严重的一个问题，从而也使他们很难发现审计对象的错报或者瞒报问题，增加了审计风险系数。

2 会计师事务所审计风险的防范与控制策略

2.1 加强会计师事务所竞争治理

会计师事务所行业主管部门应加强会计师行业低价恶性竞争治理，优化会计师事务所综合评价、分级分类管理，完善会计师事务所业务报备、年度报备，实现会计师事务所收费行为监管的动态化、常态化和制度化。同时，把在收费方面被举报投诉或预警提示较多的事务所列为重点监管对象，依据情节轻重，对其合伙人进行监管约谈、诫勉谈话、出具警示函或做出相应处理并给予公告。

2.2 提升会计师事务所的工作独立性

我国应强化监管措施，完善相关法律，对严重违法违纪案件一经查实要进行严肃处理并向社会公众公示，使全社会共同监督注册会计师的执业活动;拓宽会计师事务所相应的工作范围，使事务所拥有更多的资金来源，从而将事务所对于客户在经济方面的依赖性降到最低。而在会计师事务所实际的工作过程中，可以通过开展咨询业务来优化自身的盈利结构。

目前，我国事务所的工作范围相对较为狭窄，尤其在咨询方面的盈利，只占事务所总经济收入的30%左右，但是在一些发达国家，事务所在咨询方面的经济收入能够达到事务所总收入的70%左右，并且经过相关人员的调查研究，通过发展咨询工作优化事务所盈利结构在我国是完全可行的，从而也能进一步提升会计师事务所在开展工作过程中的独立性。审计人员是组成会计师事务所的关键，所以会计师事务所要充分重视审计人员的管理工作。

第一，为了让审计人员没有其他方面的忧虑并吸纳更多的优质人才，管理人员要做好员工薪资以及福利方面的工作。

第二，中小型会计师事务所应当建立完善的'培训制度，尤其要做好新员工的培训工作，同时加强员工之间的交流沟通，营造良好的学习环境。第三，加强员工思想教育，建立诚信的企业文化，完善规章制度，使员工在执业过程中有据可依，在企业的规章和道德框架内工作，提高事务所的执业质量。第四，完善监督检查制度，定期对员工职业素质进行测评，及时反馈，严格处理严重违纪行为。政府应该不断完善会计师事务所准入机制，并且对即将成立的事务所进行全面考察，评估其信誉情况，只有所有指标通过后再批准成立。另外，我国应进一步完善监管体系，避免审计相关的法律法规出现漏洞，加大对审计过程中违规人员的惩罚力度，从根本上杜绝出现审计工作缺乏独立性的现象。

2.3 加大会计师事务所的工作质量监管力度

针对会计师事务所开展监督管理工作是十分有必要的，不仅能保障审计工作质量，还有利于优化行业准则。这就需要制定一个行业内部的质量控制标准作为依托，明确会计师事务所的责任职能，完善的制度体系不单单要明确业务承担的领导责任，還有会计师事务所与客户的关系。事务所必须重视引导参与者，在会计师事务所的工作大环境中要树立一个以质量为导向的内部文化，在业务执行阶段需要给予相应的监督以及指导，这也是减少会计师事务所审计风险的一个重点。当前，我国针对这一方面的法律法规也越来越完善，从而更需要政府部门加大监督管理力度，促使会计师事务所能够依照法律法规履行职责，进而提高审计质量，降低审计风险。

2.4 提升会计师事务所从业人员的整体工作水平

目前，我国从事财务审计工作的人数不断增加，针对质量水平参差不齐的问题，需要加大管理。首先，会计师事务所要定期组织专业化培训，不断提升从业人员的工作能力，组织有丰富从业经验的会计师进行经验交流与传授，不断提升会计师事务所从业者的综合素质。除此之外，会计师事务所还要重视培养从业人员的职业道德，宣传职业道德的重要性，引导他们在从业过程中要公正与客观，保障审计工作正常开展。

3 结语

审计工作是一项专业性较强的工作，对于经济活动来讲十分重要。审计风险是客观存在的，也是相对普遍的，从而更需要会计师事务所寻找审计风险出现的原因，从多方面防止出现审计风险，规范审计工作秩序，保证审计质量。

篇6：事务所审计总结汇报

这几天感觉事务所接的业务明显多了很多可能是年初的缘故吧很多单位需要年审出具审计报告吧所里的工作人员时不时都要出去审计。今日早上跟周教师去商业银行给一个单位的银行询证函办理盖章手续一路上周教师给我讲了很多些关于事务所的情景她鼓励我考CPA 还说期望我争取能在事务所留下来。回到所里帮着教师整理一份很厚的验资报告依据范本填制自我很细心翼翼的心怕填错了毕竟难得教师那么信任我把那个要给客户的验资报告交于我填制。

午时的时候雷教师编制了一份审计报告完成后交给我看让我看看能不能通读并且让我算算里面的数据是怎样得来的以及审计报告里需要注意的一些相关事项也是很厚的一叠都是雷教师亲自编制的。我看了下对里面的一些流程有了必须的了解。

会计师事务所实习日记实习期间，事务所安排了一位有着多年从业经验的注册会计师王教师给我们授课，主要讲述了审计业务的操作。与大学课堂上的讲授不一样，那里更注重工作环节中的实际应用，整个讲述过程都对照着完整的审计报告，从工作底稿的第一页开始一向到报告的完成送行政部，让我们对审计业务有了更直观的认识和体会。随后，我们

各自学习，翻看一本本审计报告尤其是工作底稿，使自我对其有更深刻的认识。在开始的几天时光里主要完成了对会计师事务所的基本认识，协助处理了事务所办公室日常工作，并对审计业务有了初步的了解。

篇7：审计职能全面上收工作总结汇报

审计职能全面上收工作总结汇报

各位领导、同事们：

大家好！随着系统内部审计体制改革的不断推进审计职能的全面上收，新的审计体系架构已搭建完成，区域审计中心成为公司履行审计职能、防范和化解公司经营风险、完善风险治理结构的重要组成部分，同时也为辖区分公司提供了增值服务。新的组织模式，要求我们不断完善工作机制，创新工作方式方法，扎实开展审计工作，有效发挥审计监督、服务职能。对此，现将工作中一些想法汇报如下：

在总公司的业务指导下，审计中心充分发挥内部审计的独立性和权威性，收到了较好的审计监督效果，但在开展审计工作的过程中，也存在着审计中心与辖区之间沟通不畅、职责不分、安排频繁重复等问题。

1．县支公司经济责任审计成为审计工作的鸡肋

审计职能上收后，省级公司撤销审计办，地市公司审计特派员也另作安排，但在目前系统内经营体制尚未全部改革到位的情况下，县支公司经济责任审计还需继续开展，在这种情况下，县支公司经济责任审计成为工作难点，由中心来做，地市级审计任务已经远远超过计划安排，由辖区分公司来做，省级公司审计办已撤销，审计特派员也分流了，所以县支公司经济责任审计成为不做不行，要做又无能为力的窘状。

2．审计中心审计人员少、业务素质不高，不能完全满足审计任务需要

区域审计中心常规审计处8人，只有2名以前有审计工作经历，其他人员均来自于信息、客服等岗位，人员也比较年轻，保险工作经验也不足，所以现有人员不能完全满足审计任务需要。

3．辖区内审计职责没有明确

审计职能上收后，审计中心对基层的非现场监控和检查已形成日常性工作，所以没有专职审计岗位人员来配合，很难保证审计工作高质量。从今年辖区内的审计情况看，内控的关键岗位人员所干工作基本都是配合审计工作，而放下自己本职的关键岗位工作。

4．审计项目交叉，频率增加，给辖区造成负担

从总公司审计部到审计中心，由于各处室分别安排各自审计项目，而被审计单位全集中到辖区分公司，增加了审计频率，各部门应接不暇。有的省份一年被审计10来次，以河北省为例：1月份5个地市经济责任审计，2月份合规经营审计，涉及单位8个县支公司：3月份总公司对省公司赵总任期审计；4月份审计署检查。6月份机动审计，7月份信息系统审计。

5．审计工作质量有待进一步提高

由于审计人员少、业务素质低，审计项目多，疲于应付完成数量，造成审计质量不高。

对于上述问题，如何更好地审计开展工作，解决因审计职能全面上收后出现的问题，更好地履行审计监督职能、为辖区分公司提供增值服务，我结合了审计职能上收后的实际情况，提出了一些工作思路及工作建议：

（1）提升认识能力，深化对审计职能的理解和运用，创新工作思路我们知道，审计职能，是审计本质属性的反映，是审计本身固有的功能。通过提高认识能力，我们可以逐步加深对审计职能的全面上收的理解并对其加以运用；通过不断的改善审计外部环境、理顺内部关系、提高审计人员的思想素质和业务素质，有助于深化对审计职能的理解和运用，不断推进审计职能的全面上收。因此公司审计不能墨守成规，不能固步自封，不能落后于时代；要切实加强形势教育，紧密围绕公司的改革与发展大局，以化解与防范经营风险为目标，以做好审计监督为基本职能，以提供增值服务为根本任务，充分履行职责，充分体现审计工作“贴近需求、贴近管理、贴近风险防范”的原则，全面开展各项审计工作。

（2）加强人员培训，提升队伍素质，充分利用好特约审计人员我们要知道人是第一因素。审计职能上收后，中心如何全面履行审计职能关键还在人员素质的提高。审计人员是审计职能的具体执行者。审计职能的增强，有赖于包括全体审计人员在内的审计队伍整体素质的提升。队伍素质不提升，增强审计职能的全面上收也无从谈起。目前中心普遍存在人员不足、缺乏审计经验等现象。因此要加强专业技术培训。既要利用外部的师资力量进行培训，也要多发挥中心内部的力量。可以充分利用好特约审计人员，在中心与分公司充分沟通协调后，要制定一项工作制度，将特约审计人员的审计工作纳入其工作职责及年度工作考核，明确其责权利，建立良性管理机制，充分发挥系统内宝贵审计资源的`作用。使大家取长补短，一起增强实战能力，促进审计职能的全面上收。

(3).提升沟通协调能力，注重与辖内分公司及与审计部的有效沟通，建立和完善沟通机制当前，公司审计部门与辖内分公司之间，几乎“老死不相往来”。只有到了需要审计时，才与对方发生了关系。而由于业务性质使然（传统财务审计就是以审查被审对象在财务收支方面存在的问题为重点），这时候与辖内分公司的沟通协调很大程度上难以有效开展，这是造成审计尴尬不畅局面的原因之一，造成审计部的外部环境非常狭窄，甚至有堵塞的感觉。因此，前期我们中心与辖内分公司建立了协调沟通机制，实际工作中也对此做了大量的工作，审计部门采取一切尽可能的举措，来与被审对象“挂钩”，确立日常的联络机制，互相往来，信息共享。比如，建立财务会计报表的定时报送机制、审计人员与单位财务会计人员的日常联络机制、审计意见建议的跟踪反馈机制等等，因地制宜，因时制宜，通过一个个“点”，连结成审计机关与被审计对象日常关系的良好局面。建立与辖内分公司协调沟通机制，必然要求审计机关和审计人员必须全面提升沟通协调能力。各处室强化汇报与沟通，按月统一向总经理室汇报当月工作，处室间互通下月工作计划，提出配合需求，整合审计项目，以团结协作进一步提升中心工作质量和效果，同时要及时通知到各分公司，以取得他们的理解和认同，争取他们的支持和配合，做到下情上达，下情上达,和谐畅通，确保审计职能的全面上收。

(4).提升效益审计水平，推进公司非现场审计监控的发展经济效益审计是对被审计单位经济活动的经济性、效率性、效果性进行审核、分析和评价，以提高被审计单位经济效益为目的。经济效益审计是在传统财务审计基础上发展起来的，具有显著的审计职能的建设性特点。审计职能全面上收后越要加强审计监督。审计作为高层次的经济监督形式，其最终目的就是为了提高经济效益。从这一层面上讲，效益审计是审计职能全面上收后审计事业发展的大方向。因此，我们必须要全面提升经济效益审计水平，准确把握经济效益审计的评价原则和评价标准，根据财务审计所提供的真实可靠的数据资料加以综合评价分析，从大量微观的现象中发现宏观方面存在的问题，提出切实可行的改进措施。要大力推动经济效益审计工作，促进审计事业发展。同时也要充分发挥非现场技术优势，采取远程监控手段，对审计对象进行及动态实时监控，发现辖区分公司经营管理中存在的一些带有倾向性、苗头性的问题，及时发出审计预警，防患于未然；并做好信息采集的制度化，总公司也应为各中心创造条件，提供成熟、配套的辅助审计系统和技术支持，实现非现场监控所需数据连接和共享，以提高数据准确率和采集效率，并减轻分公司的数据报送量。在开展现场审计项目前，还要全面、细致地做好非现场审计，对被审计单位经营管理中薄弱环节心和疑点问题有一个全局概念，开展现场审计时才有方向、有重点、有依据、重大问题不遗漏，节约现场审计时间，提高审计效率，加强审计职能的全面上收！

虽然我们在审计职能全面上收后做了一定的工作，取得了一些成绩，但也难免存在一些不足，借此，请领导和同事们给予批评指正，以便我们今后进一步完善提高，提升我们的审计职能。

篇8：审计工作总结

经过科室人员一起认真讨论、研究，通过与汪书记和宋局长汇报、沟通，结合我局实际，我们继续坚持围绕中心服务大局，不断增强责任与服务意识，以加强管理为中心，以防范风险为重点，发挥内部审计在规范会计基础工作、提高财务信息质量、维护财经纪律、加强管理等方面的积极作用，积极开展审计工作，较好地完成了年度目标任务。现将20xx年的工作汇报如下：

一、工作目标完成情况

根据年度工作目标，20xx年安排审计项目5项，实际完成11项，超计划完成6项。分别开展了离任经济责任审计2项、财务收支审计3项、专项资金审计调查2项、局属单位事转企后的产权归属问题的审计3项及后续审计等审计事项，完成我局“银行存款—建行房信部”账户核查更正的处理意见，提出审计建议27条。通过审计，理顺了关系，完善了制度，促进了工作，真正做到了“一审、二帮、三促进”的原则。充分发挥了内审工作为公路事业健康持续发展保驾护航的作用。

（一）是以规范管理为目标，深化财务收支审计

今年以来，审计科先后完成了对漯河市公路管理局吴城超限站20xx年度的财务收支审计，严格按照“有预算不超支，无预算不开支”的原则，详细检查了该站财务收支的合法性、合规性、效益性等，有针对性的提出了审计建议3条，充分发挥了内审工作的监督服务职能。

（二）是以提高效益为主线，注重专项资金审计调查

按照年初工作目标，审计科用两个月的时间对舞阳县公路局、召陵区公路局20xx年度的账目进行了公路专项资金审计调查，对专项资金是否做到按预算执行，是否量入为出、专款专用，有无挤占、挪用现象及资金的使用是否达到预期目的进行了有针对性的全面检查，对检查中发现的问题进行归类，提出整改意见8条，确保专项资金使用到位、合理。

（三）是以政绩评价为重点，推进经济责任审计

根据局领导的临时工作要求，我们及时开展经济责任审计，以被审单位经济发展状况为基础，通过审计监督的积极作用，提高干部队伍正确履责的自律性。我们先后对袁集超限站责任人任期内（20xx年7月1日至20xx年12月18日）以及三丁超限站责任人任期内（20xx年6月12日至20xx年12月18日）的资产、负债及主要经济指标的完成情况、资产保值增值情况、内控制度是否健全等方面进行了认真理性的梳理、分析、总结，共提出审计意见12条，做到审计报告提出的意见和建议具体、中肯，全面、客观、公正地评价了主要负责同志的任期经济责任，使经济责任审计成为正确评价负责人任期政绩的重要依据。

（四）是强化制度建设。

按照20xx年“创新规范年”活动安排，我们认真讨论研究、修改完善并对科室制定的工作制度进行了查漏补缺，新制定《内部审计责任追究暂行办法》，通过采取相应措施揭示问题促进整改、推动完善制度，减少问题产生的根源，降低问题发生的几率。制定责任追究办法，就是要充分发挥审计监督作用，就是要坚决制止屡审屡犯、审后反弹现象。

二、工作中取得的一流成绩、亮点工作及创新工作

（一）工作中取得的一流成绩：

年初以来，我们正确把握监督与服务的关系，寓监督于服务之中是搞好内审工作的根本。实践证明，内审监督必须紧紧围绕公路建设这个中心，把发展作为工作的出发点和落脚点，审计才有为有位。监督只是手段，服务才是目的。因此，我们在工作中，坚持“从严查账，从宽处理，完善制度，加强管理”的审计理念，把审计目标定位于通过审计，使被审单位加强内部管理，不出和少出问题上，让审计成为违规违纪问题的“防疫站”，注意摆正自己的位置，具体把握和正确处理审计监督和审计服务的辨证关系，讲服务不是不讲监督，讲监督不是只看力度，讲力度不是只看处理意见。对审计查出的问题，以有利于公路事业发展为标准，分类排队，区别对待。在对已审项目的审计过程中，我们就较好地把握了这些关系，为被审单位出具了完善各项内部控制制度，加强内部管理的意见。

（二）亮点工作：

强化内部控制制度评价。无论是财务收支审计、专项审计调查还是离任经济责任审计，我们对各单位内控制度体系的建立健全和是否有效执行都进行了认真梳理，针对各类经济活动的业务处理流程，系统分析经济活动可能存在的风险，寻找失控点和盲点，及时提出合理化建议和意见，从而促进完善内部控制，达到消除风险、清除隐患、堵塞漏洞的目的。

（三）创新工作：

一是在工程项目审计方面有所创新。工程项目审计，是我局以往审计工作的空白点。今年我们将以服务大局为已任，抓好S238常付线及S330逍白线安保工程建设项目的审计。在工程建设项目中着力对项目资金来源及到位情况、项目资金的使用情况、项目资金预算执行情况、以及以及工程项目完成情况等重点环节的审计，熟悉工程的工艺流程和施工工序，掌握第一手资料，以保证工程数据的全面性、准确性。尤其是工程计量表，要有目的的与现场实际发生工程量相比较，使各项数据之间、数量与实际之间能互相印证和衔接。通过对工程项目的工程质量、资金拨付及国有资产的安全完整等方面进行审计，更好地体现审计工作对工程建设的保障、监督、服务与促进作用。

二是在建立审计项目电子化档案上有所创新。在审计项目全部程序结束后，完成审计项目从审计性质、基本情况、账面情况、审计结果、存在问题及建议、审计评价、责任认定到整改情况的所有信息电子化，也就是在完成纸质档案的同时建立一套简化的电子化档案，其优势有三：一是方便快速查阅；二是方便横向纵向对比。

三是能及时发现共性问题或现象，便于有针对性的提出解决方案。

三、存在的问题

通过科室人员共同分析讨论，我们发现工作中存在有三个问题：一是综合性审计人才缺乏。这是我们审计科的硬伤，人员构成主要来自于会计专业，大部分都只懂财务，不懂工程，所以要想审计一个工程项目很难达到预期目的，不利于审计范围的拓展；二是被审单位整改措施落实不到位。在审计实践中可以看出，部分被审单位“屡审屡犯”问题比较突出，甚至“老毛病”未改，又添“新毛病”。

四、20xx年工作的基本思路、工作打算及措施

（一）20xx年，按照我局“项项工作争一流、重点工作有突破、整体工作上台阶”的总体要求，结合单位的中心工作和重点工作，我们确定今年审计工作的基本思路是：以服务全局为目的，以审计创新为动力，以加强审计成果运用为核心，以提升审计质量为基础，以“人、法、技”建设为保障，全面提高依法审计能力和审计工作水平，最大限度地发挥审计工作的服务、管理、监督和评价职能，为公路事业健康发展保驾护航。

（二）20xx年工作打算：

一是继续把握好监督与服务的关系，不断规范审计行为，提高审计质量，充分发挥审计职能；

二是进一步规范审计程序，不断提高审计意见和建议的可操作性，扩大审计成果的转化和使用；

三是完成漯河市广源公路勘察设计院、漯河市信运监理咨询有限公司以及河南诚达公路工程检测有限公司20xx年度财务收支情况的审计；

篇9：审计工作总结

一年来，在学校党委行政领导下，紧紧围绕学校中心工作，在后勤管理、后勤服务、后勤改革和节约型校园建设等方面积极展开工作。圆满地完成了年初制定的各项工作计划。现将我处20xx年工作总结如下：

一、加快推进教职工宿舍建设工作。

我校教职工宿舍建设是校领导为广大师生员工办好事、办实事举措之一，本着将好事办好，实事办扎实的原则，校领导多次召开相关职能部门研讨实施方案，并成立了教职工宿舍建设领导组，下设：办公室、基建组、售房组、招标组、财审组、宣传组等工作组。我处主要承担基建组工作任务。一年来，我处积极推进建房前期相关手续（勘探、设计、图审等事项的办理）。由于校内住房刚性需求，根据今年4月第二次摸排调研，校建售房领导组将规划的762套调整为1046套。容积率从2.08提高到2.8，楼层高度由原来的11至18层调整为18至22层。在校分管领导具体指导下，经我处多次与市政府和各相关职能单位协调、沟通，调整后的教职工宿舍楼总体平面设计方案已经通过XX市规划局的初评，现正待市规划委员会审批。

为了加快推进教职工宿舍建设进度，我们采取不等不靠，不死守某一个环节等措施，多头并进。一方面，已完成了教职工宿舍楼户型设计、施工图设计、勘探及部分设备等的招标文件的技术标书编制工作。另一方面，启动了教职工宿舍小区双电源供电工程以及天然气接入工程，经多次与燃气公司和市供电公司协商和沟通，燃气管线设计已完成。供电双电源增容批文已下达。市规划局已下文批准。芜湖中安电力设计院也已完成了双电源供电的设计方案。电缆招标采购已完成。目前已进入施工和相关设备采购招标阶段。

二、加快校舍建设，下大力气整治校园环境。

围绕建设现代大学的总体要求，一方面我们加快推进校园基础设施建设步伐，依据认真调研、科学规划，精心设计、规范建造的原则，将单体建筑与校园整体相融合；将学科特色与建筑相结合；将建筑与我校历史文化相结合；使校园成为时代气息与传统特色和谐统一、布局合理、功能完善、特色鲜明、环境优美、品味高雅的现代大学校园；另一方面下力气对校园进行整治。今年我们共完成校园整治项目9项，即：学生生活区一期给排水改造工程；教职工宿舍区道路给排水及刚改柔改造二期工程；教职工宿舍区强弱电线下地工程；XX区五食堂周边环境改造工程（周边面包砖铺设、电缆沟改造、东西主干道维修及下水的疏通工程）；校园内部分消防设施进行维修；1500米校园红砖围墙改造为通透式围墙；校园XX区存在安全隐患窨井盖更换工程；校西门口道路改造；第一塑胶田径运动场西侧道路改造。

完成了全校83栋校舍抗震等级排查，确定15栋校舍抗震等级不达标，按照计划，将所有不达标校舍进行加固和拆除。并按照轻重缓急的原则，拆除和加固校舍各1栋；根据在校学生数，现有运动场地数略显不足，经慎重调研和合理布局，在校XX区学生宿舍区域新建了8块篮球场。

我们还办理完成校XX区临时浴室、开水房立项，目前地基部分施工已完成；XX区第五食堂、19—25#学生宿舍楼竣工资料的整理及规划复审工作正在进行中；蒋家村和石家村41.8亩土地置换相关手续正在办理之中。

全年共完成100多个项目的零星维修、改造工程：校舍（办公室、实验室、教室等）调整或维修改造50余项；校舍加装、维修门窗15项；修建围栏、平整场地8项；校舍防水工程6项；学生宿舍家具维修或更换5项；其他项目如物品搬运、上下水维修、地板出新、修补铁艺围墙、学生公寓垃圾清理、房屋出新以及空调维修，窗帘和门锁、更换等等。

三、切实加强后勤监督与管理力度。

加强对后勤事务的监管，是我处一项重要职责。后勤无小事，而保障饮食安全是后勤工作中的一项特别重要的工作。我处一直十分重视，坚持每周一次饮食卫生检查。重点是食堂和经营网点、饮服人员健康、食品材料来源、餐具消毒等。对出现的问题及时向后勤服务集团提出整改建议；

后勤的服务市场与校园环境监管又是一项重点工作，针对服务市场存在经营不太规范，出现一些脏、乱、差等问题，我们除了每周进行一次检查外，还派相关工作人员在校园内进行不定期的巡查，发现问题及时指出，及时通报，限期整改；在校园水电设施建设和管理以及节约能耗管理上，我处积极参与进来，与后勤服务集团共同把关，严格监管。

配合校相关职能部门做好校内安全隐患排查；制定防洪涝、防寒冻等恶劣天气工作预案。

四、加强房产管理工作，着力提升服务能力。

我校教职工住房状况，不容乐观。为了在现有的条件下，尽最大可能保障我校教职工基本住房问题。我们修订和完善了《安徽工程大学公有住房管理办法》和《调分房议事规则》，并加强了对公有住房私自转租、转让、转借巡查和处罚力度，共收回公有住房10套，为20多名教工调整了住房；还与财务处和后勤服务集团建立租房费和水电扣缴情况通报制度，全年共追缴房租和水电费5万余元。

为了配合做好学校人才引进工作，通过做工作，查找不辞而别的离校人员住房情况，对现有公住房进行合并调整，为新进20多名博士安排了住房，并完成6户专家楼售房工作。

五、努力做好医疗服务，切实加强疾病预防教育宣传工作

全年综合门诊接诊累计3万余人次、放射科透视100余人次、静脉输液750人次、肌注450人次、换药600余人次、理疗400余人次、急诊处理40余人次、三大常规化验273人次、肝功能、血糖等生化检验241人次。b超349人次、心电图176人次。门诊为职工测量血压千余人次。截至12月21日收回药品费（自付部分）及各种治疗费、挂号费共计160357.9元。

圆满完成5000名20xx级本科新生及200余名研究生的入学体检工作，建立健康档案。还为校运动会、新生军训、艺术类考试、四（六）级英语考试、国家艺术团进校演出以及其他类别的群体活动期间做好医疗保障服务工作。

六、继续做好计生、医疗费报销工作、药品采购工作

不断提高计生工作服务效能。日常工作中及时为有关人员办理计生证明，发放药具，协助XX区计生办做好育龄妇女、流动人口的管理工作。与XX区计生办签订计划生育目标管理责任书。截止12月31日：（1）为32户教职工申请领准生证，并为17名新生儿办理出生证明；（2）为保障我校教职工独生子女费按文件精神及时发放，及时为20名新出生的独生子女申请办理独生子女证；（3）及时在全省人口信息系统里审核、记录各部门信息，例：民政部门的婚姻审核，计生部门的孕产妇及新生儿情况的核对及归档等。

医药费审核小组人员经常利用非工作时间进行审核医药费，热心为教职工服务，同时严格执行“学校教职工医疗费报销管理办法”，严把审核关，堵住漏洞。截止12月底，共审核医疗费1892人次，报销金额405万元

在药品采购工作中，根据上一年度的`药品使用情况，及时调整并做出药品下一年度拟采购计划，报经学校招投标办公室招标采购药品。20xx年度，共采购药品约60万元。

七、继续做好教职工子女入学辅助工作，优化管理，提高办园质量

一是继续加强与师大附小联系，继续做好教职工适龄孩子入学辅助工作；二是加强对幼儿和学生的安全教育和管理，把安全工作落实到教育教学的每一环节，如幼儿学习和活动场所的人身安全、在校期间的饮食卫生安全以及环境安全等各方面都坚持做到一丝不苟。为孩子们精心营造一个健康和谐的成长空间；三是结合学生和幼儿的年龄特点，开展适合孩子们身心健康的丰富多彩的保育、教育和教学活动，在活动中培养并锻炼学生的各项能力和综合素质；四是加大幼儿园基础设施的投入，改善幼儿园教育条件，积极与市、区教育局等相关部门的联系和沟通，争取资金投入。今年，区教育下拨20万元经费，已投入到幼儿园基础设施建设中。为孩子们营造了良好的教育环境。

八、结合工作实际，积极开展廉政防控工作。

一是完善我处管理制度。进一步修订和完善处会务议事、基建工程、后勤监管、房产管理、基建（维修）零星工程（3万元以下）招投标、药品出入库、幼儿园收费等10余项管理制度。二是建立处务公开信息化管理制度。强化与教职工相关事务公开，实行信息化管理。三是完善集体会审制度。对干部选拔推荐、后勤监管、处经费支出计划、3000元以上工程变更签证、公有住房分配（售买）、重点工程管理、20万元以上工程款支付、评奖评优推荐等重大事项坚持集体决策，阳光运行。四是探索建立基建管理防范机制。主动邀请校办、纪监、财务、审计、国资等相关单位共同管理，共同构建廉政风险机制，保证校园基建规划科学性、合理性和重大建设项目顺利实施。

篇10：审计工作总结

一、抓好财政预算执行和其它财政财务收支审计。

市本级和各县（市、区）审计局都认真开展了财政预算执行和其它财政收支审计，审计单位22个。财政预算执行审计对于加强财政监督和税收征管，深化财政改革，推行国库集中支付制度，强化支出管理，调整支出结构，保证重点支出，加强财源建设，加大政府采购监管力度，完善政府采购制度等起到了很好的作用。市局受上级审计机关委托，完成了原xx医专附属医院的财务收支审计，为其合并组建湘南学院澄清了财务家底。完成了xx汽车运输集团有限责任公司财务收支审计，正确评价了该集团组建两年来的资产负债和所有者权益情况，向股东代表大会通报了审计结果，为公司的下一步发展奠定了基础。湘南技工学校财务收支审计已经结束，市委党校、xx驾校、市烟草办、市食品总公司的财务收支审计正在进行中。

二、突出审计重点，加强了对重点项目、重要行业、重点资金和领导交办项目的审计

围绕服务“三农”问题，认真开展审计监督。全市共安排农业综合开发专项资金审计、水库移民资金专项审计、非部省属水库水淹区移民口粮补贴专项审计等涉农项目24个，其中市局安排了本级和北湖区农业综合开发审计、非部省属水库水淹区移民口粮补贴专项审计3个项目。目前，这些审计项目已大部分结束，根据审计情况，我局向市政府和省审计厅提交了有情况、有问题、有分析、有建议的审计综合报告，得到领导重视和好评。在农业综合开发审计中，我们组织全市40名审计人员，分成12个审计组，对市本级及11个县（市、区）农业综合开发办、财政局等单位管理、分配、使用的第五期（xx—xx年）资金进行了就地审计，审计资金总额1．08亿元。在肯定工作成绩的同时，查出项目单位变更项目计划、以拨作支、将借款虚列支出、不合规发票报帐、虚列工程支出等违规行为金额467．5万元，提出了有针对性的整改建议。

切实抓好教育转移支付资金审计和省属重点中学审计。按照省审计厅的统一部署，在教育转移支付资金审计中，全市审计机关抽调了52名审计人员，组成12个审计组，以财政部门为基础，有选择、有重点地延伸调查了教育局、计委等职能部门24个，抽查了学校等用款单位130个。总的认为我市教育专项资金管理比较规范，但仍查出违规金额1053万元，主要问题有：管理不规范、改变专项资金用途、有的项目未按规定实行政府集中采购和公开招投标、配套资金未落实、危房改造资金安排分散重点难以保证等。针对存在的问题，我局向省厅和市政府提交了审计综合报告，提出改进工作的意见和建议，市政府办第20期《每周要情》以“应加强对转移支付教育资金的监管”为题，摘要刊载了审计报告的内容。全市10所省属重点中学审计正在进行，主要是监督教育收费的收入、管理和使用情况，重点查处学校乱收费加重群众负担的问题。

尽力完成领导交办的工作任务。今年来，市本级在编制少、任务重的情况下，顾全大局，先后完成了3项市领导交办的重要任务。其中有：市纪委到我局抽派3人，历时1个多月，协助查处原市住房公积金管理中心负责人的经济大要案工作；市领导临时交办增加的xx华明电厂财务收支及厂长经济责任审计工作；长期抽派1人，协助有关部门从事企业改制工作等。

三、加强了审计队伍和领导班子建设。

年初，市审计局和各县（市、区）审计局普遍进行了春季集中整训，开展了多种形式的业务学习和培训。5—6月，市局根据全市统一布置，认真开展了整顿机关作风活动。通过学习动员、查摆问题、剖析原因，单位和个人都制定了切合实际的整改措施。特别是局领导班子成员在整风敢于动真格，结合党内民主生活会，开展了认真的批评与自我批评，正确评价了班子的现状，找出了8个方面需要进一步加强和改进的问题，提出了6条改进工作的措施，并向全局副科长以上干部通报党组民主生活会的情况，受到普遍欢迎。

篇11：审计工作总结

经过了一年的努力，公司各个方面都有了一定的发展和提升，同时也会发现新的问题，现将一年的审计工作做如下总结。

一、加强理论学习，不断提高自身素质

注重审计业务理论学习，除参加了地区审计局组织的审计业务培训班的学习外，还比较系统的自学了计算机ao审计系统、财政改革相关知识、专项审计调查报告写作等内容，特别是参加了7月份自治区审计厅举办的“以培代审”固定资产审计调查。通过学习，理论素养得到了进一步的提升，理想信念更加坚定，审计工作思路更加开阔。

二、注重党性锻炼与修养

自觉遵守“审计人员工作纪律”，以此来规范自己的行为；不断加强党性修养，牢记“两个务必”，自觉地与市委、政府保持高度一致，不说不该说的话，不做不该做的事。在处事为人上，坚持诚实做人，踏实做事。始终以强烈的事业心和责任感做好审计工作；在工作关系处理上，比较注意把握自己的角色定位，自觉地维护大局，维护团结。

三、依法审计，求真务实

在审计工作中，能够认真贯彻执行《审计法》赋予的审计权限，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点”工作方针，始终能够做到：科学审计、文明审计、廉洁审计、客观公正，对自己分管负责的工作能够尽职尽责。一是能够深入审计一线，及时协调和解决审计工作中遇到的具体问题和困难，帮助年轻的审计干部尽快成长；二是，对一些热点、难点、事关百姓切身利益的审计项目，能够亲自深入到基层进行审计调研、了解，掌握第一手资料；同时，能够积极配合局长做好各项审计工作，大力弘扬“依法、求实、严谨、奋进、奉献”的审计精神。

另外，对负责的妇委会工作也能够尽心尽力，我局是一个以女同志占大多数的单位，因此，我局班子历来很重视、关心女同志的身体、工作和生活等情况，只要是女同志的节日，一定会尽力安排。

四、廉洁自律、清廉从审

作为一名审计工作者，能够充分认识到党风廉政建设是我们审计机关的生命线，并深知：其身正、不令则行；其身不正，虽令不从。一年来，注意做到常思贪欲之害，常怀律己之心，常排非分之念，常修为仕之德，坚持把轻名利、远是非、正心态和纳言、敏行、轻诺作为自己的行为准则，时刻做到自重、自省、自警、自励。坚持以科学发展观指导我们审计工作和反腐倡廉工作，进一步强化了依法从审、廉政为民的思想意识，增强了自觉抵御腐朽思想侵蚀的能力。

五、今后努力的方向

因此，加强学习，进一步提高审计技术方法和手段的自主创新能力，不断提高审计工作的技术含量和技术水平，尤其是提高宏观层面分析问题、解决问题的能力，不断提高审计质量，把审计工作不断引向深入，用发展的眼光分析经济改革中存在的问题，提出科学可行的审计建议，推动经济体制改革的步伐。

篇12：审计工作总结

现就20xx年度审计工作总结如下：

一、完成主要工作

20xx年共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行情况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济责任审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。

1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行。

预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关建议，指导整改。20xx年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发现问题41项，提出建议36项。10—11月份审计部对年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行审计回访，特别是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。通过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。

2、开展专项经营考核审计。

20xx年7月，公司为扭转XX汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核责任书。为配团经营管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营情况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认XX汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、积极的经营成果。

3、完善投资企业审计，提供投资评估依据。

为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司领导安排对投资企业进行审计，对20xx年度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的管理效益。特别是太壹公司经营合同到期，需对今后一段时间进行经营预测，为投资决策提供依据。

4、加强离任审计，提供人事管理参考。

20xx年，宝XX原总经理、新X湖副总经理岗位变动，根据集团公司安排进行离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价，为集团人事考核提供参考。

5、完善基建工程审计。

20xx年，基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深入工程项目现场，开展现场工程监督、材料审计等，纠正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。20xx年完成基建工程项目预算审计38项，预算金额843。44万元，核减金额286。84万元；基建工程项目结算审计40项，结算报审金额1，392。40万元，核减金额384。39万元。

根据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目，引进外部脑力与市场信息，公平、公正进行工程结算审核。20xx年引进外部力量进行工程造价审核1项，结算报审金额228。13万元，核减金额119。93万元。为集团降低了工程造价，节省大量的资金。

二、主要工作体会

1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键。

20xx年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服审计部自有人手不足等困难，成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟悉管理与业务流程，给审计工作进展带来一定便利，推动年度审计工作顺利完成。

2、加强过程管控，提升内审质量。

质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。

在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等方面，制定和完善了管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。

在信息化方面，随着企业ERP系统上线运行，ERP系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能可以大大助力审计工作。审计人员积极学习ERP流程操作、深化ERP审计系统应用，着手开展ERP环境下的项目审计工作。

3、延伸审计项目，合并审计目的，注重审计存在问题整改落实。

20xx年，由于审计人手不足，我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，提出相关建议，指导整改。

三、存在问题与今后打算

1、存在问题。

①由于目前审计部仅有财务审计2人，工程审计1人，疲于应付近30家孙子公司财务收支与年度预算审计等及大量基建项目施工预、结算审计，审计力量难以精细到效益审计、经济责任审计、内控评审等中去，对集团管理精细化的贡献力量有限。

②集团母子公司基建流程不完善，存在基建单位与使用单位沟通不足，流程不完善、施工反复、超预算、结算不清晰等现象。

2、今后打算。

①坚持学习，提高专业知识与专业应用能力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业知识相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业能力有所欠缺，审计人员一边参加深圳市内审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业同行学习与交流，在实践中积极探索，积累经验。坚持不懈学习，提高专业知识与专业能力，为集团审计工作发展积攒力量。

②20xx年在集团公司的领导和支持下，审计工作克服很多困难并取得一些成绩，但内审工作目前仍局限与财务、工程审计，管理类审计涉入不多，内审监督的深度与广度有待加强，根据审计工作发展需要不断审计创新，完善审计方法，丰富审计手段，使审计工作在集团内部控制、监督管理方面发挥应有作用。

③协助相关部门厘清基建管理流程，完善预、结算审核流程，保证基建工程项目管理清晰、透明、合理、公正。

篇13：审计工作总结

20xx年转眼已逝，这一年在楼面全体员工的共同努力下，我们在顺利完成各项工作任务的同时有力加强了茶水的销售、不断扩大公司社会影响。值此辞旧迎新之际，有必要回顾总结过去一年的工作、成绩、经验及不足，以利于扬长避短、奋发进取，在新一年里努力再创佳绩。

一、经营情况

20xx年楼面收入共计348.9万元，其中茶水实现收入119.5万元，月均收入10万元。餐厅收入142.6万元，月均收入12万元，房费收入86.8万元，月均收入7.2万元。楼面收入占总收入的14.3%。基本完成年初制定的计划！

二、管理情况

（一）对楼面进行两班倒，理清管理思路，实施PK制度。在经营方法和理念上对部门上下做相应调整，成为部门经营业绩较好的关键点。

（二）引进本地从业人员，确保员工稳定性。通过本地从业人员的大力宣传及多年工作经验，使部门工作得到有力提升。

（三）内部人员整合，实现人尽其能。通过优胜劣汰的制度。有效提升基层员工工作积极性；工程部专人跟进，确保工程问题得到及时解决；每月进行专业知识培训，提升员工服务质量、统一服务流程。

三、其他方面

（一）餐厅提高菜品质量。首先，对厨房厨师人员进行了更换，并在自助餐菜品质量上狠下功夫，菜品质量较去年有所提升；其次，对晚班主食质量跟进，满足宾客需求，实现人性化服务。

（二）提升服务。培养员工服务意识，做到“出有问声，走有送声”合理采纳宾客意见，针对性解决问题，使公司服务成为对外竞争的着力点。

（三）提高员工待遇，增加员工福利。每月组织部门员工聚会，两班PK优胜队奖励自助餐券，节日聚餐、发放小物品等方式提高员工福利，关心员工生活，增加部门凝聚力。

（四）开展培训。培训是公司永恒的主题，本年度部门组织开展服务意识培训、消防培训、服务技能培训等，采取上大课、分部门、现场教学等方式不断强化各岗位员工工作技能。

四、不足之处

（一）经营方面

客源市场不科学，大型接待所占比例较低；服务管理不达标，服务意识不浓厚；各项优惠活动未收到预期效果。

（二）管理方面

团队缺乏凝聚力及执行力；管理人员能力有待提高，管理方法欠佳；上传下达工作不到位。

（三）员工队伍建设

人员流动性较大；服务技能欠缺；员工队伍文化建设缺失。

五、20xx年工作目标

（一）狠抓管理。中层人员执行力决定部门运转能力。xx年部门将继续优胜劣汰的管理思路，从思想上断绝工作惰性，强化执行力度。

（二）经营创收。xx年将继续在餐厅出品质量及吧台卖品营销工作上推陈出新，做到出品的人无我有、人有我优；营销结合前厅销售制定相应方法，争取营业额实现新突破。

（三）提高服务。以最佳服务标准及流程为依据，对员工服务和流程进一步统一，同时加大力度吸纳来自员工及宾客的可贵意见及建议，在人性化服务上狠下功夫。

（四）深化培训。由本人牵头，相关专业技能对各部门员工进行服务意识、服务技能培训；通过集中学习的方式宣讲部门相关制度及理念，明确岗位职责。

（五）开源节流。挖掘收入新增方式，合理利用部门资源，强化员工节约意识。

（六）提高待遇。跟进加薪方案，与员工签订相对固定劳动合同；在部门业绩增长的同时在员工伙食、节日福利发放、举办各类文艺活动等方面加强。

成绩是对过去的肯定，新的挑战已然来临，我们满怀收获的喜悦，迎来了充满希望、催人奋进的20xx年。风正济时，正当扬帆远航；任重道远，仍需激流勇进。让我们统一思想，坚定信心，团结奋斗，再接再厉，以更加昂扬的斗志、更加扎实的作风，在新的一年里披荆斩棘、勇立新功、再创辉煌！

篇14：审计工作总结

12年是质量年，11年末所里启用了新的审计底稿，经过对新审计底稿的整理和修订使自己对新底稿有了初步的认知，正式采用新底稿，无论从底稿的顺序还是底稿的内容，大家都经历了从不熟练到适应的过程，也逐渐体会到新底稿的优势。例如：1.以往审计中对现金流量表的编制无法体现工作轨迹，即使书写计算过程，单纯的数字加减也无法让人清楚明白计算详情。新的审计底稿弥补了这方面的不足，将快速编制现金流量表的套路用excel表格清晰体现。使用它编制现金流量表，一方面节省了记忆公式的时间，另一方面也细化了编制流程，能更容易发现编制漏洞，及时根据企业的实际情况调整编制方式;2.以往审计底稿较为简单，尤其对助理人员，许多需要详细复核的科目往往仅有审定表及明细表，真正分析复核的程序没有实施，导致审计风险加大。新的审计底稿从表的数量和表的设置上弥补了这方面的不足，将需要实施的程序用各种形式的excel表现，既规范统一了审计轨迹，又强化实施了审计必要的程序。经过一个循环的实践，新底稿真正践行了“质量年”的宗旨，审计质量也为近几年中较为优异的一年。

根据领导的部署，xxxx年由我和孟工搭档工作。我们小组每开展一项工作，都会从实践中摸索经验，以便更好的提高工作效率。例如：1.合理分配时间，保证现场工作按时、有条不紊的进行;2.合理分工，保证现场需要采集的数据按部就班的完成。3.清晰划分权限，保证每个项目专人跟进，不出现空管的现象。

在领导的率先垂范和同事们互相帮助齐心努力下，北辰业务部延续了20xx年度优秀部门的工作作风，又一次完成了任务。

随着时间的推移，我越发的感觉学习的重要性，在日常生活中不但要认真学习审计、会计的新准则，还要多向同事们学习和请教，弥补不足，不断完善理论水平并与工作中的实践相结合，提高自身的工作能力。

着眼未来，为更好的使我部发展，在今后的工作中我们大家要比形象，促对话交流“零障碍”;比作风，促为企服务“零距离”;比业务，促办理事项“零差错”;比质量，促服务结果“零投诉”;比效率，促日常工作“零积累”。只有更好的为客户做好本职工作和增值服务，才能使我部工作开展的越来越顺畅，才能使我们个人得到更多的历练。