16949不符合项整改报告（锦集12篇）由网友“嗷嗷西”投稿提供，下面是小编为大家整理后的16949不符合项整改报告，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
篇1：不符合项报告
20xx年xx月我司对GSP体系运行情景进行全面内审，经过自查，除了合理缺项外，基本贴合质量体系运行的要求。根据新版GSP要求，有以下主要几项不贴合新版GSP要求：
1、冷藏设备：冷库、冷藏车、保温箱没有进行验证；
2、温湿度监测系统监测仪表没有按新版GSP要求合理安装监测点及校准；
3、计算机系统没有按新版GSP要求进行更新升级。
4、计量器具没校正。
以上缺项下达了整改通知，现将整改情景汇报如下：
一、冷库、冷藏车、保温箱没有进行验证
1、原因分析：
公司冷库和冷藏车使用一向正常，原版GSP无此项资料要求，新版GSP提出要求后，公司201月8日已与北京世控测控技术有限公司签订委托对冷库、冷藏车、保温箱进行验证的协议，由于该公司任务繁忙，直到年3月28日才验证完毕。
2、整改措施：
①重新按新版GSP要求，制定冷库、冷藏车、保温箱验证工作计划；②成立了验证小组；
③公司人员参与验证；
④构成验证报告；
⑤按照验证数据，修改冷库、冷藏车、保温箱质量管理制度和操作规程；⑥新购置二个保温箱，确保运输过程中冷藏药品温度贴合要求。
⑦附录一：冷藏冷冻药品的储存与运输GSP认证现场指导原则---冷藏车开通了远程监控能对冷藏药品在运输途中的温度能够及时进行自动记录及上传到电脑上且能自动报警。
3、整改效果：
①2015年3月21日完成冷库、冷藏车、保温箱的验证工作，3月30日构成验证报告。
②冷藏车安装了温度远程监测软件。
③保温箱安装远程监控软件。
④经过专项内审，冷库、冷藏车、保温箱设施设备基本贴合GSP附录一冷藏冷
冻药品储存与运输管理现场指导原则要求，能够充分保证冷藏药品的质量安全。
4、预防措施：
①严格按GSP要求及冷藏设备管理制度要求，确保冷藏药品温度贴合要求。②加强员工工作职责心，重视冷链药品的质量。
5、职责人：王丽华、黎燕梅、陈章。
6、完成时间：冷库验证2015年3月20日、冷藏车验证2015年3月28日、保温箱验证2015年3月28日。
二、温湿度监测系统的升级改造：
1、原因分析：
我公司仓库2015年已按原版GSP规定安装了全自动温湿度监测系统，每个单间库房只安装了一个监测探头，500平方仓库安装2个探测点，按照新版GSP要求不贴合规定，所以，要增加监测点。我司已于2015年1月与北京世控测控技术有限公司签订了温湿度监控系统全面升级更换贴合新版GSP要求的监测系统。
2、整改措施：
①2015年3月更换新的温湿度监测系统，并能够和省市药监系统监管平台联网；②能够对库房24小时温湿度自动监测和数据采集，并能实现声光报警；③每个单间仓库安装2个监测点，每500平方米安装了3个监测点，冷库安装2个监测点。
公司仓库原有温湿度监测点11个，现增加到21个，贴合新版GSP要求。
3、整改效果：
①新安装的监测系统能够实现自动监测和数据采集；
②能够实现声光报警功能；
③经过内审基本贴合GSP附录三温湿度自动监测点现场指导原则要求。
4、预防措施：
①严格按GSP和温湿度监测管理制度规定要求执行，确保库房温湿度贴合要求。②加强工作职责心，加大检查力度及时调控温湿度。
5、职责人：王丽华、黎燕梅、陈章、白彩侠
6、完成时间：2015年3月23日
三、计算机的更新升级
1、原因分析：
我公司原用GSP计算机系统，贴合老版GSP要求运行正常，按照新版GSP要求，需要增加了许多功能，如：采购管理、收货管理、运输管理等功能。所以我公司与湖北武汉应变科技有限公司签订了更换新版GSP计算机的协议，于2015年1月进行完成更新计算机系统的工作，为了使经营工作更好的衔接，于2015年2月1日正式启用新版计算机系统。
2、整改措施：
①新版GSP计算机系统应贴合公司经营全过程管理和质量控制要求；②按新版GSP要求，制定各岗位人员操作权限审批表；
③按照新版GSP要求，建立质量管理基础数据库；
④组织了全体人员学习新版GSP操作规程；
⑤制定了新版GSP计算机系统操作规程。
3、整改效果：
①更换新计算机系统后，各岗位人员均能按职责权限操作新系统；
②更换新系统后能正常开展经营活动；
③信息部和质管部开展GSP计算机系统的内部评审，基本贴合附录二计算机系统现场指导原则的要求。
4、预防措施
①严格按照GSP要求和计算机管理制度的操作权限执行；
②加强员工工作职责心，严格按照各自岗位职责和操作流程，录入计算机系统；③加强计算机基础数据的质量管理和更新，确保数据原始、真实、准确、安全和可追溯。
④加强计算机系统的安全管理，每日备份，确保数据安全。
5、负责人：黎燕梅、陶云青
6、完成时间2015年1月30日
四、计量器具的校正
1、原因分析：
因我司中药饮片经营得很少，没有拆分装的品种，故没有做校正。
2、整改措施：
按国家有关规定，已做了计量器具的校正。
3、整改效果：贴合GSP要求。
4、预防措施：
加强计量器具的管理，定期检定及维修和保养，确保仪器的正常使用。
5、职责人：...。
6、完成时间：20xx年4月10日
xx有限公司
20xx年xx月xx日
篇2：不符合项报告
不贴合项描述：
1、交货准时性。
2、服务不及时。
3、图纸、标准管理及更改控制。
客户名：XXX职责部门认可：市场部
不贴合项发生原因：
1、我厂品质部没有掌握产品检验标准，造成库存产品不能断定合格与不合格，都在发货时匆忙交检，不能提前处置，对产品及时交货是很大的阻力。
2、我部计划员到最终工序交检入库跟催不到位，没有督促品质部交出检验单和不合格品的.处置单，造成产品延时交货。
3、我部对客户反馈之不良信息回复不及时。
4、未对图面签章受控。
职责人日期：XXXXXXX-3-27
纠正与预防措施计划（包括措施完成日期及职责人）
1、对我司品质人员进行现场培训，对一些判定的不合格品进行处理，制定《不合格品管制程序》。
2、市场部人员每周期依订单开立出货计划通知单，以便检验人员根据出货计划出货。
3、后续客户回复信息安排专人进行回复及处理。（CS-XXX）
4、客户发来图面都转给DCC文控中心，统一签章发行。更改或图面升版统一由文控回收，签发最新版本。（DCC-XXX）
职责部门：市场部品质部负责人日期：XXX文高雷XXXX-3-27
措施与实施完成情景：
改善效果可行
填写人日期：XXXXXXX-3-28
验证情景：
OK
验证人日期：XXXXXXX-3-28
客户满意度调查报告
XXXX年3月份，公司市场部对4家客户进行客户满意度调查，调查结果不是很梦想。其中XXX客户对我司满意度评分较低。我部针对此客户进行跟踪改善，对客户满意度调查表中，评分较低的项目，回复相应的纠正预防措施。负责人：XXX。
市场部
XXXX-03-31
篇3：不符合项报告
12月我厂向省局认证监管处提出换证复查申请，201月13日省局评审组对我厂进行了换证复查评审，在评审过程中，发现了8项不贴合项，针对评审组指出的不贴合项，我厂高度重视，立即组织实施整改，现整改完毕，就整改情景报告如下：
不贴合项一：更-衣室私人物品与工作服混放
原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚；
整改措施：里间更-衣室不再放置任何个人物品或衣服，在外间单独放置；整改完成(自检验收情景)情景：个人物品和衣服放在外间，里间更-衣室放置和更换工作服，到达卫生要求；
相关证明附件：见照片一。
不贴合项二：洗手消毒处为手动龙头
原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，忽视硬件设施要求；整改措施：已更换为脚踏式水龙头
整改完成情景(包括自我检查验收情景)：能够做到手不接触龙头，到达卫生要求；
相关证明附件：见照片二。
不贴合项三、八：内外包装在同一区域加工、不一样区域工作服未区分；原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，忽视不一样卫生区域应分开控制卫生；
整改措施：隔断车间，分内包装操作区域和外包装操作区域单独管理，整改(自检验收情景)情景：整改后做到来物流不交叉、人员不串岗、气流不贯通，贴合卫生要求；
相关证明附件：见照片三。
不贴合项四：加工车间灯无防爆设置；
原因分析：对食品生产企业卫生要求重视不足，硬件更新不及时；整改措施：更换有防爆罩的日光灯；
整改(自检验收情景)情景：光照充足，如灯管爆裂不会散落到车间或产品上，贴合卫生要求；
相关证明附件：见照片四。
不贴合项五：成品库存放产品无信息标识；
原因分析：仓库保管对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，内部监管不严格；
整改措施：印刷标识卡，成品库所有产品明确标识；
整改(自检验收情景)情景：已标识清楚；
相关证明附件：见照片五。
不贴合项六：内包装库存有礼品袋等物品；
原因分析：对内包装管理重视不够；
整改措施：将礼品袋等其它物品转移到其他仓库；
整改(自检验收情景)情景：已将其它物品转移，经检查整改措施有效；
不贴合项七：厂区平面图局部与实际不符。
原因分析：沿用了老的建筑平面图，忽视所致；
整改措施：已重新绘制；
相关证明附件：见附件（平面图2）。
经过此次评审和整改，我厂提高了对出口食品生产企业卫生要求的理解和认识，在今后的工作中，加强过程管理和硬件投入，保证生产过程中的软件、硬件都到达出口食品生产企业卫生要求。
整改单位：*******
整改完成时间：年1月16日
纠正措施包括的是纠正和以后的预防措施，整改只是针对当前状况，没有如何以后不发生的措施。
另外，原因分析也有些说可是去，基本都是对规定重视不够，理解不够，那当初的审核能过关，就说明是附后条件的，提议把原因写成人为因素会好一些，如第一条，更-衣室私人物品与工作服混放，能够分析为已有明确文件规定，对相关人员已进行过培训，但个别新员工未严格执行。整改措施：按规定在指点区域挂放工衣和便服，对员工进行卫生知识培训，进一步重申相关卫生要求。
相关证明文件包括：整改前后的更-衣室照片、员工培训考核记录等。
某危险化学品三级安全标准化评审
临沂市安全生产监督管理局：
2015年11月18号，临沂市安全生产监督管理局组织有关专家，邵昌岩、李英奎、于西泉三位专家，对我公司进行危险化学品三级安全标准化评审，对公司从资料和现场情景进行严密细致检查评审，评审结论，对于安全标准化建设公司领导能够重视，也有必须的认识，成立了相关的组织机构。建立的安全标准化体系能够满足企业的生产、经营需求。安全标准体系贴合国家标标准能够贯彻执行，提高效率。提议提高认识，进一步充实、完善公司安全标准化系统，整合标准体系文件，依据PDCA模式进行持续改善。企业“三级”，安全标准化单位给予经过。评审结束后，公司按照评审组的要求，对于85项不贴合项和存在的问题进行了认真分析和整改，并将公司从现场和资料方面的不足之处，层层分解，落实到车间（科室）、班组。要求按照要求保质保
量的完成，整改小组负责人：王中、成员：付红、石腾海、冯晖。要求整改小组对专家提出情景，逐一落实认真整改，将资料和台账补充完善，使其到达要求，现将完成整改情景报告如下：
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1、什么是不贴合项
不贴合项就是某一客观事实不满足标准规定的要求，那里所指的标准就是职业健康安全管理体系标准，所规定的要素的基本要求，一般不贴合项的判定有以下几种情景：
1)职业健康安全管理体系文件的资料不满足标准的要求，标准要求的但未写到或写到了但资料不贴合标准条款的要求，即贴合性不贴合。
2)职业健康安全管理体系文件的资料贴合标准条款的要求，但在实施过程中未按职业健康安全管理体系文件实施，文件写到了，但未做到，即实施性不贴合。
3)职业健康安全管理体系文件完全贴合标准条款要求，也按体系文件实施了，但实施后未到达预定的目标。文件实施了，但无效，即有效性不贴合。
2、不贴合项性质的判定
不贴合项性质分类的原则是依据不贴合项情节的严重程度以及不纠正可能造成的后果，不贴合性是系统性、全局性的过失还是个别的或局部的问题。一般分成两类：
1)严重不贴合项
体系运行出现系统性的失效。如某一要素的要求，在多个关键过程重复出现失效的现象。例如，在多个部门或多个活动现场上均发现有不一样版本的文件同时使用，这说明文件管理失控，并且在体系实施过程中也未加以纠正。
体系运行出现区域性失效，如果一部门或活动现场，有程序文件或作业指导书，但运行过程未按规定要求实施，以致于多次出现安全生产事故，而未能加以纠正。
体系运行是按规定要求实施，但仍多次出现安全生产事故，未查明原因，也未采取有效的措施。
2)轻微不贴合项
审核中的发现对满足职业健康安全管理体系要素、体系文件要求或体系实施有效性而言，是个别的、偶然的、孤立的问题。如缺少一次培训记录等。
对保证所审核区域的体系有效实施是次要的问题。
第三方审核(外部审核)对审核发现中的问题，其不贴合性质的确定，对审核结论有重要的影响，关系到受审核方能否经过职业健康安全管理体系认证有决定性作用，所以，当审核员在审核过程中发现了不贴合项不要急于表态、下结论，要慎重，并且，要进一步查证，取得真实，可靠的证据。对涉及到严重不贴合项尚需征得审核组长或审核组其他成员的看法。
3、不贴合项报告
审核员在审核过程中所发现的不贴合项，应按规定要求编写不贴合项报告，不贴合项报告应包括如下资料。
1)不贴合事实的描述
2)不贴合条款的要求
3)不贴合性质的判定
4)审核员签名
5)受审核方代表确认签字
篇4：不符合项报告
不符合项报告
不符合项报告
不符合项描述： 1、交货准时性。 2、服务不及时。 3、图纸、标准管理及更改控制。 客户名：XXX 责任部门认可：市场部 |
不符合项发生原因： 1、我厂品质部没有掌握产品检验标准，造成库存产品不能断定合格与不合格，都在发货时匆忙交检，不能提前处置，对产品及时交货是很大的阻力。 2、我部计划员到最后工序交检入库跟催不到位，没有督促品质部交出检验单和不合格品的处置单，造成产品延时交货。 3、我部对客户反馈之不良信息回复不及时。 4、未对图面签章受控。 责任人/日期：XXX/XXXX-3-27 |
纠正与预防措施计划（包括措施完成日期及责任人） 1、对我司品质人员进行现场培训，对一些判定的不合格品进行处理，制定《不合格品管制程序》。 2、市场部人员每周期依订单开立出货计划通知单，以便检验人员根据出货计划出货。 3、后续客户回复信息安排专人进行回复及处理。（CS-XXX） 4、客户发来图面都转给DCC文控中心，统一签章发行。更改或图面升版统一由文控回收，签发最新版本。（DCC-XXX） 责任部门：市场部/品质部 负责人/日期：XXX/文高雷/XXXX-3-27 |
措施与实施完成情况： 改善效果可行 填写人/日期：XXX/XXXX-3-28 |
验证情况： OK 验证人/日期：XXX/XXXX-3-28 |
客户满意度调查报告
XXXX年3月份，公司市场部对4家客户进行客户满意度调查，调查结果不是很理想。其中XXX客户对我司满意度评分较低。我部针对此客户进行跟踪改善，对客户满意度调查表中，评分较低的项目，回复相应的纠正预防措施。负责人：XXX。
市场部
XXXX-03-31
篇5：庞巴迪公司对公司现场评估审核不符合项整改计划
庞巴迪公司对公司现场评估审核不符合项整改计划
№
纠正性措施请求内容
主题
响应措施内容
完成时间
责任
部门
协助
部门
部门
主管
检查人
1
没有适当的工作考核，以便使员工了解自身在整个经营工作中的日常活动，因此最好能对员工的工作业绩进行明确考核，因为这决定了一项任务成功与否。
2.6工作业绩规定
完成绩效管理办法的编写并正式行文
10月15日
综合
管理部
其他各职能部门
组织该管理办法宣传学习（全体员工）
11月15日
组织该管理办法操作培训（具体操作人员）
11月30日
开始该管理办法的试运行
12月1日
1月开始正式运行
1月1日
2
一些管理人员谈到了消除浪费的问题，但并没有从意识和技术上采取措施，没有分析记录，即使管理人员不能绝对地综合理解这七种浪费：生产过剩、等待、运输、加工处理、库存、移动和返工。
2.9废物清除
组织全员大讨论活动，集思广益地宣传节约，杜绝浪费，制作相关的宣传标语
10月31日
制造部
其他各职能部门
编制相应管理办法，明确对浪费现象的检查和考核细则
11月20日
对浪费问题进行深入的分析，制定相应的管理技术，以减少和杜绝浪费现象
12月31日本网版权所有
形成有机的人人负责的杜绝浪费问题再度发生的长效机制
20
1月1日
3
车间可以更加井井有条，更加干净整洁，人行道（安全道）必须用白线标明。没有任何有关5s的横幅，以便有效地清除废纸和食物等。
2.105s
审核并完善5s管理办法，编制5s推进计划
10月15日
制造部
其他各职能部门
组织5s的学习和宣传，制作宣传标语
10月30日
狠抓落实工作，对现场实施5s的具体工作
12月20日
检查5s工作推进计划的实施情况，并针对检查结果实施改进，形成长效机制
12月31日
4
没有证据证明他们了解或执行了ftafema（失效模式及效应分析），管理人员必须学习2个月，并在制造过程中予以实施，以便保证生产地安全性和有效性。
2.16-2.17ftafema
根据管理人员管理知识方面的不足，拟定相关的学习安排计划，有针对性的进行适用管理方法培训
10月10日
综合本网版权所有
管理部
其他各职能部门
利用各种形式和渠道，根据拟定的学习计划和安排，实施培训，并确认培训效果
12月15日
根据所学管理知识和实际工作需要，敦促在实际中的运用，形成规范化的管理
12月30日
5
没有绝对独立的采购权，因此采购部门没有采取措施来降低采购成本，保证安全可靠的供货。有必要采取有效的控制程序，以便建立高水平的供应链。必须对供应商效率和项目规划进行适当地规定。
采购部门
建立有效的科学合理的.规范的采购控制程序，确认定期或专项的采购成本分析方法
10月10日
物流
管理部
其他各职能部门
建立有机的供应链机制，形成科学合理规范供应商的评估体系，培育优秀供应商
11月20日
在年底前，完善和健全供应商考评体系，并完成对相关供应商的供应业绩的评估考核，
12月20日
对全年的供应情况进行一次全面的评估，对供应的安全可靠性进行一次评估
12月31日
6
定期进行了交货情况考核，但未采取改进措施，以便加强交货工作。
应采取控制程序，保证对交货工作的不断改进。
5.5和5.8管理政策和改进
制定适用的管理程序，针对交货过程中可能发生的问题的处置和改进制定工作流程
10月15日
制造部
其他各职能部门
严格既有管理文件的执行力度，对计划实施情况进行考核，并对存在的问题进行分析，并拟定改进措施
11月15日
检讨全年的交货状况，组织进行统计分析评估，确认相关原因，制定纠正和改进措
施，并形成必要的改进计划，予以落实和实施
12月31日
7
没有向客户交货的反馈报告，缺乏分析技术和程序，必须通过持续反馈报告的形式，与客户保持联系，并采用技术方法分析交货情况。
5.65.7反馈和分析技术
制定适用的管理控制程序，就报告反馈工作进行规定，形成定期和重大事项沟通机制
10月31日
市场
营销部
其他各职能部门
确认交货状况的分析应用技术和方法，并明确定期和重点客户的分析管理模式
11月30日
针对全年的交货情况进行一次调查，根据调查结果进行分析，提交具体分析报告
12月31日
8
没有适当的目标，大多数目标集中在制造工艺上，必须制定一个明确合理的目标，涵盖所有工艺，并且符合公司策略和政策。规定了一些质量措施，但考核不充分，考核次数太少，必须定期进行考核，包括采取纠正性措施和预防性措施。
必须提供适当的关键指示，说明质量跟踪情况，并标识清楚。
6.7质量目标和考核
健全和完善质量目标管理办法（包括编制、统计、分析、检查、改进等规定），对质量目标统计要素和方法予以明确规定
10月31日
品质
管理部
其他各职能部门
检讨全年的质量目标实现情况，针对实现情况进行必要的追踪落实，组织进行原因分析，并结合考核、纠正和预防措施等手段进行必要的改善和提升
12月25日
对质量（包括工作质量和实物质量）的考核和追踪结果进行定期或不定期予以公布
12月31日
篇6：怎么写商检不合格项的整改报告
怎么写商检不合格项的整改报告
公司要进行出口食品生产企业卫生注册登记，商检得来审查，不合格，提出了不合格项，整改报告怎么写啊?不合格项为：1、体系文件欠规范，文件层次不分，相互脱节；2、不合格原因分析与采取预防措施未展开；3、供方评定不规范、不充分；4、有毒有害物质未集中统一管理，无相关记录；5、金属探测仪记录不规范，无作业指导书。 一项一项的写，分别写原因分析，整改措施，还有整改完毕的时间参考其它合格工厂的资料参考重新整理编写文件和记录，并按照整改的报告实施。这些不合格项都是些文件表格，比较好整改针对这些不合格项，采用表格的形式，分别对不合格项分析原因，提出整改措施，整改后的效果，再把整改后的表格以附件形式附上。.mp；searchsubmit=yes谢谢各位，我已经交上去了，还不知道会怎样呢，还要继续请教一下，我们的质量管理体系文件，到底是要分几层呢，我看到有的是三层，还有四层，甚至还有五层的，那么我们公司的要几层合适呢，我们是为了通过商检，还没有通过HACCP体系认证。介绍一下我们公司的情况，是一个中型企业，主要做外贸食用菌，这次整改一个月，我们的货柜都出不了，所以拜托了，体系这里要大家多帮帮忙。主要问题还是层次这里，不知道怎样分，各层封皮的名称也不知道用什么合适?怎么写就不用说了，很简单的，关键是要具有可操作性，不要写得好做不到哦！一般商检不会要求很高，主要分手册和程序文件、作业文件、管理制度两阶就可以，然后编成一本；也可以按ISO那样条理会更好。文件格式也没有怎么要求，建议用ISO格式。如果你们的产品不是要求要HACCP的可以不用该类文件。文件的'编写主要参考《出口食品生产企业卫生要求》。论坛上也有此类资料，可借鉴。那个整改报告很容易啊,我们公司都有写过,我是刚毕业的,公司的整改报告都是我写的,其实你只要对应他所提出的不合格项补充材料,没有的就补充回去,有的不规范的就规范化,另外你们公司的老板会不会做人也是很重要的,请顿饭走走关系,包个红包,不过最主要的还是公司本身的资料要齐全,你们不明白的地方可以打电话问那个检验部门的人员,照他们所说的不合格项整改就行了.给你看一个我写的整改报告吧！等下来编辑一下.篇7：整改报告
湖北寰安安全咨询有限责任公司：
贵公司受洪山区安全生产管理监督局授权委托，于xxxx年9月24日组织考评员和专家对我司进行了安全标准化现场评审，开出《评审扣分点及原因说明汇总表》一份。评审结束后，公司对于评审专家组提出的32条扣分点和存在的问题进行了认真分析，并且按照评审组的要求成立了整改小组，将公司从现场和资料方面的不足之处，层层分解，期望能将安全隐患整改到位。
整改小组名单如下： 整改小组负责人：冯书云
成员：李正武 王继川 王 健 程 慧 那 锴 整改小组已对专家提出的情况逐一落实，现能整改的已经整改，整改项为32项；不能立即整改的项有2项，现列举如下：
1、关于厂房的照明进行照顾测量，由于涉及到资金投入，以及相关申请程序较多，已拟定整改计划提交领导审批。
2、对于员工职业卫生健康监护档案，需要将重新梳理员工所有档案资料，并分类整理过程较长，已明确相关责任部门和负责人。
企业主要负责人签字：
企业盖章： 评审组组长： 评审组成员：
时间：年 月 日
篇8：整改报告
我校接到《睢县人民检察院检察建议书》（睢检预建（20xx）95号）文件后，学校领导高度重视，组成了以党委书记孙明卫同志为组长的财务管理检查领导组，对学校的财务管理进行了认真自查，现将自查整改情况总结如下：
1、我校学生均在政府组织下办理了城镇居民医疗保险，人身伤害保险业务在自愿自费的原则下，由学生自行办理参加，学校教师和有关人员一律不准参与，不存在回扣和私吞自肥现象。
2、每学期开学收费时，都由上级财政部门派专人到校收费，学校提供场地和人员配合，学校内部人员不经手财务收费，不存在私设帐外帐等现象。
3、严格遵守报销签字程序，所有需要报销的票据经办人首先签字；经总务处核实以后，由总务主任签字；最后由学校校长签字批准报销。这种报销程序模式，从根本上杜绝了贪污公款、不记账和贪污自费等问题。
在今后的工作中，我校将一如既往的执行严格的财务管理制度，并遵照检察院建议，在财务管理中开展下列方面的工作：
1、加强思想政治教育和法制教育，提高广大教育干部和工作人员遵守守法意识。通过各种形式宣传法制，使广大教育工作人员充分了罪与非罪的界限，掌握基础的法律法规，增强自我约束和自我保护的意识。
2、建立、完善学校的各项规章制度。结合教育改革的实际，坚持用改革的创新方法，从机制、制度和基础入手，加强用改革创新的方法，从机制、制度和基础入手，加强对策研究，建立健全、落实管理制度和监督制约机制，加强对收费、财务支出、学校领导、财务人员等重点环节和重点人员的制度建设，用制度管事、用制度管人、用制度规范行为。
3、建立有效的监督制机制，加强对有关人员的监督。加强学校内部监督，完善领导班子决策制度，实施校务公开等监督办法，强化制约机制，实行财务公开。
篇9：整改报告
分行工会通过现场与非现场检查相结合，从各营业网点对于“文优四化”工作的重视与落实情况出发，对第二季度各支行的文明优质服务考核已得出了客观公正的结果。反映的问题一目了然且有章可循。我支行虽在此期间考核排名靠前，但仍是喜忧参半，因为服务工作不容半点马虎，特别对于某些问题是一提再提、老生常谈。可见，文明优质服务任重道远，还须坚持不懈。
根据检查的结果来看。我支行存在的主要问题为以下几点：
一、无迎、送用语；二、无双手接递；三、柜员无一句话营销。其他因此期间我支行正处于装修档期，现场检查缺乏可比性，虽未见问题，但不代表不存在问题，我支行对于检查发现的问题已做出了及时的整改方案与落实措施，对于兄弟支行存在的问题，我们同样引以为戒。
针对以上问题，我支行做出的整改方案与落实情况如下：
一、再次认真学习《中国银行营业网点服务规范》，重申“十个一”的标准，特别对于晨会和例会的把握，做到及时、深刻、有效，严抓当下急需解决的问题，时刻提醒前台服务人员务必谨遵服务规范待客处事。
二、认真学习《中国银行营业网点销售服务流程手册》，大力拓展网点营销，特别是封闭式柜台的一句话营销工作，争取充分挖掘和利用发现潜在客户和营销良机的资源。为网点乃至全行创百亿利润添砖加瓦，多做贡献。
三、深刻认识各问题的存在之不容小觑，特别是内控防案工作，认真做好自查，力争做到无论小事大事都能合乎规范，无论何时何地都能笑脸相迎，把文明优质服务、内控、营销等工作提到相同的高度，严格按照相关规章制度执行，争做分行“抓转型提升服务品质，注活力争创百亿利润”排头兵。
第二季度已经结束，相继第三季度也已经迈出，在我网点升级改造完成顺利开业后，相信在硬件设施得到大力改善与提高的同时，只要我们全行员工同心同德，齐心协力，把服务与营销工作抓牢抓实，定能取得软件与硬件对等的提升，树立梅州金融领域优质服务的典范，行业学习的标兵。
篇10：整改报告
××××公司整 改 报 告
XXXXXXX：
×年×月×日贵局的各位领导亲临我司进行QS获证企业专项检查。对我司的基本情况及现场情况做了详细的检查工作，给我司提出很多的宝贵意见及发现我司现场有许多不足之处，我司将针对贵局提出的问题积极配合做如下整改：
1、检查室摆放无关物品
整改措施：已将无关物品移出（附整改后照片）。
2、更衣室内工作服未悬挂，放在柜内
整改措施：撤出更衣柜，改用衣架离墙悬挂工作服（附整改后照片）。
3、内外包装间的门敞开，工作人员直接进出
整改措施：内外包装车间之间的.门关闭，仅留一个传递口传递包装物品（附整改后照片）；
组织包装车间相关人员进行培训，讲授食品质量安全知识，加强人员管理（附培训记录）。
4、库房管理较乱
整改措施：仓库物品按不同类别，分类摆放并标识清楚（附整改后照片）。
5、未按规定实施出厂检验
整改措施：出厂检验严格按照审查细则去做（附×年×月×日检验报告）。
6、使用的载货升降机未办理使用登记
整改措施：拆掉钢绳并立即禁止使用（附整改后照片）。
鉴于本事件的发生给贵局的领导们带来的不便，在此表示深深的歉意。同时也万分感谢各位领导为我司的发展提出了如此宝贵的意见，也希望在今后的日子中，给予我们更多的支持与指导，谢谢！！
××××公司(盖章)
×年×月×日
纠正与预防措施报告单
改进计划
编号：
篇11：整改报告
xx有限责任公司安全标准化评审扣分点整改报告
湖北寰安安全咨询有限责任公司：
贵公司受洪山区安全生产管理监督局授权委托，于20xx年9月24日组织考评员和专家对我司进行了安全标准化现场评审，开出《评审扣分点及原因说明汇总表》一份。评审结束后，公司对于评审专家组提出的32条扣分点和存在的问题进行了认真分析，并且按照评审组的要求成立了整改小组，将公司从现场和资料方面的不足之处，层层分解，期望能将安全隐患整改到位。
整改小组名单如下： 整改小组负责人：冯书云
成员：李正武 王继川 王 健 程 慧 那 锴 整改小组已对专家提出的情况逐一落实，现能整改的已经整改，整改项为32项；不能立即整改的项有2项，现列举如下：
1、关于厂房的照明进行照顾测量，由于涉及到资金投入，以及相关申请程序较多，已拟定整改计划提交领导审批。
2、对于员工职业卫生健康监护档案，需要将重新梳理员工所有档案资料，并分类整理过程较长，已明确相关责任部门和负责人。
具体整改进度及措施如下表所示：
扣分项汇总表
企业主要负责人签字：
企业盖章：
评审组组长：
评审组成员：
时间：年 月 日
篇12：整改报告
xxxx年5月28日卫生局的各位领导亲临我院进行慢性病等专项检查。对我院的基本情况做了详细的检查工作，给我院提出很多的宝贵意见许多不足之处，我院将针对卫生局提出的问题积极配合做如下整改：
1、部分老年人未做辅助检查
整改措施：老年人辅查目前正与院领导沟通落实，确定好后马上进行工作。
2、个别随访表未测血糖
整改措施：目前鼓励村医生购买血压仪或由我院统计发放血糖仪，做到人手一台为糖尿病患者做好随访管理。
3、精神病患者均未开展辅查，无监护人拒绝检查签字记录，少精神专科诊断记录
整改措施：马上联系乡村医生，由他们通知精神病患者家属，统计检查人数，对不同意检查的患者予以签字证明。积极收集精神病患者相关住院或门诊诊断记录。
整改报告人：唐波
xxxx年5月29日
★ 外审整改报告
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