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营销制度

时间：2023-03-16 07:35:37 其他范文收藏本文下载本文

营销制度（精选14篇）由网友“Sundown”投稿提供，以下是小编给大家整理的营销制度，欢迎大家前来参阅。

营销制度

篇1：制度

制度

制度zhì dù[释义]

①（名）基本义：要求大家共同遵守的.办事规程或行动准则。～健全。（作主语）

②（名）在一定历史条件下形成的政治、经济、文化等方面的体系。社会主义～优越。（作主语）

[构成] 并列式：制＋度

篇2：营销就是营销

国学大师王国维曾在《人间词话》里用 “昨夜西风凋碧树，独上高楼，望尽天涯路”、“衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴”、“众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在，灯火阑珊处”这三句著名的古诗词来形容治学的三个境界。对于近十年来一直在漫漫营销路上上下求索的我而言，看到这三句话时的感受真的只能用“五雷轰顶”之下“心有戚戚焉”来形容。当然如此描述我见到这三句话时的心灵感受，并不是鄙人狂妄到认为自身在营销理论上的造诣之深可与王国维老先生在其所研究的领域相提并论；也不是自认为本人在营销上的治学精神可与王老先生一较高下。甚至要是说鄙人在营销上的钻研已经经过这三个阶段，恐怕也是大大的言过其实了。不过为何在看到这三句话的瞬间，鄙人会产生如“子弹击中心脏”般的感觉呢？这话还得从头说起，从本人学习营销的一路历程说起，因为虽鄙人营销境界与这三句古诗词相去甚远，但慢慢求索中的平静与颠狂、欢乐与哀伤倒是与这三句古诗词的精神意境大抵相通。

一、“昨夜西风凋碧树。独上高楼，望尽天涯路”

这话题一扯可就扯到我“白衣胜雪”的大学时光了。彼时我正在一所不入流的学校就读于一个名为“工业工程”的专业。何为“工业工程”？真不好意思，虽然我整整读了四年，但我从未能够准确的向别人说清楚这四个字的含义。你要是真想弄明白，我只能跟你讲这就是一个培养“车间主任”的专业，当然这只是我“姑妄言之”，您就“姑妄听之”吧！

入学不久我就体会到了“女怕嫁错郎，男怕入错行”这句话的真正含义，当然重点是后半句。在诸如工程制图、线性代数、工程力学等等面前，我几乎未做任何抵抗便丢盔弃甲，因为鄙人一没这方面的天赋，二来也实在提不起这方面的兴趣，不假思索之下鄙人便选择了举手投降，算你狠！毕业后不干车间主任还不成嘛！

家里一没钱而没权的我好象比同龄人稍稍早熟一点，在豪不留情的抛弃了“工业工程”之后，在同学大多还流连于网吧、球场、花前月下之时，便开始认真的思考起将来毕业后具体要做什么的问题，

当然数年后我终于知道我当时的思考其实可以被冠以一个很酷的名字“职业生涯规划”。只是对于当时刚从农村来到城市不足半年的我来说，想找到一个足以将来在城市立足的谋生手段当然是一件非常困难的事。

于是今天的我用“昨夜西风凋碧树。独上高楼，望尽天涯路”来形容我那段迷茫时光。

二、“衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴”

1、自发学营销

“大风起与青萍之末”这话不仅适用于庞杂的世界，同样也适用于卑微的个人。当某年某月某日我偶然在学校报拦的一角看到了一个“希尔顿酒店会给它有特殊爱好的顾客在房间里提前准备好十二个枕头”的故事后，我和我的“营销青萍”不期而遇了，自此学校的报栏边常常流连着一个如饥似渴的青年乐此不疲的从各个角落里寻找着“类希尔顿”故事。在一种完全自发的状态下，我懵懵懂懂的开始了自学营销的过程。

边际收益递减的速度是相当快的，很快这些“角落里的”营销信息无论是从广度还是深度都越来越难以满足我的需求，只是当时就我所处的环境而言，这个问题是没有人能帮我解决的。

2、自觉学营销

鄙人自学营销从自发阶段进入自觉阶段要归功于一次近乎“崩溃”性的发现。在一次在报刊买报纸的过程中无意中发现了《中国经营报》，老天！这世上竟然有这样一份报纸，在其一期中的“营销信息量”就能远远超过我过去数月苦苦寻觅所得，没有任何的犹豫，期期买来看吧！以起为挈机，诸如《销售与市场》、中国营销传播网进入我的阅读名录也就成了顺理成章的事了。

篇3：免费营销

日前与二十多位大陆友人一同造访菲律宾长滩岛，在碧海蓝天体验风帆之后，前往小岛午餐，当众人步行上岸时，一群卖纪念品的菲律宾小孩迎面而来，原本以为他们会马上围绕着我们兜售纪念品，没想到，菲律宾小孩很亲切地拿着小饰品，操着生硬的普通话说“送你，免费”。在小孩友好的态度之下，不少友人接受了这免费的小饰品。但之后，因接受了免费的小饰品，不免驻足欣赏他们贩卖的小饰品。不令人意外的，之后大伙买了不少饰品，小孩们满足地离去。有友人发现，我们这一群“营销专家”们，似乎刚刚被菲律宾小孩们做了一场“免费”营销，也刚刚被“完成销售”任务。

免费营销手法，犹如裹上糖衣的食物，总令人垂涎三尺。如果再加上天真可爱的小孩，或者是笑容可掬的美女，似乎就更令人难以抗拒。菲律宾小孩对我们这群人的免费营销，正是个典型的例子：裹上了免费的糖衣，令人一开始难以拒绝；小孩天真友好的态度，令人不忍推辞，其结果当然就是一群“营销专家”们被营销了。

其实，免费营销已有超过百年历史，目前可以追溯到的是19吉列(Gillette)剃须刀的成功案例。在当时“天下没有白吃的午餐”的时空背景下，吉列剃须刀创始人金•吉列(King C. Gillette)首开风气之先，免费赠送剃须刀组，让消费者轻易接受吉列剃须刀组，在消费者已经习惯使用以后，再卖给消费者剃须刀片，因为吉列免费提供剃须刀组，消费者最终都要再购买剃须刀片，来更换日益磨损的刀片。这种“放长线钓大鱼”式的创新营销方式，成为当时的“破坏式创新”。而吉列剃须刀片通过这样的免费营销模式，成功地打开市场，缔造了日后销售几十亿片剃须刀片的庞大市场，让吉列剃须刀成为拥有全球市场百分之七十占有率的领导品牌，而且开启了免费营销的先河，吉列也成为免费营销的鼻祖。

自此之后百年，免费营销模式更是被广泛运用，举凡绑手机号码送免费电话、接近免费的打印机与必须持续购买的墨粉耗材，都是近年来屡见不鲜的免费营销。近年来，由于互联网普及，网络游戏（online game）更是将免费营销模式发挥得淋漓尽致，

完全免费且方便加入的网络游戏，成功而且快速地吸引众多会员，聚集了数量庞大且惊人的潜在客户。初期，大家确实都能享受到免费服务，然而，在逐渐喜欢（或者称为沉迷）上这款游戏后，玩家发现，可能必须额外付费购买“虚拟宝物”或“点数”，才能逐步升级过关，享受更高层阶的游戏乐趣。在此时，免费不仅像裹上糖衣的食物，更像鱼钩上的鱼饵，成功抓住消费者，让消费者很难离开这以免费开始但是终究要付费的服务。

以经济学的理论与效能来看，厂商终究要收费本来就是天经地义、无可厚非的事情。所以，或者我们可以把免费营销良性解读为“厂商邀请消费者”的礼貌行为。通过“免费且礼貌”的邀请，缩短了厂商等待消费者接受的时间，降低了消费者接受厂商的顾虑，而让“厂商与消费者”更快速地“配对”。在此剖析下，免费营销成为最有效率的媒介方式，让厂商找到客户，让消费者尝试新产品。可以说，在许多场合免费营销是最快速的一种营销方式。

我们再一次证明了“天下没有白吃的午餐”的定理并未离大家远去，只是有时暂时隐身在免费营销的幕后，但是在舞台上谢幕之前，必然会再次出现与大家见面。或者说，免费营销顾名思义，是先“免”再“费”，“免”的是消费者初期的抗拒，“费”的是消费者终究要支付服务费；“免”的是厂商等待消费者接受的时间，“费”的是厂商终究要获得利润。而中文的“免费”更能贴切地表达免费营销的意涵。

作为消费者，我们可以思考，免费营销活动是否真的对我们免费。作为营销人，我们同样可以思考，如何将免费运用到成功的营销活动中。

（本文作者为投影机领导品牌奥图码Optoma亚洲区总经理，Telly.kuo@optoma.com.tw，微博t.sina.com.cn/tellykuo）

篇4：制度自查报告

实行医德考评制度是加强职业道德和行业作风建设的有效措施，是纠正医药购销领域不正之风的重要手段，是加强医院医德建设，提高全院职工职业道德素质和医疗服务水平，建立规范有效的激励和约束机制，从而更有力地促进医院的行风建设。我院收到海陵区卫生局通知，要求积极开展医德考评自查自纠工作，医院领导非常重视，召开专题会议，成立医德考评工作自查自纠领导工作小组，对医院落实医德考评工作制度情况进行了自查自纠工作，现将自查自纠情况报告如下：

一、医德考评工作组织领导情况

建全组织是先导。我院在狠抓业务建设的同时，高度重视医德医风建设，根据卫生部《关于建立医务人员医德考评制度的指导意见》要求，成立了以院长为组长、副院长为副组长、各科室负责人为成员的医德考评领导小组，由院长亲自抓医德医风建设，形成从上到下齐抓共管的良好局面。领导小组定期召开专门的医德医风建设工作会议，研究存在的问题，采取切实可行的措施，层层落实责任状，实行一票否决制，做到了层层有人抓，事事有人管。同时为规范医务人员职业道德行为，不断提高医疗卫生服务质量水平，促进医患关系和谐发展，我院制定下发了《医院医德考评制度实施办法》、《医院医德考评细则》，明确医德考评工作由院医德医风考核领导小组具体组织实施，在医院工作人员结合自己实际情况进行自我评价的基础上由科室负责人组织实施。

科室考评工作，院医德医风考核领导小组根据个人自我评价、科室科室考评情况最终确定考评等级，并将考评结果记入个人医德档案，进一步完善了医德考评制度工作运行机制。同时将医德医风建设责任目标制度化，层层分解目标任务，最终落实到每一位工作人员。为全面落实医德考评工作制度，我院成立了督查领导小组并制定了督查工作制度，每季度进行督查一次，并根据督查情况进一步落实整改措施，促进医德医风工作更持久地深入开展。

二、制度建设情况

完善制度是基础。用制度管理医院，用制度规范行为，是强化医德医风建设的根本保证。为此，我院成立了医德考评领导小组，制定了医德考评制度、医德考评实施方案及考核细则，完善医德考评工作程序，进一步细化、量化考核内容和考核标准，定期对服务质量、服务态度、行业纪律执行情况进行检查督促，采取切实可行的措施进行整改。同时制定了考勤、考德制度，实行奖罚制度，根据检查情况每季度兑现奖罚一次，开展有针对性和实效性的考核工作，增强工作人员服务意识，提高医疗卫生服务水平。为进一步加强医德医风建设工作，落实医德考评工作制度，我院建立了监督制度，设立院内、外行风监督员，采取走出去，请进来的方式，听取意见；设立了举报箱、举报电话，根据群众举报的情况进行核实，对违纪的人和事，视情节严重程度进行严肃处理，以一儆百，同时对相关责任人和责任科室给予经济上的处罚，年度考评不得评为优先先进；开展了满意度调查和出院病人回访工作，及时掌握病人对医院服务态度、服务质量以及医德医风开展情况的综合评价，对有价值的建议及时采纳，进一步促进医院医德医风建设，全力提高医疗服务质量。

三、医德考评与日常监管工作相结合情况

我院为强化监督约束机制，建立有效的激励机制，进一步加强医德医风管理，把医德医风建设纳入了医院管理范畴，贯穿于医院整体建设之中，将医德考评与日常监管工作相结合，提高医院整体素质，促进医院健康和谐发展。为实事求是、客观公正地实行医德考评工作，我院按照医德考评工作制度、实施方案以及实施细则的要求，定期检查，对工作人员退红包、礼品次数及金额、患者赠送锦旗、感谢信的数目、患者投诉等情况以及参加医院医德医风教育情况、执纪执法情况包括违规违纪情况和处理情况的记录、服务对象的评价包括服务对象投诉和处理情况的记录，及时、准确、如实记入医德考评档案，作为日常考核的重要依据，在考核中占重要比重。

四、医德考评实施情况

为落实医德考评工作制度，我院成立了以院长为组长、副院长为副组长、各科室负责人为成员的医德考评领导小组。考核工作实行院科考核责任制，坚持实事求是、客观公正的原则，实行定性考评与量化考核相结合，对照标准，分步评价考核，对在考评工作过程中不能进行公正考评的负责人由医院考评领导小组取消其资格。考评具体程序是首先由工作人员个人填写学习教育情况和自我评价，再由科室负责人组织进行科室考评，最后由医院医德考评领导小组给予最终年度考评。为达到实事求是、客观公正地进行医德考评工作，我院对每一位工作人员都建立了医德医风档案，实行动态、量化管理。档案内容包括问卷调查中患者反映情况、严重违纪违规记录、拒收和上缴红包回扣情况、奖惩记录、考评记录等。医德医风档案由专人负责管理，作为医院奖优罚劣、评先评优、晋升职称和聘任时的重要依据。在建立档案的过程中，始终把握住两个原则：即全面及时原则，医院所有工作人员一个不漏，凡能够反映本人医德状况的材料均及时存入档案；真实谨慎原则，在问卷调查、电话回访、查阅病人意见本、接受信访投诉过程中对有投诉有举报的情况及时进行调查核实，以免发生错误。医德医风档案的建立，为管理层评价每一位工作人员提供了客观、详细、可靠的信息，同时对工作人员起到了警示、激励和约束的作用。

五、医德考评结果运用情况

为建立对工作人员有效的激励和约束机制，我院建立了医德考评制度、实施方案、实施细则，加强医德考评工作制度的落实，把医德考核结果与工作人员的晋职晋级、岗位聘用、评优评先、绩效工资等直接挂钩。考评结果分为优秀、良好、一般、较差四个等次，被确定为优秀等次的人员不超过考评总人数的15%，同严把等次界限认定，凡有不遵守纪律、违反规章制度、不认真履行职责、利用工作之便谋取私利、医疗服务态度恶劣、发生医疗事故、严重医疗差错及造成恶劣影响或严重后果等情形之一的，医德考评结果被认定为较差。年终考评被认定为较差的，不计算考核年限，当年不得申报晋升专业技术职务任职资格和晋升薪级工资，专业技术职务任职年限延迟两年。对连续两年被评为“较差”的人员，按规定采取缓聘、降聘或解聘的处理。对违反医德医风规定的科室除给予经济处罚外，在年终评优评先中实行一票否决。

六、结合医德考评工作，加强医德医风建设和行业作风建设情况

医德医风建设是医院文化建设和行业作风建设的重要内容，加强医德医风建设，树立行业新形象，能够更好地促进医院健康和谐发展。为此，我院建立健全医德医风建设和行业作风建设领导组织，完善各项规章制度，加强工作人员医德医风教育，强化监督约束机制，建立有效的激励机制，实行医德考评工作，建立完善工作人员医德医风挡案，不断加强了医德医风建设工作，使工作人员牢固树立“以病人为中心，全心全意为人民服务”的宗旨，以“质量第一、服务第一”为目标，加强职业道德、职业纪律、职业责任教育，通过加强医患沟通、改善服务态度、提高服务质量、控制医药费用、减轻群众负担，狠刹医务人员收受回扣、“红包”、开单提成等不正之风，做到了标本兼治，综合治理，建立了教育、制度、监督、惩治并重的纠风工作长效机制，不断加强了行业作风建设，树立了行业新形象。

篇5：制度自查报告

为进一步加强内控管理，规范操作规程，建立健全和完善内部约束机制，防范金融风险，本社于二一四年八月十七日开展对第三季度辖属四个营业网点进行“内控制度”检查，对照查出中的问题，认真加强对业务技能学习，按照合规、合法性要求，逐条逐项进行落实整改，做好查漏补缺，现将不足情况报告如下：

一、管理岗情况

1、网点负责人每月末能对网点所有内部帐务组织一次全面核对。

2、网点负责人末能真正对网点内控制度的贯彻落实，末能起到业务的事中事后监督责任。

二、手续制度

1、贷款资料单一，主要检查中，借款人的经营情况、合同的执行情况、经济担保情况。

2、凭证要素不规范主要印、章、押要素不全，书写马虎等情况。

三、值班守库

1、末能真正执行二十四小时不离人，出现午、晚班空岗。

2、末能按“三防一保”要求规定，出现末能准时到岗，个别网点单人守库。

综上，我社针对存在问题，及时落实整改，时常开展职工政治思想教育、职业道德教育，逢会必讲，增强安全防患意识和安全保卫责任感，确保安全无事故。

篇6：制度自查报告

根据省、州、县关于建设责任政府的安排部署，按照《陇川县行政机关推行效能政府四项制度实施细则》及《陇川县行政机关行政能力提升四项制度实施方案》等文件要求，我乡把效能政府四项制度建设作为头等大事来抓，并取得较好的成效。现就开展责任政府四项制度工作汇报如下：

一、提高认识，加强组织领导，切实增强对推行责任政府四项制度重要性的认识。

一是成立机构，加强领导。全县动员会后，我乡及时成立了责任政府四项制度领导小组及其办公室。乡长为领导小组组长，党委书记和纪委书记领导小组副组长。领导小组下设办公室，具体负责责任政府四项制度建设的日常事务工作。

二是提高对建设责任政府的重要性、内涵及特点的认识。全乡干部职工通过动员学习、认真领会上级文件精神，深刻认识到：实施责任政府四项制度是建设服务型政府机关的具体行动，是建设高效、廉洁机关的重要手段，也是在提高xx年法制政府四项制度落实水平、强化xx年责任政府四项制度贯彻落实、巩固xx年阳光政府四项制度实施成效的基础上，加强自身建设向深度和广度推进的又一次实践。实施行政绩效管理制度，其目的在于保障政府重要工作、重大项目的落实，实现政府工作最佳绩效；实施行政成本控制制度，其目的在于厉行节约、节俭理政；实施行政行为监督制度，其目的在于以监督促效能，以制度推动廉政建设；实施行政能力提升制度，其目的在于提升政府服务的能力和水平。效能政府四项制度具有内容的丰富性、实践的广泛性、推进的实效性、任务的艰巨性的特点。

二、贯彻落实效能政府四项制度的主要做法

（一）、结合乡镇实际，制定并印发了《xx乡推行效能政府四项制度的工作方案》。进一步明确了工作的指导思想、工作目标、工作重点、工作步骤和工作措施。

（二）、加大宣传力度、严格监督检查。要按照上级要求，我乡高度重视宣传工作对推进效能政府四项制度实施的重要作用。通过宣传，让大家准确领会制度的精神实质，使四项制度人人皆知、深入人心；通过宣传，让人大家理解、支持、参与四项制度的实施，形成推动制度落实的强大合力；通过宣传，强化对制度落实的监督，营造制度落实的良好氛围。

（三）、召开专题会议，认真查找了我乡的关键岗位和重点环节，着重围绕关键岗位和重点环节的监督，以人、财、物管理使用和行政审批职能岗位为重点，确定农经办、民政办、财务室为关键岗位。明确关键岗位后，结合岗位职责，提出了相应的风险防范措施，与责任人签订了监督承诺书，及时在政务信息公开网上公开了承诺事项，接受社会监督。

（四）、推行一线工作法。各科室紧紧围绕本部门年度确定的目标和责任，坚持下基层、到一线，不断提升工作效率和服务质量。同时，做好痕迹资料的管理、归档工作。目前，我乡的一线工作法成效明显。

（五）、认真开展实施行政行为监督制度自查自纠。自查中做到“四看”：一看广大公务人员是否普遍受到了教育，依法行使行政权力的意识是否增强，接受监督的自觉性是否提高；二看是否找准了工作中的关键岗位和重点环节，是否采取了有效措施加强和改进工作；三看各类重要公共资源管理制度是否完善；四看行政审批事项是否实现有效监督。自查自纠表明，各项工作均得以稳步推进。

三、存在的主要问题

一是随着新形势的发展，提出了新的工作要求，已有的监督管理制度及风险防范措施尚不完善，存在潜在的风险，有待进一步完善监督制度及风险防范措施。

二是监督检查未能完全定期及时进行，有待进一步加强。

三是相关法律法规学习教育在深度和广度上还不够，有待进一步加强。

四、下一步工作思路和打算

一是加强学习，强化责任。进一步加强干部职工对责任政府四项制度的认识，充分认识贯彻责任政府四项制度对全乡工作、对个人工作能力的促进作用，最终达到“我愿学、我想学”，切实提高贯彻落实各项制度的主动性和自觉性，使我乡形成积极贯彻落实责任政府四项制度，加强自我监督的良好氛围。

二是提高服务质量。要以服务发展、服务群众、提高质量、提高效率为重点，美化净化办公环境，对外公布完善工作人员联系电话、行政审批程序，倡导文明办公，简化办事程序，方便群众，进一步提高工作质量和效率。

三是加大政务信息公布力度，促进责任政府建设。继续将我乡的工作动态及相关信息及时在政府政务宣传网上公布，使广大群众及时了解我乡工作动态，并对工作情况进行监督，促进我乡各项工作的发展。

篇7：制度自查报告

按照《省国土资源厅办公室关于报送执法动态巡查工作及案件办理质量有关情况的通知》要求，我县对动态巡查工作制度落实及案件办理情况进行了自查，现将有关情况报告如下：

一、执法动态巡查工作

（一）制定完善动态巡查制度。一是建立国土资源动态巡查工作责任制。将城区、城乡结合部、矿产资源丰富开发活动集中的地区纳入动态巡查的重点。二是制定年度动态巡查方案。结合基本农田保护、农村建设用地审批、矿业秩序整治等工作，每年初制定动态巡查方案，明确巡查目标、重点、方法及步骤。同时，制定了重点矿区巡查方案和全县基本农田保护巡查方案。三是建立责任考核奖惩机制。对各乡镇动态巡查工作实行百分制考核，对优秀等次的，予以奖励；对不合格的，进行通报批评。如：远安县茅坪场镇国土资源所严格执行动态巡查制度，规范巡查台帐，对发现的问题及时处理，将有关纠纷矛盾处理在基层、处理在萌芽状态。对2个巡查工作不到位，造成土地纠纷的国土资源所负责人予以通报批评。

（二）全面落实动态巡查制度。一是加强动态巡查组织领导。成立了县国土资源局主要负责人为组长、分管局长为副组长，局相关业务股室负责人、执法监察队人员、乡镇国土资源所负责人为成员的国土资源动态巡查领导小组。二是明确动态巡查责任。划定巡查区块范围，落实巡查责任人，巡查责任人按照制度要求，认真做好巡查记录，及时汇报巡查情况和处理意见，各乡镇国土资源所负责人为各辖区动态巡查工作的第一责任人，在巡查周期间，每月对一级巡查区域进行动态巡查不少于3次。三是完善动态巡查体系。聘请了5名县级矿产督察员，6名陶土协管员，20名地质灾害监测预警员、115名国土资源信息督察员，建立健全县、乡（镇）、村、组四级执法监察体系，做到了超前排查，事前预防，及时将各类国土资源违法行为处理在萌芽状态；在矿区聘请信息员和监督员，委托思想觉悟高的村干部为协管员，对无证开采、偷采盗挖行为及时发现，及时查处。通过全面落实动态巡查责任制，国土资源违法行为发生率降低，发现率、制止率明显提高。

（三）扎实开展动态巡查。一是划分动态巡查区域。以县行政区为单元，划分一级、二级、三级土地动态巡查区域。以重点矿区、重要矿种、重点地质灾害点为单元，划分出县级、乡镇级和村级重点巡查区。对各级巡查区的`巡查密度和标准进行了细化和量化。二是完善动态巡查设施。县国土资源执法监察队配备了执法巡查车，聘请了律师作为法律顾问。在各乡镇国土资源所设立了举报箱，举报电话，配备了交通工具，巡查器材和工作经费。三是建立巡查台帐。巡查人员对每次巡查情况都认真做好详细记录，在巡查中发现的问题要进行登记，并对重要情况及时汇总上报县国土资源局。四是规范巡查资料。认真填报《国土资源执法监察动态巡查月报表》、《动态巡查发现制止违法行为情况报告》及《年度执法监察动态巡查工作考核表》，对在巡查中发现的问题，进行登记造册，明确办理责任人、办理期限及办理情况。近几年来，我县对重点矿区开展巡查，共查处违法开采案件16起，非法运销案件23起，依法处理55人，封闭洞口43处，拆除矿仓12处，取缔非法货场9处，没收矿石600余吨，依法处理相关企业6家。

（四）强化措施，做到“三个结合”。一是结合行政机关文明执法教育活动，开展动态巡查，采取下级自查与上级抽查、本地检查与异地互查、室内审查与现场核实、静态检查与动态巡查相结合，对建设用地、农民建房、基本农田保护、矿山开采、矿业权流转、地灾防治等进行清查。二是结合“四〃二二”世界地球日、“六〃二五”全国土地日主题宣传、土地百日执法行动、送政务下乡等活动的开展，加大动态巡查力度，对巡查中发现的严重问题，要依法查处；对典型案件予以曝光。三是结合全县整顿和规范矿产资源开发秩序工作，组织专班深入矿区巡查，保持高压态势，巩固整顿成果。对无证采矿、越界开采、不按设计开采、严重浪费资源的行为进行严厉查处；对开采回采率低、资源利用不合理、存在安全隐患的矿山企业，要求停产整顿；对达不到开采规模的，依法关闭。

二、国土资源案件办理质量情况

（一）联合执法，提高执法威信。一是加强与相关部门的联合，积极争取纪检监察、公安、司法等部门支持，建立联合执法监察机制。二是以全国卫片执法检查为契机，让各级人民政府真正成为国土资源执法的责任主体，加强土地管理、保护耕地，严格实行问责制。三是提高国土资源法律威信。在具体执法工作中，做到严格执法程序，做到调查取证翔实、执法程序合法、执法文本规范、适用法律条款准确，最大限度地减少国土资源行政复议案件和行政诉讼案件的发生，有效提高国土资源法律威信。

（二）范规运作，提高办案质量。

一是抓好国土资源违法案件质量评查工作，局执法监察队根据远政办函0号文件安排，对照《国土资源违法案件查处质量评查标准》开展自查，及时查漏补缺。

二是严格按程序操作。

1、受理和立案。对上级交办和其它部门和群众举报的案件、对有明确行为人，有违法事实，依法应当追究法律责任的案件，填写《违法案件立案呈批表》，由分管领导审查批准后立案查处。

2、调查和处理。坚持发现国土资源违法案件后2个工作日内赶赴现场调查取证。事实清楚、情节轻微，能现场处罚的，按简易程序，当场及时依法处罚；其它情形严格按一般程序操作。对本地区重大和典型的违法案件重点查处，本着既要处理事又要处理人的原则执行，及时向媒体和社会曝光，最大限度地减少国土资源行政复议案件和行政诉讼案件的发生。

3、送达和执行。严格按照法定程序送达《行政处罚告知书》，告知当事人拟作出处罚决定的事实、理由、依据和陈述申辩的权利。

4、案卷归档。按规定立卷、装订、归档、保管；确保卷内办案资料齐全，装订美观。

三是规范执法案卷整理。按照行政执法程序，不折不扣地做好每一环节的工作。对违法行为属实的，当场下达《国土资源制止违法行为通知书》；规范统一国土资源执法文书及卷宗文档格式及收集整理工作。

四提高查案率和结案率。xx年，我县对土地卫片执法中发现的4起违法案件严格依法查处到位，做到查案率100%，结案率100%。

三、存在问题及打算

我县动态巡查工作取得一定成效，但也存在一些不容忽视的问题：土地、矿山、地质灾害巡查力度不均衡、乡镇国土资源管理人员的法律素质有待进一步提高。对上述问题，县国土资源局将做好以下几个方面工作：

（一）提高执法人员的整体素质。进一步加强执法队伍建

设，县局专业执法人员必须参加省厅统一培训、考试，并持省厅统一核发的执法证上岗；继续开展“学理论、提高思想觉悟，学法律、提高政策水平，学业务、提高工作能力”的三学三提高活动，以学促改，提高各乡镇国土所人员的法律素质，提高协助执法和普法宣传能力。

（二）加大违法行为预防和查处力度。一是农民建房申请宅基地的，基层国土所严格实行“四到场”，确保了纠纷和违法案件早发现、早制止、早报告，及时处理，及时化解。二是进一步开展土地市场秩序、基本农田保护、矿业秩序专项整治工作，严肃查处未批先建、破坏耕地、越层越界开采、非法转让采矿权等行为。三是建立国土资源与公安、安监、城建、环保、监察、检察等部门联合办案和案件移送制度，完善案件受理、调查取证、听证、集体讨论等各项规章制度。

（三）创新动态巡查工作机制。县局由党组成员牵头，分别成立基本农田保护、土地利用、矿山监管、地质环境保护等4个巡查工作专班，每个工作专班由一名班子成员为牵头人，定期开展巡查、清查和排查，做到违法行为及时发现，及时处理。

篇8：制度自查报告

为了深入推进案件风险防控工作，提高内控和案防制度的执行力，巩固“执行年”活动成果，根据联社《“深化内控和案防制度执行年”活动实施方案》，结合我崔家山信用社工作实际，及时安排全辖各网点实施“深化内控和案防制度执行年”活动。通过深化“执行年”活动的开展，取得了丰硕的成果，提高了职工合规经营和风险防范意识，彻底纠正了业务操作中制度淡漠，有章不循，有令不行，有禁不止，违规操作的现象，彻底解决了员工的工作作风不深入，劳动纪律差，制度执行不力，工作责任心不强等现象。现将崔家山信用社“深化内控和案防制度执行年”自查情况报告如下：

一、加强组织领导

为深化“执行年”活动，确保组织领导有力、责任落实到位，加强本次活动的组织领导，务求活动取得实效，不走过场，信用社成立“深化内控和案防制度执行年”活动领导小组，组长：刘少珠；成员：陈松、吴俊宏、王绍峰、杨晓红、徐伟。负责对本次活动的组织实施。

二、活动自查情况

（一）在信贷领域开展大额不良贷款的全覆盖风险排查。

结合我社正在开展的“三项整治”活动，对所有xx年6月底前的存量贷款进行全面清理、核对、核查的有利时机，对大额不良贷款（50万元以上）3笔，金额183.01万元的风险进行排查，弄清成因，制定清收、处置措施，对清理、核查中发现的冒名贷款逐笔造册，逐步落实责任清收。

（二）现金排查

严格按照现金、结算管理有关规定对各机构库存现金、

双人管库、双人押运、双人守库、大额现金支取、库存限额等现金管理规定执行情况进行了检查。同时主社至少一月对辖内机构库存进行一次检查，分社主任至少每周对库存现金进行一次检查。关注、关心出纳、押运员、守库员等要害岗位人员的工作和思想情况，及时掌握其思想、行为变化，加强思想教育，防范案件隐患。

（二）重要空白凭证管理、使用情况排查。通过检查，各机构对重要空白凭证的管理、使用均能做到入库专人管理、及时入账，实物与账、簿一致。柜员登记领用，对系统不能自动销号的重要空白凭证，执行手工逐份销号，没有跳号使用或漏号的问题。柜员使用的重要空白凭证因故作废时，将号码剪下粘贴在重要空白凭证销号登记簿上，作废的重要空白凭证加盖“作废”戳记，装入当日会计传票，不存在擅自销毁重要空白凭证问题。单位负责人或会计主管定期对柜员重要空白凭证行检查核对。

（三）大额存款进出情况排查。我社共3个营业机构，对xx年1月至9月的大额存取款业务逐笔进行了清理。我们一是检查了个人和对公存款账户的开户资料是否齐全、符合人行账户管理规定；二是查看原始存、取款凭证，看凭证印鉴是否与单位预留印鉴一致，是否有客户签名等；三是检查大额资金汇划是否严格按照审批程序进行了审批，审批登记簿是否记载规范、及时；四是检查存款人变更账户名称、法定代表人等开户信息资料是否出具了申请及有关部门的证明文件，信用社是否及时修改了客户信息，对印鉴做相应变更。有无频繁开、销户等异常现象。经排查，我社大额存款交易均属正常业务办理，资金用途、流向及业务操作程序符合规定，账户余额核对一致，没有发现挪用现金、盗用客户资金等违法案件发生。

（四）对账制度落实情况。坚持记账与对账分离原则，按季检查往来对账、银企对账情况。对经常发生的单位结算账户按月向开户单位签发“余额对账单”，大部分机构对账单收回率都能达到90%以上，收回的对账回单进行了妥善保管。对存折户坚持账折见面，当时核对。坚持按月进行同业往来账务核对，余额对账单发出、收回及时，账务核对正确。联社清算中心与辖内营业机构之间的往来账务按月发对账单，往来账务核对相符。对未达账项能够进行跟踪核对，确保余额一致。

（五）信贷管理方面。无冒名贷款、背皮、跨地区等三违贷款现象。

（六）内控制度执行力突查

结合“四项”制度执行和“九种人”排查，加大对柜台重要岗位人员的行为排查，关注其八小时以外的情况，在具体实施时，突出重点，抓住关键措施落实，将重要人员岗位轮换、强制性休假制度，逐项进行落实，逐个逐步规范。

三、自查发现的问题

（一）制度执行不力。联社虽然制定了《强制休假制度》、《重要岗位定期轮岗制度》等管理制度，但由于人员编制紧张、工作量大等因素，导致执行力度不够。

（二）结算帐户管理不规范，开户资料收集不完善。

（三）个别机构对账不及时，对账单收回率不高，对帐率未达到100%。

（四）计算机运行日志、操作人员密码、抹账等未及时登记，计算机人员交接存在交接内容不完整等现象。

（五）贷款“三查”制度执行不力。一信用社贷款自查报告是贷前调查不深入，二是贷后检查滞后。

四、整改措施

针对本次自查发现的问题，为认真开展好制度执行年活动，全面提升信用社制度执行力，增强合规经营、合规操作意识，杜绝屡查屡犯、有章不循违规操作的行为发生，提高

信用社案件防控能力。认真做好以下工作：

（一）完善制度。信用社将组织力量对现有的规章制度进行认真梳理，按制度执行年要求，结合信用社实际，对内控制度要尽快补充完善，特别是会计、出纳、信贷等要害业务环节要制定详细的操作规程，进一步明确岗位职责，使每个岗位有规可依。

（二）加强信用社干部、员工对内控基本制度以及法律、法规知识的学习，不断增强制度和法制观念。

（三）对本次自查发现的问题，要按要求逐项对照整改，逐项制定整改计划和措施。

（四）进一步加大对内控基本制度执行、各类登记薄的使用等的检查频率，提高制度执行力。同时对各网点整改情况进行跟踪检查，确保整改到位，不留死角。

通过深化“制度执行年”活动的开展，虽然取得了阶段性的成效，但由于执行制度、完善制度是一项长期性、艰巨性、复杂性的工作，导致部分职工学习不够深入、主人翁意识不强、制度执行不力、发现问题失之于宽、失之于软等问题。今后，我社将继续深入开展“制度执行年”活动，坚持理论、业务、制度的学习，让员工在思想上筑牢防线，严格执行县联社的各项的长效机制，确保全社依法合规经营，推动信用社各项业务经营又好又快地发展。